SKF质量标准检查表061123

1、SKF质量管理体系要求检查表No 项目要求标准证据备注1、开发 所需 文件可持续持续发展年度计划与持续改进计划2业务守则3环境健康和安全政策环境、健康、安全对策4实时生产交货理念实时生产交货规定交货记录5零缺陷交货理念零缺陷交货规定6IS09000质量管理体系证书7ISO/TS16949质量管理体系8六西格玛质量管理操作规程与方法六西格玛质量管理操作规程与方法9收到 反映对此合同进行审核并做记录本合同签署10正式同意标准内容，用第21页上格式确认11SKF 采购 质量 方针确保产品与服务的供应不会成为向SKF的最终客户提供服务的瓶颈公司质量方针12基于他们质量体系，过程能力和工作业 绩，使用过

2、审批的供应商与SKF的供货协议13鼓励供应商推行不断地持续改进持续改进实例14我们所做的每一件事以全面质量管理为 目标质量管理体系15范围适用于对SKF成品质量产生影响的国风 外直接或间接的原料供应的供应商世通公司文件16它也冋样适用于不直接SKF但却用于SKF滚动部件的轴承制造商人和公司文件17该文件不替代或改变其他或SKF提供的相关技术文件18定义 产品轴承保持器1SKF质量管理体系要求检查表No 项目要求标准证据备注停止批准的供方h.J5No项目要求1标准证据备注201体系ISO/ST16949 : 200222证明IS09001 : 200023质量SKFQs质量保证协议书24保证欧盟

3、汽车寿命指南25协议供应链协议与SKF的供货协议25QT3审核一方审核记录26SKF体系 和过 程认 证H. T审核27BSM审核28技术访问29以前的SKF审核30轴承钢厂过程描述提问表对毛坯供应商的现场审核记录31轴承钢锻造过程描述提问表对毛坯供应商的现场审核记录32客户初步批准33材料规格协议 D33 , D32 , D30材料规格协议 D33, D32 , D3034先期 产品 质量 策划包装规格的协议包装规格的协议35零缺陷方案零缺陷方案36FMEA完成FMEA完成37“控制计划和工艺流程图”的提交“控制计划和工艺流程图”的提交38采购或供方清单采购或供方清单39APQPAPQP40

4、初始样品初始样品41产品PPAPPPAP42审核IS/ISIRIS/ISIR43（上）性能测试性能测试44材料样品评估材料样品评估No项目要求1标准证据备注45产品 审核（下）例如坯料例如坯料46橡胶橡胶47润滑油润滑油48润滑脂等润滑脂等49Run rateRun rate50顾客认可顾客认可512第三 方质 量管 理体 系证 明不论在任何情况下.供方最低程度上要在公认的 第三方认证机构在IS09001:2000标准下进行注册登记，并向SKF提供有效证明的复印件三方认证证书52对于一些挑选出来的供方，SKF可能会由于特定范围、业务或顾客要求需要ISO/TS16969 :2002证明三方认证证

5、书53没有满足以上要求的供方应提交一个从收到SKF质量标准开始时18个月内达到该项标准的 计划体系认证计划543供方 质量 保证 协议SKF的供方质量保证协议意味着强制米纳以下 主要原则：55SKF行为规范SKF行为规范56SKF集团的环境、健康和安全方针公司的环境、健康和安全方针57零缺陷观念作为一致准则和工作准则零缺陷准则和工作准则58遵循SKF质量准则：公司质量准则：59SKF的供方质量保证协议也意味着遵守SKF质量准则的要求。不能满足所有这些要5求的供方要提供给SKF 一个满足这些要求的 5计划供方质量保证协议遵守SKF质量准则的要求的证据。不能满足所有这些要求 的供方要提供给 SKF

6、 一个满足这些要 求的计划SKF质量管理体系要求检查表No 项目要求标准证据备注604SKF体系 和过 程认 证SKF5审批标准要求使用适当的认证步骤来进 行视察。由此，供方要允许SKF支他们的生产地点（包括供方的生产地点，如果必要时），从而使SKF能够完成对供方质量管理系统和过程 进行适当的审核用SKF对供方质量管理系统过程审核 要求审核证据61在此类活动以及经 SKF冋意实施变更过程中， 供应商应充分与与 SKF的代表进行合作合作记录62当满足了所要求的标准后，SKF将会签发SKF的质量体系证明。证明书63SKF质量系统证明主要签发给特定供方产品生 产地点、产品工艺和产品系列，该证明无限期

