损失挂账分项明细表

1、附件二清查损失汇总表损 失 类 别行次 金 额 备 注一、资产损失18,864,089.18（一）流动资产损失22,471,116.531、盘盈32、盘亏4636.003、毁损51,413.134、报废626,875.805、坏账损失72,442,191.60其中：（1）债务人破产、倒闭、死亡造成损失8677,300.97 （2）债务人被吊销、注销造成损失9387,466.00 （3）国际政治经济因素造成应收款损失10 （4）三年以上应收款11 （5）贪污、盗窃、诈骗损失12 （6）司法败诉强制执行损失13 （7）其他原因损失141,377,424.63（二）固定资产损失156,392,972

2、.651、盘盈162、盘亏176,373,777.153、毁损184、报废1919,195.50 5、其他原因损失20（三）长期投资损失21 1、账外长期投资入账22 2、被投资单位破产、 倒闭、清算等造成损失23（四）无形及递延资产损失24（五）其他资产损失25二、资金挂账26 （一）政策性挂账27 （二）潜亏挂账28附件三坏账损失挂账分项明细表单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值预计残值损失数备注湘潭矿业集团公司本部应收账款刘建文(石顺初)其他108,679.00108,679.00湘潭矿业集团公司本部应收账款湘潭第二人民医院(赵国民)其他64,657.1064,657.10湘潭矿业集

3、团公司本部应收账款李光强其他144,862.10144,862.10湘潭矿业集团公司本部应收账款湖南玻璃厂其他409,538.60409,538.60湘潭矿业集团公司本部应收账款谭建民已死亡4,017.904,017.90湘潭矿业集团公司本部应收账款矿选煤厂已死亡673,283.07673,283.07湘潭矿业集团公司本部应收账款湘潭市华星经济贸易公司已被吊销营业执照387,466.00387,466.00湘潭矿业集团公司本部应收账款江苏扬中长旺热电厂其他395,836.25395,836.25湘潭矿业集团公司本部应收账款南源工贸公司(许君美)其他155,427.43155,427.43湘潭矿

4、业集团公司本部其它应收款易林森其他49,000.0049,000.00湘潭矿业集团公司本部其它应收款李志中其他49,424.1549,424.15-2,442,191.602,442,191.60附件四存货损失挂账分项明细表单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值预计残值损失数备注二井煤业公司原材料空调已损坏不能使用无修复价值1,487.5074.381,413.13湘潭矿业集团公司总部原材料触头EB550.450盘亏90.0090.00湘潭矿业集团公司总部原材料末级叶轮40D640盘亏546.00546.00一矿原材料砂轮 40设备更新,压库材料无使用价值1,300.0065.001,235

5、.00一矿原材料电子密码箱设备更新,压库材料无使用价值3,969.70198.493,771.22一矿原材料轴承 7616设备更新,压库材料无使用价值1,481.0074.051,406.95一矿原材料轴承 314设备更新,压库材料无使用价值761.0938.05723.04一矿原材料轴承 7213设备更新,压库材料无使用价值2,744.11137.212,606.90一矿原材料轴承 324E设备更新,压库材料无使用价值1,196.5859.831,136.75一矿原材料轴承 312设备更新,压库材料无使用价值3,052.50152.632,899.88一矿原材料轴承 7615设备更新,压库材

6、料无使用价值285.0014.25270.75一矿原材料轴承 760B设备更新,压库材料无使用价值375.6818.78356.90一矿原材料电煤钻插销开关设备更新,压库材料无使用价值480.0024.00456.00一矿原材料电机综合保护器设备更新,压库材料无使用价值778.0038.90739.10一矿原材料全动触头CT12-600A设备更新,压库材料无使用价值1,322.0066.101,255.90一矿原材料静触头CT12-600A设备更新,压库材料无使用价值1,400.4070.021,330.38一矿原材料全动触头 CT12-600A554.064、555.068设备更新,压库材料

7、无使用价值1,705.7885.291,620.49一矿原材料动触头600A设备更新,压库材料无使用价值676.5033.83642.68一矿原材料静触头600A设备更新,压库材料无使用价值730.7736.54694.23一矿原材料交流接触器触头600A设备更新,压库材料无使用价值135.006.75128.25一矿原材料静触头600A设备更新,压库材料无使用价值5,896.21294.815,601.40 总 计30,413.821,488.8928,924.93第 4 页，共 37 页 附件五固定资产损失挂账分项明细表序号 单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值累计折旧预计残值损失数备

