ISO9001办公文件管理方法固定表格

1、文件发放/回收登记表编号：TQ/QR423-01序 号文件名称编号分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1质量手册TQ/QM-0101总经理12质量手册TQ/QM-0102业务部13质量手册TQ/QM-0103技术部14质量手册TQ/QM-0104市场调节部15程序文件01总经理16程序文件02业务部17程序文件03技术部18程序文件04市场调节部19企业管理制度汇编01办公室110企业作业指导书汇编01业务部111质量手册TQ/QM-0105办公室112程序文件05办公室1131141体系文件更改申请单编号：编号版本文件名称 更改位置及原由:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件

2、名称:所在部门意见:审批部门意见:申请人:签名:签名:日期:日期:日期:编号：TQ/QR423-5受控文件清单序号文件名称编号版本备注1质量手册TQ/QM-01A/02文件控制程序TQJX P1A/03记录控制程序TQJX P2A/04管理评审控制程序TQJX P3A/05人力资源管理程序TQJX P4A/06生产设备控制程序TQJX P5A/07与顾客有关过程控制程序TQJX P6A/08采购控制程序TQJX P7A/09生产过程控制程序TQJX P8A/010测量和监视设备控制程序TQJX P9A/011顾客满意度测量评价控制程序TQJX P10A/012内部审核控制程序TQJX P11A

3、/013企业管理制度汇编TQJX/W l_-01A/014企业作业指导书汇编TQJX/WI-01A/015产品监视和测量控制程序TQJX P12A/016不合格品控制程序TQJX P13A/017纠正和预防措施控制程序TQJX P14A/018192021222324252627282930编制:日期:审核：日期:编号：TQ/QR423-5外来文件清单序号文件名称编号版本备注1中华人民共和国劳动法19952中华人民共和国合同法19993中华人民共和国产品质量法19934567编制:日期:审核:日期:编号：TQ/QR423-7技术文件更改申请单产品名称产品型号零部件名称零部件图号更改单号更改原因

4、：处理意见：文件原内容更改后内容工艺更改内容工装（量具）更改内容设计部生产部车间编制:审核:批准:编号：TQ/QR424-1资料记录清单序 号记 录 名称编号保存期 （年）保存部门备注1文件发放/回收登记表TQ/QR4.2.3-01三办公室2体系文件更改申请单TQ/QR4.2.3-06三办公室3外来文件清单TQ/QR4.2.3-04三办公室4技术文件更改申请单TQ/QR4.2.3-03三办公室5受控文件清单TQ/QR4.2.3-05三办公室6质量记录清单TQ/QR4.2.4-01三办公室7记录借阅登记表三办公室8管理评审计划TQ/QR5.6-01三办公室9管理评审签到表TQ/QR5.6-02三

5、办公室10管理评审报告TQ/QR5.6-03三办公室11员工年度培训计划TQ/QR6.2-01三办公室12员工培训记录TQ/QR6.2-02三办公室13员工培训档案TQ/QR6.2-03三办公室14设备购置申请单TQ/QR6.3-01三生产部15设备验收单TQ/QR6.3-02生产部16生产设备台帐TQ/QR6.3-03三生产部17设备保养记录TQ/QR6.3-04-三生产部18生产设备检（维）修记录TQ/QR6.3-05三生产部19设备报废单TQ/QR6.3-06三生产部20口头订货记录供销部21合同评审表_供销部22采购物资分类明细表三供销部23采购计划三供销部24米购产品检验报告单-三供

6、销部25供方选择评定表三供销部26供方业绩评疋表-三供销部27合格供方名单三供销部28生产流程卡生产部29特殊过程确认记录-三生产部30生产计划表-三生产部编制/日期:审核/日期:质量记录清单编号：TQ/QR424-01序 号记 录 名称编号保存期（年）保存部门备注31监视和测量装置台帐HTJX R 09-01三技质部32监视和测量周期检定计 划表HTJX R 09-02三技质部33顾客满意度调查表HTJX R 10-01三供销部34年度内部审核计划HTJX R 11-01三办公室35内部审核工作计划HTJX R 11-02三办公室36内审首/末次会议签到表HTJX R 11-03三办公室37