7、 有效，除非SKF另有规定。证明书645先 期产 品质 量策 划（A PQP ）关于技术文件折协议：65SKF以图纸、有重要影响参数清单、关键和重 要特性，材料标准和贯例，馐和交付条件，和 其他产品规格方式提供技术文件，并且将参考 米购单或协议。图纸、有重要影响参数清单、关键和重 要特性，材料标准和贯例，馐和交付条 件，和其他产品规格方式提供技术文 件，并且将参考采购单或协议。66由SKF提供给供方的任何技术文件要视为自己 的财产，仍旧作为 SKF的财产，要以高度机密 来处理。供方可能会被要求签署一份正式的保 密协议提供给供方的任何技术文件要视为自 己的财产，保密协议67当SKF没有的书面要求

8、时，例如外观，标6准是认可的初始样品。，标准是认可的初始样品。68供方应使用有条理的（的详细的可行性研究） 来评估能力能否满足 SKF的规定。有重要影响PPAP文件#SKF质量管理体系要求检查表标准证据备注No 项目要求69707172先 期产 品质 量策 划（A PQP ）73247576参数，关键和重要特性应得到识别（由 SKF或 供方工序要求来规定），作为可行性研究的一部 分，明确标明在相关的工作文件上， 控制计划，工作指导书和检验指导书。 明文件的证据应保留条款，一经要求， 以获得该证据。供方应正式和SKF确定他们关于最终产品规格 和后来变化的协议。备有证明文件的证据应保 留，SKF可

9、以获得该项证据零缺陷方案：供方应使用有条理的质量管理方法，以零缺陷 为目标，零缺陷作为产品从APQP开始时的接受标准。供方应尽早也监测和记录下缺陷，从 而开发一个有效的零缺陷方案，实现从开始生 产时达到零缺陷的目标，或在与SKF议定的时间内达到零缺陷。备有证明文件的证据应保留，一经要求， 可以得到证据。过程中失效潜在风险的评估 （PF MEA） 对于所有的SKF产品,供方应该履行、维持，和 记录一个有条理的活动方案，以便在过程中评 估潜在发生的缺陷，和没有发现缺陷的可能性。 包括分包的工作和交货。此类活动的输入值应建立在已经存在信息和特 别是顾客输入值对于每一个缺陷的精确评估。 输出值应把风险

10、评估量值化，以便优先处理足例如FMEA，备有证SKF可PPAP文件零缺陷方案 零缺陷方案SKF过程中失效潜在风险的评估 （P FMEA） 过程中失效潜在风险的评估 （PF MEA）过程中失效潜在风险的评估 （PF MEA）过程中失效潜在风险的评估 （P FMEA）9期产 品质 量策 划(A PQP)够的改进行动和完成工序路线和供方控制计 戈叽77SKF建议AIAQ 发表的过程 FMEA来实施该项 活动。过程中失效潜在风险的评估 (PF MEA)78这些文件应该受控，并保留，一经要求，SKF可以得到证据。过程中失效潜在风险的评估 (PF MEA)79过程流程图和供方控制方案的定义80对于所有的S

11、KF产品，供主应该建立一个唯一 的示意图，以下称“过程流程图”，适用于所有 的工序步骤。从收到原料到交货，包括分包工 作过程流程图81过程流程图中的信息包括了以下要素作为最低 限度：过程流程图82生产次序和检查点过程流程图83玄要生产设备的类型和编号过程流程图84移动产品或移动会潜在影响产品质量的原料的 方法过程流程图85检查点检查后和重做后的处理流程过程流程图86此外，供方好应该建立一个唯一的文件以下称 为“供方控制计划”，描述所有工序 和对SKF 产品质量有影响的产品的控制行动。供方控制计划”87产品控制方案应该按照工件流程图冋样的次 序，从收到原料到交付，包括分包工作供方控制计划”885