8、注1运输队固定资产装载机盘亏374,000.00248,425.00125,575.002运输队固定资产电焊机盘亏7,300.006,935.00365.003运输队固定资产汽车切削机盘亏3,660.003,477.00183.004运输队固定资产推土机盘亏115,000.00109,250.005,750.005运输队固定资产工具机盘亏42,516.0040,390.202,125.806运输队固定资产吊车盘亏110,000.00104,500.005,500.007运输队固定资产汽车盘亏1,502,471.001,427,347.4575,123.558总部固定资产福利仓库盘亏32,254

9、.0030,641.301,612.709总部固定资产安装幕机盘亏10,000.009,500.00500.0010总部固定资产职工宿舍盘亏119,000.00113,050.005,950.0011医院固定资产X射线机盘亏72,700.0069,065.003,635.0012医院固定资产骨质增生仪盘亏1,288.001,223.6064.4013预制厂固定资产吊装机盘亏2,300.002,185.00115.0014纸箱厂固定资产胶印切纸机盘亏35,800.009,447.2226,352.7815宝石厂固定资产水磨机能4组盘亏28,000.0022,905.565,094.4416西丰井

10、固定资产锅炉给水泵盘亏7,847.01828.297,018.7217西丰井固定资产充电器盘亏5,683.76599.955,083.8118西丰井固定资产空压机盘亏36,225.0015,295.0020,930.0019西丰井固定资产刮板机盘亏44,380.0013,290.1931,089.8120西丰井固定资产调速防爆绞车盘亏47,521.373,762.1143,759.26第 5 页，共 37 页固定资产损失挂账分项明细表序号 单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值累计折旧预计残值损失数备注21西丰井固定资产-210水平大巷盘亏383,599.96285,954.3997,645

11、.5722西丰井固定资产-210水平主石门盘亏82,199.9961,085.7221,114.2723一矿固定资产砖木保卫房盘亏10,448.009,925.60522.4024一矿固定资产耙差爬岩机盘亏86,000.0063,544.4422,455.5625一矿固定资产装岩机盘亏91,160.0068,419.0722,740.9326一矿固定资产潜孔钻机盘亏10,690.0010,155.50534.5027一矿固定资产调度绞车盘亏51,431.0042,110.499,320.5128一矿固定资产刮板机盘亏114,205.00102,101.0512,103.9529四矿固定资产刮板

12、机盘亏259,808.8991,561.24168,247.6530四矿固定资产搅拌机盘亏5,162.87544.974,617.9031四矿固定资产注浆机盘亏35,107.533,705.8031,401.7332四矿固定资产全自动软水机盘亏18,500.004,515.7913,984.2133四矿固定资产充电架盘亏2,423.08255.772,167.3134四矿固定资产翻矿架盘亏43,400.0038,939.944,460.0635四矿固定资产生活锅炉盘亏40,039.0038,037.052,001.9536海南石场固定资产电动机Y225M-630KV盘亏5,238.184,48

13、5.67752.5137海南石场固定资产空压机CN-3/8盘亏20,843.6018,938.311,905.2938海南石场固定资产瓦楞机WL158盘亏4,648.894,416.45232.4439海南石场固定资产东风自卸车T275B2500盘亏123,136.57116,979.746,156.8340海南石场固定资产调度绞车TD-11.4盘亏5,576.485,297.66278.8241海南石场固定资产前翻斗车FC11T-FC14T盘亏43,112.4340,956.812,155.6242海南石场固定资产破碎机250/400盘亏49,647.0647,164.712,482.35第

14、 6 页，共 37 页固定资产损失挂账分项明细表序号 单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值累计折旧预计残值损失数备注43海南石场固定资产破碎机30KW盘亏4,779.844,540.85238.9944海南石场固定资产发电机组50KW盘亏25,230.5823,969.051,261.5345矸石砖厂固定资产石灰室盘亏9,498.573,922.875,575.7046矸石砖厂固定资产座机房盘亏18,877.107,796.1811,080.9347矸石砖厂固定资产交流电机XKS-1500盘亏3,876.253,269.32606.9348矸石砖厂固定资产蜂煤机FJ-12A盘亏7,355.