7、内部审核检查表HTJX R 11-04三办公室38不符合报告HTJX R 11-05三办公室39不合格项汇总表HTJX R 11-06三办公室40内部审核报告HTJX R 11-07三办公室41产品质量检验记录表HTJX R 12-01三技质部42不合格品报告HTJX R 13-01三技质部43改进计划HTJX R 14-01三技质部44纠正和预防措施处理单HTJX R 14-02三技质部45改进、纠正和预防措施实 施情况一览表HTJX R 14-03三技质部46数据的统计分析表HTJX R 14-04三办公室47顾客财产登记表HTJX R 08-04三办公室48495051525354555

8、657编制/日期:审核/日期编号:记录借阅登记表序 号名称份数/页数借阅单位借阅人借出日期归还日期备注1管理评审计划编号:主持人总经理评审地点公司办公室评审时间评审形式会议评审对新建质量体系适宜性和有效性进行分析和评价参加成员 评审依据：1)2)公司的质量手册和程序文件3)相关的法律法规4)与顾客有签定的合同GB/T19001: 2008 IS09001: 2008 标准评审内容:1)企业质量方针和目标是否体现了最高管理者的质量宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；2)公司质量管理体系的有效性、充分性、适宜性;4)5)6)7)产品质量的完成情况及趋势分析；顾客反馈：包括意见、建议、投诉、抱

9、怨等；有关的纠正和预防措施及其实施情况改进的意见;3)企业的组织机构和资源配置的合理性和适宜性；上次内审的结果和不合格项纠正措施的完成情况及有效性的评价;以住管理评审的跟踪措施。 评审议程:1）2）3）4）8)评审要求:（1）（2）（3）（4）主持人宣布会议开始，并说明本次会议的目的、内容和有关要求; 参加会议的人员根据评审内容及所准备的资料，进行发言； 主持人主持讨论所提出的有关问题，并对有关问题做出决议； 主持人对会议进行总结，并宣布本次管理评审的结果。参加会议的评审人员应对所要求的内容收集各方面的信息；对收集到的信息进行分析，结合本部门的情况，做好书面报告，准备发言; 在会议上应勇于发言

10、，如实反映体系运行中存在的问题和取得的成绩； 集思广益，深入调查研究，尽可能将更多的信息带给会议。主持人总经理评审地点公司办公室评审时间年月日评审形式会议评审目的对新建质量体系适宜性和有效性进行分析和评价参加成员会议准备资料：（1）质量手册、质量体系程序文件责任部门：各部门(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)责任部门：管理者代表 责任部门：各部门 责任部门：生产部 责任部门：供销部 责任部门：供销部 责任人：管理者代表 责任部门：管理者代表备注制批准第一次内部质量体系审核报告 各部门质量体系运行状况报告 质量方针、质量目标实施情况报告 市场销售现状、预测 产品售后服务情况工作报告 质量体

11、系总体运行状况报告 纠正预防措施实施情况及效果管理评审签到表编号:会议主题验证新建质量管理体系的符合性、有效性和充分性以寻求改进。会议名称管理评审会议时间年 月日会议地点公司办公室会议主持人总经理部门参加人员总经理生产部供销部技质咅B办公室编号:主持人总经理评审地点公司办公室评审时间评审形式会议评审评价新建质量管理体系的符合性、有效性和充分性以寻求改进机会。参加人员评审依据：GB/T19001: 2008 IS09001: 2008 标准公司的质量手册和程序文件1)2)3)4)相关的法律法规 与顾客有签定的合同评审内容：企业质量方针和目标是否体现了最高管理者的质量宗旨和方向，是否被全体员工理解

12、并付诸实施；公司质量管理体系的有效性、充分性、适宜性；企业的组织机构和资源配置的合理性和适宜性；上次内审的结果和不合格项纠正措施的完成情况及有效性的评价；产品质量的完成情况及趋势分析；顾客反馈：包括意见、建议、投诉、抱怨等；有关的纠正和预防措施及其实施情况及改进的意见。1)2)3)4)5)6)7)评审结论：A:公司质量管理体系管理体系能适应市场变化和公司产品特点，体系充分运行有效。质量方针、质量目标与公司的经营宗旨相适应。B:公司于2009年12月2-3日进行了第一次内部质量管理体系审核，在此次审核中 共发现2个一般不合格项，这些问题反映公司的管理状况还不符合质量管理体系 ISO9001标准要