12、先期产供方的控制计划方案信息中应该包括以下要素 作为最低限度L供方控制计划”SKF质量管理体系要求检查表No 项目要求标准证据备注1389909192品质 量策 划(APQP)93949596979899101SKF零件编号，最新版本级别的联系，供方控制计划”用于对SKF产品有影响的的产品和工序参数， 由SKF规定或供方确定供方控制计划”对产品有高度影响的参数，关键和主要特殊特 性需要特别确定。供方控制计划”对用于新建和生产阶段的测定技术，必要的测 量和试验设备必须进行评估。供方控制计划”样品大小和抽样频率需规定，包括新建和生产 阶段供方控制计划”控制方法，例如统计过程控制，检查记录防错 技术

13、的处理，自动装置等供方控制计划”不符合的产品或运行失控的应对方案。供方控制计划”SKF建议AIAG出版的先期质量策划和控制计 划的方式供方控制计划”为了 SKF 了新的或改进产品和相关工序，应该 发展更新控制计划，在现有的计划基础上供方 应确保，供方控制计划和生产流程图是受控的 文件，如有需要，应 SKF列入分发名单上(见“变化控制” 一章)供方控制计划”初始样品为了测试的目的，SKF要求供方应交付生产的 初始样品初始样品初始样品，应使用拟在在批量生产中使用的冋 样资源和分承包商，在此要求上，任何偏差要正式通知SKF ,供方不应该生产样品，直到SKF1初始样品认可此偏差。102初始样品质量控制

14、计划，还有用于生产该零件 的任何资源和分承包商的目录，一经要求，SKF1应该能够得到，供方控制计划”103SKF对初始样品的放行不表示对该产品的认 可，这在下一节中叙述。1046生 产件 的批 准程 序（PPAP）直接原料105根据产品类型，SKF将提出特殊工作内容，要 求供应商来证明符合规格。PPAP报告106这一程序的目的是给予产品的正式认可。PPAP报告107当SKF要求把使用特定的资源和分承包商作为 SKF的规定，供应商应该只能众规定处米购。 这、并不解除供应商的义务，保证分承包的零 件，原料和服务的质量PPAP报告1081 ）用于生产滚动零件的轴承钢材（例如坯料用 于钢管、棒料、线材

15、等）应该总是在SKF使用前 或SKF的直接供应商使用前，得到SKF的认可、，此类钢材的认可通常要求提交样品和三 个性冶金性质评估。PPAP报告1092）半成品和零件的认可PPAP报告110供方将应该适用以下程序中的一个来自SKF的零件认可书：PPAP报告111SKF零件供应商应该严格遵守国际标准“生产 件认可程序” PPAP的有效版本，第一节，由 AIAG发布，除非在PPAP指示中有明确，否则 供应商应该履行以下要求最小限度：PPAP报告112生产 件的 批准 程序（PPAP）除非SKF另有规定，否则IS/ISIR的零件应 该从一批不低于300件的有效生产中获取PPAP报告113这一批产品应该

16、在产品生产地点根据用于批 量生产的条件和环境来生产。PPAP报告114递交的按照规定质量的SKF、样品和报告包括：PPAP报告115生产流程图PPAP报告116显示完全符合 SKF规格的实测尺寸/检查结 果，PPAP报告117对于咼度影响参数，关键和主要特性的过程 能力研究，最小限度是 Cp和Cpk of 1,33PPAP报告118原材料证明PPAP报告119供应商控制计划PPAP报告120若SKF要求，在试生产阶段结束到批量生产前 的时候，“ RunRste”审核交替城供应商的生产 地点执行，来证明实际工序是附合零缺陷目的， 证明供应商能够按照 SKF所要求的生产节拍。PPAP报告121SK

17、F没有特定的程序来认可间接原料PPAP报告122SKF按照实际来确定PPAP报告123SKF产品认可的确认PPAP报告124在收到PPAP或IS/ISIR时，SKF将会完成评估。PPAP报告125生产 件的 批准 程序当评估显示议定的产品规格已得到满足，正式 的书面认可将会授予 供应商。PPAP报告126零件认可给予特定工艺路线，该路线规定在生 产流程图中，这是变化控制工序的基础，为了PPAP报告SKF质量管理体系要求检查表No 项目要求标准证据备注(PPAP)保证任何该工艺路线的改进要首先得到SKF的认可。127在SKF的产品认可确认书来到之前，供应商不 允许提供批量产品。在特殊情况下。SK