15、286,736.55618.7349矸石砖厂固定资产全重式破碎机600/400盘亏10,912.889,994.88918.0050矸石砖厂固定资产控制台XKS-1500盘亏2,294.982,180.23114.7551矸石砖厂固定资产锅炉WNG-1-8盘亏49,107.9646,652.562,455.4052矸石砖厂固定资产电焊机BX3-300盘亏3,138.542,981.61156.9353矸石砖厂固定资产人孔压砖机JZ60-8盘亏73,705.5970,020.313,685.2854矸石砖厂固定资产皮带运输机T275B2500盘亏12,631.6612,000.08631.585

16、5矸石砖厂固定资产轮碾机88-11-9盘亏62,203.4259,093.253,110.1756矸石砖厂固定资产破碎机盘亏5,465.185,191.92273.2657建安公司固定资产磨石机盘亏2,673.661,427.691,245.9758建安公司固定资产搅拌机盘亏4,801.672,869.621,932.0559建安公司固定资产角底切割机盘亏3,994.563,658.53336.0360建安公司固定资产拉丝机盘亏2,909.382,664.68244.7061建安公司固定资产工具车盘亏10,912.889,800.271,112.6162洗煤厂固定资产砂泵4PS盘亏13,924

17、.8312,753.451,171.3863洗煤厂固定资产锯床G72盘亏616.14564.3151.8364洗煤厂固定资产水泵4PN盘亏37,134.3531,646.975,487.38第 7 页，共 37 页固定资产损失挂账分项明细表序号 单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值累计折旧预计残值损失数备注65洗煤厂固定资产电动滚筒Y55-10-6550盘亏3,959.193,374.14585.0566洗煤厂固定资产电动滚筒Y55-100-2065盘亏5,445.094,293.881,151.2167洗煤厂固定资产电子皮带650MM盘亏26,190.9118,986.557,204.3

18、668洗煤厂固定资产东风汽车EQ3092F19D5A盘亏204,600.00183,740.2520,859.7569洗煤厂固定资产台钻Z512-3盘亏1,110.491,054.9755.5270洗煤厂固定资产双排座车CS12盘亏29,355.6527,887.871,467.7871老水泥厂固定资产皮球机2.2/400盘亏24,019.2522,818.291,200.9672老水泥厂固定资产磨球机1.5/5.7M盘亏213,556.33202,878.5110,677.8273老水泥厂固定资产石膏仓库盘亏27,011.566,428.6320,582.9374老水泥厂固定资产配件材料库盘

19、亏31,101.717,402.0723,699.6475老水泥厂固定资产原料硼破碎机房盘亏59,475.2014,154.8645,320.3476老水泥厂固定资产立窑车间盘亏122,529.8252,442.2570,087.5777老水泥厂固定资产水泥库盘亏70,388.0828,454.0841,934.0078新水泥厂固定资产球磨机1.5/5.7M盘亏114,756.57109,018.745,737.8379新水泥厂固定资产水泵D80-30/3盘亏12,067.4611,464.09603.3780新水泥厂固定资产恒温恒湿机H-9盘亏9,655.229,172.46482.7681

20、新水泥厂固定资产散装水泥车盘亏70,933.7241,329.1729,604.5582新水泥厂固定资产桑塔纳小车盘亏104,564.4067,520.2537,044.1583新水泥厂固定资产农用车盘亏8,730.303,709.835,020.4884新水泥厂固定资产印字机及缝包机盘亏8,512.052,919.875,592.1885新水泥厂固定资产低压配电屏BSL-1-09 BSL-1-21盘亏12,080.5611,286.54794.0286新水泥厂固定资产低压电容器屏MSB-A盘亏22,638.7718,203.594,435.18第 8 页，共 37 页固定资产损失挂账分项明细

21、表序号 单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值累计折旧预计残值损失数备注87新水泥厂固定资产球磨机1.5/5.7M盘亏194,078.59184,374.669,703.9388新水泥厂固定资产烘干机1.2M盘亏63,294.7060,129.973,164.7489新水泥厂固定资产磨料机DZ2盘亏2,040.711,938.67102.0490新水泥厂固定资产电机Y250M-4-55KW盘亏5,302.574,263.711,038.8691新水泥厂固定资产双转双速搅伴机5KJX-4-9盘亏6,579.385,607.18972.2092新水泥厂固定资产负压荷盘亏2,389.922,036