13、求及质量手册和程序文件的要求。公司根据程序文件的要求结对公司的培训过程进行效果评价、对生产计划的完成情况、 顾客满意度及产品质量的情况等进行了统计和调查。目前公司质量管理体系的各过程业绩较好，产品的制造质量符合国家标准要求。目前公司通过发调查表对4家主要顾客进行了调查，目前顾客满意度为97分.公司已经 针对调查的情况制定了相应的措施。目前公司针对存在一定的问题，制定了预防措施；针对公司一些不合格品的产生的原因 制定了纠正措施，措施经验证后有效。因此通过此次评审，可以发现公司的产品符合国家标准、能满足顾客要求；公司的组织 机构设置合理、人力资源配置充分，生产设备及监视和测量装置充足；公司的质量管

14、理 体系具有一定的适宜性、充分性和有效性。重大纠正（预防或改进）措施：针对公司内部审核出现的问题，公司应该加强企业的培训工作，使全体员工能 够熟悉并运用IS09001:2008质量标准和公司质量文件.附件:审核/日期员工年度培训计划编号:日期受培训部门参加人员培训方式培训内容考核方式备注09/09/10办公室全体讲课日常文件管理方法问答09/10/12生产部全体现场操作设备操作技能现场操作09/11/20全体部门全体讲课公司文化及发展问答编制：审核：批准：日期：员工培训记录编号:培训内容培训地点公司办公室教 师1 咨询师培训时间签到表/名字培训效果评价：评价人：年 月曰员工培训档案编号:姓名性

15、别出生年月文化程度部门(-JL4 £亠 冈位职务（职称）参加工作时间进本厂 时间现有技术等级证书、专业 或工种专业技 术任职 资格证 或技术 等级情 况证书级别证书专业或工种取得证书时间证书编号培训 记 录培训时间课时培训内容成绩备注备注设备购置申请单编号：设备名称主 要 性 能 简 述规格期望批准人审 核 人请 购 单申 请 人日期设备验收单编号：设备名称厂商名称规格型号购入日期随机资料及附件:安装调试及验收记录安装调试说明:安装人签名:验收意见:验收:日期:备注:生产设备台帐编号:序号本厂编号设备名称型号规格使用部门放置地点备注生产设备检（维）修记录编号:设施名称设施编号型号规格

16、维修申请人检（维）修内容:检（维）修记录:时间:时间:维修人:验收记录:验收人:备注:设备保养记录“O”编号:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录设备名称:设备编号:使用部门:保养人:月:为月保，“A”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保,编号：设备名称:设备保养记录保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031设备编号:使用部门:保养人:月:设备报废单编号： 设备名称型号规格 报废原因

17、:设备型号原价格起用日期报废申请人审批意见:批准人:备注：日期:使用部门:日期:口头订货记录表编号:日期顾客名称顾客要求记录人顾客代表主管确认备注编号:序号:客户名称产品名称顾客要求:供销部主管:备注:合同评审表规格型号订货数量合同编号交货日期记录人:日期:签名:日期:编号:序号:采购物资分类明细表序号物资名称重要度备注编制/日期:审核/日期:采购计划编号:序号物品名称型号规格计划数量单位要求期限实到数量实到日期供方名称备注编制/日期:审批/日期:供方业绩评定表编号：供方名称传真联系 人地址主供产品年度复评结论:签名:日期:备注:合格供方名单编号:序 号供方名称供方的产品名称及类别（A、B、C

18、）首次列入 日期评定表序 号年度复评 结果联系电话监视和测量装置台帐编号:序号设备名称编号型号规格精度产地使用部门备注编制/日期：监视和测量设备周期检定计划表编号:序 号编号设备名称型号规格精度本次送 检日期备注编制/日期:审核/日期:年度内部审核计划编号:内审首、末次会议签到表编号:类别日期部门受审核部门参加人员审核组成员首次 会 议总经理供销部生产部技质部办公室末次 会 议日期部门受审核部门参加人员审核组成员总经理供销部生产部技质部办公室内部审核检查表注：合格不作标记，不合格在备注中打审核日期标 准 章 节审 核 员检查清单标准条款现场审查记录内部审核检查表注：合格不作标记，不合格在备注中