18、F可以决定或通知供应商，给予认可书，当用于批量 交货的关键或主要特性的能力得到确认。PPAP报告128如果评估显示议定的产品规格没有满足，SKF将通知供应商关于不一致的范围和性质，并且 提供更多的要求来整改。SKF质保将会通知供应商临时性的生产规格以便允许交付产品直到 议定的规格得到满足。PPAP报告129开始生产130SKF给予的认可不免除供应商的责任，证明所 有在APQP阶段计划的所有活动已经完成，且 适合于批量生产。此类活动要包括，例如，FMEA 的未完成项目，和分承包商的未完成冋题，生 产能力问题，或 APQP生产阶段发现的不符合 项没有放行整改，未完成的有计划投资等。APQP文件13

19、1132正连 续进 行的 业务1.公司管理133可持续发展1341.行为规范：见“ SKF行为规范（）”行为规范135供应商应遵守 SKF行为规范条款（商业道德 规范）行为规范136如果SKF要求，供应商应提供遵守这些条款 的证据。行为规范15SKF质量管理体系要求检查表1372 .环境问题：见“有关环境、健康和安全（EHS） 政策”政策有关环境、健康和安全（EHS）政策138供应商应遵守SKF的环境、健康和安全（EHS）条款有关环境、健康和安全（EHS）规定139供应商应按照ISO14001或其他类似标准履行 并坚持有效环境管理体系。有关环境、健康和安全（EHS）管理运 行记录与效果评估报告

20、140供应商应取得第三方机构颁发的环境管理体系 证明。第三方有关环境、健康和安全（EHS） 认证证书141要定期地测量环境参数并向供应商管理部门及 相关人员报告。相关部门所做有关人和环境、健康和安 全（EHS ）定期报告142生产设备应遵循政府制定的安全环境条例。不 得使用其禁止或限制使用的设备及危险物品， 如果SKF要求，则要提供遵循其条例的书面证 明。供遵循政府法律法规条例的书面证明。143如果遵循环境、健康和安全（EHS）要求过程中 出现问题，而该问题与 SKF的合作相关时，供 应商应及时通知 SKF。通知书144145正连 续进 行的 业务供应商应保证，对于发送给SKF的物品或货物生产

21、过程中，其所用材料对SKF以详细列明，不得使用有关规定禁止或限制使用的材料。（SKF可链接hhtp参照DV A细目）如果没有 履行其中的某些要求，供应商应请求SKF暂时放弃，并另行安排时间再履行。质量保证书146产品中含有禁止或限制材料时，要求供应商提 供材料成本报告供应商提供材料成本报告No项目要求1标准证据备注147直接或间接向SKF工厂供应钢材的供应商应给 SKF提供有关放射污染危害及如何监测，比如 在卡车/铁路入口或停靠处的放射活动的信息。如：148放射级别149设备照片150测量方法范例151测量设备校准证明152应SKF要求，提供其他信息153零缺陷管理154即使SKF同意，供应商

22、也不能免除其责任。即 在确切的时间将确切的货物发送到确切的地 点，达到产品和服务中规定的操作标准，做到 零缺陷服务。零缺陷管理方案155为了达到上述目标，供应商将为SKF产品开发恰当的有记录的ZD计划，包括：零缺陷管理方案156转包商和下线供应商零缺陷管理方案对下线从方的要求与 通知157正连 续进 行的 业务人和态度零缺陷管理方案：人和培训部分158生产可靠性零缺陷管理方案：生产可靠性分析159顾客满意零缺陷管理方案：顾客满意调查160持续改进零缺陷管理方案161供应商应持有有效的备有证明文件的质量管理 体系，该项体系以IS09000标准系列及SKFQS 标准为基础，以得到 ISO/TS16

23、949质量管理体质量管理体系认证书系认证为目标。162SKF监视供应商的业务行为。（如产品质量服务、成本等）业务记录3163供应商要定期审查工作指标并制定改进措施， 包括：定期检查报告4164关于SKF零件的非质量成本及改进计划（废 料、修理、故障、非质量成本、附加或增加运 费等）SKF零件的非质量成本及改进计划5165不合格投诉：NCC/NCI、要目标零缺陷，运 用技巧解决问题。投诉记录与处理报告6166交货表现：通过，比如缩短交货时间。达到 零违约，百分之百交货。交付记录与分析报告7167如果SKF要求，供应商应对已经协商好的主要 项目的相关改进及结果作出报告。主要项目的相关改进及结果报告