22、.76353.1693新水泥厂固定资产农用水泥散装车FQ2815盘亏43,149.5340,992.052,157.4894新水泥厂固定资产架垫器DR-12盘亏10,476.369,952.54523.8295新水泥厂固定资产起动器盘亏21,607.5014,293.317,314.2096新水泥厂固定资产电机JR127-8130KW盘亏13,095.466,159.216,936.2597新水泥厂固定资产减速机PM500 PM400盘亏12,004.176,994.195,009.9898新水泥厂固定资产防爆开关DW80-250盘亏16,695.005,726.8310,968.1799二井

23、固定资产泥浆机TW-250/40盘亏7,572.267,193.65378.61100二井固定资产破碎机450/250盘亏18,536.6217,609.79926.83101二井固定资产刮板机SGD-17B盘亏30,556.0629,028.261,527.80102二井固定资产电源箱APD-2KT盘亏12,004.1711,403.96600.21103二井固定资产绞车综合保护器CB-2B盘亏4,657.134,424.27232.86104二井固定资产刮板机SGD-320/17B盘亏31,658.2630,075.351,582.91105二井固定资产减速机WDH-M8-40盘亏2,83

24、8.442,599.67238.77106二井固定资产锅炉引风机YS-47盘亏1,986.141,819.07167.07107二井固定资产刮板机SGWD-17B380V/660盘亏101,980.9096,881.865,099.05108二井固定资产污水泵盘亏15,450.4611,200.494,249.97第 9 页，共 37 页固定资产损失挂账分项明细表序号 单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值累计折旧预计残值损失数备注109二井固定资产刮板机盘亏105,085.5873,557.9731,527.61110二井固定资产刮板机SGWD-17盘亏55,000.9232,046.07

25、22,954.85111二井固定资产破碎机盘亏10,600.003,636.106,963.90112二井固定资产小木工房盘亏46,008.7017,908.6128,100.10113二井固定资产-250米大巷石门车场泵房吸水进配水巷水闸门水仓盘亏3,255,200.001,071,503.002,183,697.00114二井固定资产-250至-300米主副时上部车场盘亏545,000.00179,396.00365,604.00115二井固定资产-300米大巷石门吸水配水巷水闸门盘亏2,378,000.00782,758.001,595,242.00116三矿固定资产电机车盘亏58,97

26、6.0052,914.576,061.43117三矿固定资产水泵盘亏21,819.007,485.1414,333.86118三矿固定资产污水泵盘亏8,927.006,930.311,996.69119三矿固定资产生活锅炉盘亏32,283.0017,464.2114,818.79120三矿固定资产轴瓦盘亏8,000.002,744.445,255.56121三矿固定资产潜水泵盘亏6,000.001,108.334,891.67122三矿固定资产电动葫芦盘亏4,200.00775.843,424.16123三矿固定资产井上绞车基础木模盘亏22,000.004,063.9017,936.10124

27、三矿固定资产刮板机盘亏49,820.0047,329.002,491.00125三矿固定资产刮板机盘亏54,000.0051,300.002,700.00126正科固定资产插床B5032A盘亏128,544.0094,842.0133,701.99127正科固定资产空气泵0.6/T盘亏6,240.005,130.041,109.96128正科固定资产空气锻纤机GK-50盘亏7,910.407,689.87220.53129正科固定资产平板盘亏4,290.003,955.90334.10第 10 页，共 37 页固定资产损失挂账分项明细表序号 单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值累计折旧预计

28、残值损失数备注130正科固定资产开关柜GG-1A盘亏24,092.8019,004.115,088.69131正科固定资产车床C630-1盘亏206,546.16173,370.0233,176.14132正科固定资产车床L618K盘亏62,180.0062,180.000.00133正科固定资产打气泵3W-053盘亏5,506.804,527.26979.54134正科固定资产工具车CS-130盘亏50,719.2042,674.748,044.46135正科固定资产切削机E3050-16盘亏4,392.003,479.00913.00136正科固定资产油开关SN10.6盘亏2,700.00

29、2,624.7375.27137正科固定资产继电保护装置盘亏2,400.001,925.09474.91138正科固定资产交直流电源开关盘亏7,239.606,675.79563.81139正科固定资产装载机盘亏324,000.00147,567.44176,432.56140正科固定资产变压器SG7-10000盘亏809,191.60360,296.87448,894.73141正科固定资产电压互感器TST-35盘亏7,781.606,005.121,776.48142正科固定资产硅整流器GCA-80盘亏5,166.004,763.68402.32143正科固定资产整流器GFF1113盘亏8