19、打检查清单标准条款现场审查记录不符合报告编号:受审核部门部门负责人问题发生地点审核日期不合格事实陈述：不符合（)标准：GBT/1900 1:2008 -IS0900 1:2008条款号(）质量手册章节号(）体系文件文件号严重程度（）严重不合格项（）一般不合格项审核员（签名）：受审核方代表（签名）：纠正要求：限3日内改正原因分析及纠正措施计划：责任部门领导：年 月曰纠正措施的实施完成情况：责任部门领导：年月日纠正措施的验证：验证人：年 月日编号：受审核部门部门负责人问题发生地点审核日期不合格事实陈述：不符合（）标准：GBT/1900 1:2008 -IS0900 1:2008条款号（）质量手册章

20、节号（）体系文件文件号严重程度（）严重不合格项（）一般不合格项审核员（签名）：受审核方代表（签名）：纠正要求：限3日内改正原因分析及纠正措施计划:年 月曰责任部门领导:纠正措施的实施完成情况:责任部门领导:纠正措施的验证:验证人:编号：受审核部门部门负责人问题发生地点审核日期不合格事实陈述：不符合（）标准：GBT/1900 1:2008 -IS0900 1:2008条款号（）质量手册章节号（）体系文件文件号严重程度（）严重不合格项（）一般不合格项审核员（签名）：受审核方代表（签名）：纠正要求：限3 日内改正原因分析及纠正措施计划:年 月曰责任部门领导:纠正措施的实施完成情况:责任部门领导:纠正

21、措施的验证:验证人:不合格项汇总表编号:部门过 程不合格项分布总 经理办公室生产部技质 部供销部合计4 质量管 理体系4.1总要求4.2文件要求422质量手册423文件控制04.2.4记录控制5管 理 职 责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管 理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产 品 实 现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购07.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7

22、.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制08测量 分 析 和 改 进8.1总则8.2.1顾客满意的测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8 5持续改进合计一般不合格项严重不合格项注：代表严重不合格项、0代表一般不合格项内部审核报告编号：受审核方：公司各部门和领导层审核目的：质量体系覆盖产品:审核范围:审核依据：1、S09001: 2008标准；2、公司的质量手册和程序文件等；3、相关的法律法规;4、与顾客签定的合同。组员:审核组成员：组长：审核日期:审核情况报告：批准/日期:编制/日

23、期:采购产品检验报告单编号:日期来料名称规格供方名称订货 数量验收 数量单位外观质量证明书判断检验贝备注合格不合格不合格品报告编号不合格品报告编号:产品名称型号规格发生地点发生时间数量不合格描述:检验员：日期：处置意见：技质部：日期：处置结果验证：合格不合格检验员：日期：备注：纠正和预防措施处理单编号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟米取的纠正措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：验证结果：验证部门负责人：日期：备注：改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：改进计划、纠 正和预防措施 处理单序号内容 摘要责任 部门发出 时间完成 期

24、限验证人验证结果及 完成时间备注编制:改进计划编号:部门负责人需改进事项名称完成时间改进内容（可另附页）管理者代表审核意见:总经理批准意见:签名:日期:签名:日期:供方选择评定表：供方名称地址联系人电话（传真）编号:本公司采购的物品用品:对供方能力调查评价说明（附相关证明资料）1、提供产品的质量评价2、供货期及时性评价3、技术支持能力4、履约信誉好5、外协外包供方加工能力满意I I 满意I I 满意好二 强 r一般 一般 一般口 一般匚一般I首次样品质检验收情况结论（适用于新供方）小批量供货检验情况（适用于新供方）结论（是否列入合格供方）技质部经理签名:日期:顾客满意程度调查表尊敬的顾客:为了

25、解我公司的产品在使用过程中的质量及售后服务情况，公司开展了顾客满意程度的调查,敬请贵单位提出宝贵意见和支持。序号:编号:顾客名称电话、传真联系人提供服务名称评价项目标准分比例评价分数产品质量评价60分供货及时性25分售后服务评价15分对产品和服务的 意见、建议及综 合评分顾客姓名职务日期内部审核工作计划编号:审核组长:组员:年 月曰共页第页1、审核目的:2、审核准则:覆盖产品:4、审核时间:首次会议时间:末次会议时间:5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:参加首、末次会议：最高管理者或其代表及审核组成员和部门负责人。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求上午8:00-8:30首次会议：宣布审核目的范围和准则及日程安排