24、168作SKF的供应商发展计划的一部分， SKF可以 执行现场供应商质量管理审核（ CSQA）来质量 和服务方面需要改进的地方。1持续改进与发展计划的169170正连 续进 行的 业务为评估和证实目前的工作成绩并重新探讨今后 的改进目标，供应商应主动定期与SKF联系。定期业绩评审计划与记录171供应商通过对已发送货物的改良计划以求得更 具有竞争力的产品，旨在提高SKF的满意度。持续改进计划与执行记录，各部门的月 份业绩趋势图172以分承包商和供方的责任173SKF的第一供应商为材料、服务及分包业务负 责，合格供方名单19SKF质量管理体系要求检查表No 项目要求标准证据备注174如果所提供的材

25、料、服务或分包业务会对供应 量给SKF的产品的质量或物理性能产生影响， 第一供应商应确保下级供应商或分包商持有异 议ISO9001 : 2000D有效第三方质量管理体系证 书，如果这个要求不难满足，除非事先得到解 决SKF的允许，否则供应商不得使用其材料或 分包商。根据 SKF的具体要求，第一供应商应 确保下级供应商及分包商内部拥有适当的PPAP过程批准程序。下级供应商或分包商持有异议ISO9001 : 2000D有效第三方质量管理 体系证书下级供应商及分包商内部拥有适当的PPAP过程批准程序。175供应商，如果SKF有具体规定，（下级服从上级 供应商及分包商）应从 SKF认可处采购相关材 料

26、。质量保证协议176对于上述材料的使用，供应商仍有义务保证所 供应的材料，服务及分包部件的质量。质量保证协议177轴承钢材料示明；轴承钢制造商和相关 PPAP工 艺路线，即使这个钢材制造商也在 SKF认可的 分包商之列。质量保证协议178正连 续进 行的 业务参见“更改控制”章。1792.供应链180供应链协议181零缺陷目标还包括质量服务，其中又包含交货 承诺可靠性。SKF的准时交货目标为零违约。零缺陷管理方案182为了达到这些目标，供应商应将下列事项明确 并与SKF达成一致：零缺陷管理方案183重要供应参数，如订货与交货时间间隔，库1零缺陷管理方案存方针、运输时间、运输部门、运输方式等。1

27、84明确供应商与 SKF生产工厂的在操作方面的 直接接触等。零缺陷管理方案185生产计划及实际流程186供应商应有日常线上接收（至少通过邮件接收） 功能的电脑系统。能够接收SKF采购及取订单， 预测，装运时更改预先的装运通知等信息。零缺陷管理方案187供应商应能日常联机上网零缺陷管理方案188供应商的生产计划应由订单决定。零缺陷管理方案189供应商的工厂布置应尽量减少材料移动和搬 运，同时方便原料周转，并尽量降低地面水空 间使用费用。零缺陷管理方案190供应商应有系统的办法来遵循重要的逻辑参数 如违诺，订货与交货时间间隔（及其他协商好 的参数）并采取行动进一步的改进。零缺陷管理方案191供应商

28、应有电脑系统进行控制材料采购，生产 计划及交货等日常操作。零缺陷管理方案；生产计划、生产准备计 划采购计划，交付计划及完成情况1923.制造193制造过程的控制194SKF对议定的产品规格验收标准为零缺陷质量保证书195通过相关工作文件如FMEA，控制计划，工作扌曰导书及检验说明来识别冋度影响及关键和主 要特性参数FMEA，控制计划，工作指导书、技术 图纸、检验文件与检验作业指导书196供应商应运用统计方法，如AIAG “基础统计程 序控制”指南手册中描述的统计过程控制 （SPC）品实公司“基础统计程序控制”指南手 册21SKF质量管理体系要求检查表No 项目要求标准证据备注或其他方法，不断控