30、,186.407,139.541,046.86144正科固定资产电阻器K01盘亏3,000.002,766.37233.63145正科固定资产熔断器KW2盘亏1,458.001,417.3540.65146正科固定资产电压互感器JDJ-35盘亏7,270.806,731.98538.82147正科固定资产阀型避雷器PBC盘亏1,816.801,675.31141.49148正科固定资产避雷针30M盘亏1,800.001,659.82140.18149正科固定资产检测仪盘亏11,600.006,249.945,350.06150正科固定资产高压开关屏GG-1H盘亏16,339.2013,432.

31、812,906.39151正科固定资产信号屏PK-1盘亏9,240.008,520.40719.60第 11 页，共 37 页固定资产损失挂账分项明细表序号 单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值累计折旧预计残值损失数备注152正科固定资产电容器柜GR-1盘亏63,813.6056,015.157,798.45153正科固定资产潜水泵QSB20350盘亏5,215.204,157.151,058.05154正科固定资产清砂机盘亏18,960.0010,215.438,744.57155正科固定资产退光设备盘亏122,625.6066,069.2556,556.35156正科固定资产配电箱XL

32、M4-309盘亏10,214.407,886.762,327.64157正科固定资产弧焊机A500盘亏5,584.864,591.43993.43158正科固定资产对焊机N-10盘亏3,786.003,112.55673.45159正科固定资产拉丝机MAR-73盘亏29,858.4024,149.445,708.96160正科固定资产制钉机盘亏26,412.0021,708.884,703.12161正科固定资产压合机盘亏15,480.0012,726.442,753.56162正科固定资产锅炉WNG-1-8盘亏54,000.0047,094.576,905.43163正科固定资产创床B665

33、盘亏19,600.0018,057.591,542.41164正信固定资产汽水生产线盘亏9,895.750.009,895.75165电视台固定资产发泡电缆报废48,229.0034,168.222,411.4511,649.33166电视台固定资产双护电缆报废17,270.0015,996.34863.50410.16167电视台固定资产锡丝电缆报废21,081.0019,526.271,054.05500.68168电视台固定资产摄像机报废23,918.0018,927.801,195.903,794.30169电视台固定资产特技机报废4,300.002,451.00215.001,634

34、.00170电视台固定资产电视器材报废13,933.0013,015.74696.65220.61171电视台固定资产接收机报废8,600.007,682.33430.00487.67172电视台固定资产工程费报废3,500.002,826.25175.00498.75第 12 页，共 37 页固定资产损失挂账分项明细表序号 单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值累计折旧预计残值损失数备注合计 15,157,815.008,757,800.807,041.556,392,972.65第 13 页，共 37 页附件六潜盈情况分项明细表单位名称科目名称明细项目潜盈原因项目原值预计残值潜盈数备注水

35、泥厂固定资产袋式除尘器盘盈水泥厂固定资产回转筛盘盈水泥厂固定资产螺旋式输机盘盈水泥厂固定资产螺旋式输机盘盈水泥厂固定资产螺旋式输机盘盈水泥厂固定资产螺旋式输机盘盈水泥厂固定资产选粉机盘盈水泥厂固定资产袋式除尘器盘盈水泥厂固定资产斗式提升机盘盈水泥厂固定资产斗式提升机盘盈水泥厂固定资产斗式提升机盘盈水泥厂固定资产斗式提升机盘盈水泥厂固定资产斗式提升机盘盈水泥厂固定资产斗式提升机盘盈水泥厂固定资产鄂式破碎机盘盈水泥厂固定资产机械立窑盘盈水泥厂固定资产皮带运输机盘盈水泥厂固定资产双轴揽拌机盘盈水泥厂固定资产双管喂料机盘盈水泥厂固定资产链板输送机盘盈水泥厂固定资产皮带运输机盘盈水泥厂固定资产皮带运输机