29、制并改进有高度影响及关 键和主要特性参数的加工过程。197目前统计加工能力 Cp/Cpk的目标是；有高度影 响及关键和主要特性参数最低为1.33.加工能力不能令人满意或统计方法无效时，要求使用全自 动检测或“防误”检测程序。应对有高度影响 及关键和主要特性参数做 Cp/Cpk标准监测，如 果SKF要求时，还要向其提供报告。各工序工程能力调查记录与报告198如果供应商测定 Cp/Cpk不能胜任加工能力测 量，如测量小批量加工， SKF可能允许供应商 按要求使用其他方法。各工序工程能力分析与平衡报告199正连 续进 行的 业务供应商应确定机器/设备的主要使用程序并制 定有效的全面预防措施（TPM）

30、，VK ；各工序机器能力调查记录与报告200操作工对其进行的常规维护（清洗、上油、 小修，标准的检查表）维修计划、维修记录201监测维护（定期检查）设备的定期周检标准、计划、记录与整 改计划202纠正维护（有计划和无计划维修）203加强维护预防（现有设备的图纸，采纳措施 及要求规格，改良团队）204不断复查整体维护成果；205测量系统的性能可用分析加以确定，如在AIAG“测量系统分析”手册指南中描述的方法品实公司“测量系统分析”手册指南206文件、可追溯性和记录207供应商应对其供应的产品的材料来源、就其有 有影响及关键和主要参数和其他质量和材料能原料炉号、 产品批号23SKF质量管理体系要求

31、检查表No 项目要求标准证据备注产生影响的加工程序保持可追溯性。生产记录 检验记录208供应商应保留生产记录至少三年，除非在产品 部分认可过程中已经予以规定。生产记录 检验记录209应该按SKF的要求向其提供此记录。210影响产品和和的改变一般要求得到 SKF的事先 同意，这一点在 AIAG “生产件认可程序”指南手册中已经成为提到。品实公司“生产件认可程序”指南手册211在第一批货物装运之前，供应商应通知SKF并提交下列文件给SKF进行生产件认可：生产件认可书212正连 续进 行的 业务设计记录，规格或材料的工程修改生产件认可书213加工程序或方法，对已交货物质量产生影响 （参见供应商控制计

32、划及加工流程图或工艺路 线）的检验计划修改后的再生产。生产件认可书214材料勤苦人来源的改变。生产件认可书215分包商部件材料来源或服务（如热处理表 面处理车削操作等）的改变。生产件认可书216使用新的或更改过的工具（毁弃工具除外），包括添加工具、替代工具或翻新工具的生产。生产件认可书217工具及设备转移到其他工厂后生产生产件认可书218如果发生合并，收购或联营，应该通知SKF。生产件认可书219在供应商处质量不合格220没有SKF对有关具体数目部件的事先正式冋意 或不在冋意期限内，不能装运质量不合格或质 量有怀疑的商品。经同意装运的产品应该依照内部产品质量检查记录SKF的指令分箱验明。221

33、如果出现问题或有可能出现问题而影响达成的 装运条款，供应商应立即通知SKF。通知书222在SKF或终端客户处质量不合格223为了赔偿 SKF或终端客户处不合格产品的损 失，供应商应承担适当的产品责任保险并按要 求向SKF提供保险证明。，供应商应承担适当的产品责任保险并 按要求向SKF提供保险证明224不论是在SKF处还是在最终客户处发现任何达 不到SKF验收标准的产品或服务将由SKF接收厂记录并通知。通知书225正连 续进 行的 业务两类不合格通知书226不合格投诉一一 NCC，针对已批准的产品和 直接原料及某些间接原料的已经议定规格产品退回与不合格处理协议、规定、与 记录227不合格报告一一

34、 NCI，针对未批准的产品， PPAP, NCC以外的产品或未经议定的规格。产品退回与不合格处理协议、规定、与 记录228SKF将给每一个NCC或NCI提供专门的纠正计 划报告（CAR）文本。每一个NCC或NCI提供专门的纠正计 划报告（CAR ）文229供应商需使用SKF的纠正计划报告（CAR ）回 复 SKF 的 NCC 或 NCI。每一个NCC或NCI提供专门的纠正计 划报告（CAR ）文230供应商并应提供有效的证实程序，运用成套方 法和规范的解决问题的方法，确保一收到NCC或NCI他们就：产品退货与不合格品处理程序231立即行动，如临时检验，整理，返工，撤销 等，来防止今后再次出现货

35、物质量不合格现象。产品退货与不合格品处理程序232在6个工作日内立即将处理措施，防止不合产品退货与不合格品处理程序格再发生的逻辑资料及提议办法报告给SKF。233进行不合格根源分析产品退货与不合格品分析报告234缺点（适用于对不合格产品的样品进行分析）产品退货与不合格品分析报告235为何未检测到产品退货与不合格品分析报告236分析对 FMEA，工艺流程图的影响及供应商 控制计划FMEA ,工艺流程图的影响及供应商控 制计划237正连 续进 行的 业务实施长期过程纠正行动，达到零缺陷零缺陷方案、实施记录、效果统计分析 报告、整改计划238行动效果得到证实后 NCC/NCI结束239在整个“纠正行

36、动”过程中，告知SKF有关此行动的进展情况，直到行动结束并得到证实整改计划实施效果评价报告240如果发生不合格，SKF （和SKF的有关客户） 有权执行质量审核来审查证头冋题是否得到解 决有效解决。241如果不合格产品的性能会影响到 SKF对终端 客户进行货物发送，SKF可以要求供应商在SKF 处，指定第二方检验机关或在 SKF客户处由供 应商承担费用及时处理。整改计划实施效果评价报告242供应商应该估量来自 SKF的投诉量并对三个阶 段SKF作出答复。（立即行动，纠正行动计划， 结束）整改计划实施效果评价报告243对多个 NCC&NCI没做改进的供应商将致使SKF改变态度，这可能导致

37、产生影响今后业务 的重要商定。质量2444.质量协议质量协议27SKF质量管理体系要求检查表No项目要求1标准证据备注245由SKF和供应商共同协定质量协议246供应商地址质量协议247关于发送到SKF的产品质量协议248指导共冋质量管理的组织与实施致力于保证供 应商（产品）提供给某些所有SKF制造和开展和开发单元的产品/零件质量。质量协议249供应商确认米用 SKF主要业务原则：质量协议250 SKF的行为规范251 SKF集团环境健康和安全政策。（EHS）环境健康和安全实施方案252符合DZ概念作为工作标准执行。253正连 续进 行的 业务供应商承诺按照本 SKF对供应商质量标准要求 （第

38、四版）供应产品，或根据内符计划限期达 到。供应商质量标准要求（第四版）供应产 品，或根据内符计划实话记录与报告。254本协议中止前，要求一方应提前6完成个月以书面形式通知对方，然而，在其终止前，仍将 继续适用所有所达成的购销和供应量协议。质量协议255姓名质量协议256职务质量协议257地点和时间质量协议258签名259SKF采购260零缺零缺陷质量管理零缺陷质量管理方案261陷质目录262量管1.介绍263理2 .员工和态度No项目要求1标准证据备注2643 .过程可靠性265A .过程改进266B 废品/返工品的监督和预防措施267零缺 陷质 量管 理C 绿色流程268D 程序269E.大

39、批量榈的审核（LSSA ）和不合格品投诉（NCC）270F. Cpk投资2714 分供方2725.客户满意度2736 总结2741介绍275近年来，对客户满意度的因素已经改变。276在1993年。最为优先的因素是质量体系（ISO 和QS9000）并朝着规范执行。这些质量体系带 领各公司制定计划质量，交货期等目标。随着 时间的推移，这些目标被提高到越来越高的水 平，直到缺陷降低到 10PPM或在很多情况下更 低。计划质量、零缺陷质量管理方案277供应商链过程的发展对生产周期和降低库存水 平上提出了很高的目标。它们要求从供应商到 客户的整个结构的所有部分产生最高的效率和 最少的浪费。计划质量、零缺

40、陷质量管理方案、产品 退货与不合格品分析报告278今天，我们客户给予我们最高的优先权是”零缺陷标准”这些标准不是 1PPM 0.5PPM计划质量、零缺陷质量管理方案29SKF质量管理体系要求检查表No 项目要求标准证据备注279A或甚至是每年一个错误，它是零缺陷。这不 是客户满意度的问题，而是一个购买标准。计划质量、零缺陷质量管理方案、产品 退货与不合格品分析报告280零缺 陷质 量管 理因为SKF必须达到目的零缺陷，所以对我们的 供应商也提出相同的要求。对下级供方的要求证据281 SKF对所有认同的规范的可接受的标准是零 缺陷质量协议282 SKF对准时交货的目的是 100%质量协议283根