36、盘盈水泥厂固定资产皮带运输机盘盈水泥厂固定资产鄂式破碎机盘盈水泥厂固定资产皮带运输机盘盈水泥厂固定资产料斗盘盈第 14 页，共 37 页单位名称科目名称明细项目潜盈原因项目原值预计残值潜盈数备注水泥厂固定资产反击式破碎机盘盈水泥厂固定资产高压屏盘盈水泥厂固定资产低压屏盘盈水泥厂固定资产锅炉房盘盈水泥厂固定资产办公室盘盈西丰井固定资产瓦斯监控素统盘盈二井固定资产提升机盘盈二井固定资产压缩机盘盈二井固定资产高压屏盘盈二井固定资产低压屏盘盈医院固定资产心电图机盘盈医院固定资产空调盘盈四矿固定资产防爆通讯系统盘盈四矿固定资产电机盘盈四矿固定资产烘烤箱盘盈四矿固定资产车床盘盈四矿固定资产小台钻盘盈四矿固

37、定资产电动戎芦盘盈四矿固定资产空气锤盘盈四矿固定资产压风机盘盈四矿固定资产避雷针盘盈四矿固定资产低压配电柜盘盈四矿固定资产起动柜盘盈四矿固定资产电容柜盘盈四矿固定资产电动翻贯轮盘盈四矿固定资产手动翻贯轮盘盈四矿固定资产抽出式对旋局部通风机盘盈四矿固定资产2M双筒绞车盘盈四矿固定资产空调盘盈四矿固定资产V型刮板机盘盈第 15 页，共 37 页单位名称科目名称明细项目潜盈原因项目原值预计残值潜盈数备注四矿固定资产高压配电柜盘盈四矿固定资产防爆馈电开关盘盈四矿固定资产检漏断电器盘盈四矿固定资产硅整流自动充电器盘盈四矿固定资产变频系统盘盈四矿固定资产绞车天轮盘盈四矿固定资产防爆局扇盘盈四矿固定资产配水

38、闸阀盘盈四矿固定资产多级水泵盘盈四矿固定资产绞车盘盈四矿固定资产逆业阀盘盈建安公司固定资产老地磅房盘盈建安公司固定资产联想电脑及打印机盘盈建安公司固定资产搅拌机盘盈建安公司固定资产提升机盘盈建安公司固定资产风钻盘盈正科固定资产电脑(组装)盘盈正科固定资产电脑(新蓝)盘盈正科固定资产打印机盘盈正科固定资产格力空调盘盈正科固定资产蓄电池叉车盘盈正科固定资产汽车盘盈正科固定资产汽车盘盈正科固定资产卧式金属带锯床盘盈正科固定资产台式钻床盘盈正科固定资产摇臂钻床盘盈正科固定资产氩弧焊机盘盈正科固定资产充电机盘盈正科固定资产卧式铣镗床盘盈正科固定资产车床盘盈第 16 页，共 37 页单位名称科目名称明细项

39、目潜盈原因项目原值预计残值潜盈数备注正科固定资产车床盘盈正科固定资产车床盘盈正科固定资产车床盘盈正科固定资产车床盘盈正科固定资产车床盘盈正科固定资产车床盘盈正科固定资产车床盘盈正科固定资产砂轮机盘盈正科固定资产压床盘盈正科固定资产剪板机盘盈正科固定资产液压板料折弯机盘盈正科固定资产立式钻床盘盈正科固定资产开式可倾压力机盘盈正科固定资产氩弧焊机盘盈正科固定资产仿形气割机盘盈正科固定资产变压器盘盈正科固定资产中频炉盘盈正科固定资产空气压缩机盘盈正科固定资产水泵盘盈正科固定资产行车盘盈正科固定资产电动葫芦盘盈附件七预计损失汇总表项 目行次 账面金额预计损失比例 预计损失金额 备 注一、应收款项167

40、,328,131.8024,061,981.49 账龄1年以内(含1年)219,569,075.033%587,072.25 账龄1至2年(不含1年)321,355,675.235%1,067,783.76 账龄2至3年(不含2年)4719,523.2510%71,952.33 账龄3至4年(不含3年)52,877,294.5750%1,438,647.29 账龄4至5年(不含4年)69,550,189.2880%7,640,151.42 账龄5年以上(不含5年)713,256,374.44100%13,256,374.44二、存货13 市价持续下跌未来无回升希望14 使用该原料生产的产品成本