41、据我们的经验，三个主要的方面已经被确定 为我们所碰到的现存缺陷的主要根源。它们是：质量协议284员工和态度员工满意度调查表、员工激励制度285过程可靠性过程可靠性分析报告286对客户满意度的忽视顾客满意度调查研究报告287以下几页更为详细地记录和定义了这些根源。 这村小册子并不包括所有让你获得零缺陷的想 法和概念。你在这里所发现的应该被用于建立 一个牢固的零缺陷项目的起点。零缺陷质量管理方案2882 .员工和态度289我们都知道员工是达到目的最重要的部分，如 果员工不能认识和关心质量，我们就无法期望 达到目的零缺陷。包以创造和保持一种激励员 工理解零缺陷的概念并不断地为消除产生错误 的可能性而

42、努力的文化/环境是很重要的。零缺陷质量管理方案的培训计划、记 录、效果评估报告、改进计划290为了确保你们的员工理解零缺陷以及它对设备 和业务的影响，应发展一个牢固的培训项目。 这个项目应该包括以下内容：352912922932942952962972982993003013021 .你们的竞争地位在质量与竞争力方面与竞争对手的比 较对比表2 .你们目前的零缺陷/投诉的状况零缺陷方案执行结果报告、顾客投诉记 录与评价处理记录3.为什么缺陷水平必须是零 /为什么1PPM不够 好零缺陷质量管理方案执行结果表明分 析报告4 零缺陷概念的益处零缺陷方案执行结果报告5.有条理的解决问题的技巧8D报告、防

43、止不再发生报告如果你是运用工作组，SKF认为要让工作组所 有成员参加培训是非常重要的。这会给工作组 一个一起认同零缺陷概念的机会，那么成功的 机会也会增加。多方小组名单任命书、活动记录管理层应该开始按照投诉的数量而不是按照 PPM来衡量和报告质量水平。顾客投诉记录与评价处理记录一个鼓励性的项目对帮助那些在你们公司内在 的零缺陷上犯错的员工接受的处罚是重要的。员工岗位职责考核记录3 .过程可靠性即使过程表明是有能力的，但过程仍会牌一种 未预见，特疋方式的状态。这意味着不稳疋的 过程有进会导致偏差，如生产件超出规范的极 限。工艺过程可靠性和风险分析报告A 进程改进在第一个生产流程中存在着与理想流程

44、的偏 差。这些偏差，或大或小，是造成缺陷的潜在 因素，这些偏差如：零缺 陷质 量管 理303零缺 陷质 量管 理废品不合格品统计分析报告与优先减少计 划304机器故障设备运行记录与月份完好率统计、月份 故障记录与故障率统计，设备月份利用 率统计305效率的不同生产能力统计分析报告306产量的可靠性产品质量稳定性分析报告307在技术方面要到达零缺陷的基本原则是在一开 始时的时候，防止缺陷的产生，这不仅是最有 效的方法，也是最经济的。零缺陷质量管理方案执行结果表明分 析报380过程的每一阶段应表示出什么样的缺陷会产生 以及它们产生的可能性。这种方法的最好工具 是潜在力量的失效模式及后果分析（FME

45、A）。根据FMEA可制定出改进计划来减少缺陷发生 和可能性数量级。由于 FMEA技术是一个很有 用的工具，当错误发生时它需要被更新PFMAE报告309如果过程存在就会产生缺陷。应考虑用100%使用自动检测设备以防止缺陷转到客户那里。PFMAE报告310如果把可能，在适当的地方安装“Poka-yoke ”或防止错误的装置。poke-yoke装置是一种或有防止错误的产生或明显地显示出错误的 机械装置。这些装置一般很简单而且并不贵。防错技术应用记录与效果评价报告311零缺 陷质 量管 理B.废品/返工品的监督和预防措施312研究和经验已经清楚表明返工品和/或经粗劣处理的缺陷生产件是造成缺陷和客户投诉的主要 原因。返工品统计记录与分析报告313“非让步废品”概念的严格运用也是零缺陷方 法的一部分。结概念是所有生产件 100%经检验 设备分选，应无条件报废：不能重新检验，不 能返工。现场审查，6S定置管理检查记录现场审 查314在此原则不适用的地方，为了消除重新检查或返工引起的缺陷的危险，应该采取以下措施：现场审查，6S定置管理