41、大于产品售价15 因产品换代原料不需用同时高于市价17 市场需求变化导致市场价值逐渐下跌18 其他足以证明存货实质发生减值的情形19三、长期投资20 市价连续两年低于账面价值21 被投资单位财务状况严重恶化22 被投资单位发生巨额亏损23 被投资单位清理整顿、清算24 其他原因25四、固定资产261,552,852.381,552,852.38 土地27 房屋、建筑物281,552,852.381,552,852.38 机器设备 交通运输工具及其他29五、无形资产34 其中：专利权35 商标权36 商誉37附件八固定资产预计损失分项明细表单位名称科目名称明细项目损失原因项目原值年折旧率累计折旧

42、预计残值净值备注一产固定资产母猪场屋74,753.232.5%13,118.883,737.6661,634.35房屋一产固定资产猪场一栋136,411.002.5%23,939.576,820.55112,471.43房屋一产固定资产猪场二栋100,398.502.5%17,619.525,019.9382,778.98房屋一产固定资产猪场及附属栋76,836.502.5%13,484.493,841.8363,352.01房屋一产固定资产办公室48,660.532.5%8,539.722,433.0340,120.81房屋一产固定资产猪场水电安装12,068.554.0%3,501.49-

43、8,567.06建筑物一产固定资产猪场42,003.682.5%7,371.472,100.1834,632.21房屋一产固定资产猪场增补25,754.402.5%4,519.791,287.7221,234.62房屋一产固定资产猪场出水沟4,146.894.0%1,203.15-2,943.74建筑物一产固定资产猪场两头水池3,033.784.0%880.20-2,153.58建筑物一产固定资产母猪场及附属99,307.212.5%17,428.004,965.3681,879.21房屋一产固定资产烤烟房水管安装22,401.964.0%6,499.56-15,902.40建筑物一产固定资产

44、烟场11,240.274.0%3,261.17-7,979.10建筑物一产固定资产烟场住宅水电6,875.114.0%1,994.70-4,880.41建筑物一产固定资产烟草基地水池9,821.594.0%2,849.57-6,972.02建筑物一产固定资产烟草基地水池10,367.244.0%3,007.88-7,359.36建筑物一产固定资产渔场院土方及挡土墙1,947.954.0%565.17-1,382.78建筑物一产固定资产渔场栏网工程19,631.184.0%5,695.66-13,935.52建筑物一产固定资产基地池塘片石挡土墙12,113.304.0%3,514.47-8,59

45、8.83建筑物一产固定资产渔业组及栏网费31,647.354.0%9,181.95-22,465.40建筑物一产固定资产桔园水池7,355.284.0%2,134.025,221.26建筑物一产固定资产桔园电力安装306.654.0%88.97-217.68建筑物一产固定资产鸭棚47,634.722.5%8,359.702,381.7439,275.02房屋一产固定资产鸭场基础部分3,245.494.0%941.63-2,303.86建筑物一产固定资产鸭场电力安装1,216.794.0%353.03-863.76建筑物一产固定资产造船9,821.594.0%2,849.57-6,972.02建

46、筑物一产固定资产造船12,549.814.0%3,641.11-8,908.70建筑物合计831,550.55166,544.4232,587.99665,006.13一产固定资产烤烟房15,000.003,087.50750.0011,912.50房屋一产固定资产烟场电校房13,276.002,732.61663.8010,543.39房屋一产固定资产砖厂烤烟房57,000.0011,732.502,850.0045,267.50房屋一产固定资产砖厂烤烟用房29,500.006,072.251,475.0023,427.75房屋一产固定资产桔园烤烟房17,000.003,395.50850.

47、0013,604.50房屋一产固定资产种养殖公司烤烟房50,000.0010,667.002,500.0039,333.00房屋一产固定资产办公室44,590.007,766.032,229.5036,823.97房屋一产固定资产渔场加工房5,200.001,070.00260.004,130.00房屋一产固定资产渔业用房72,580.0014,939.553,629.0057,640.45房屋一产固定资产粉碎机3,140.001,242.91157.001,897.09运输设备一产固定资产渔场组附属26,000.005,352.001,300.0020,648.00地面建筑物一产固定资产渔场

48、栏网工程17,989.003,702.48899.4514,286.52地面建筑物一产固定资产渔业场值班室11,500.002,367.25575.009,132.75地面建筑物一产固定资产基地池塘片石挡土墙11,100.002,284.25555.008,815.75地面建筑物一产固定资产渔业组及栏网费29,000.005,969.501,450.0023,030.50地面建筑物一产固定资产桔园水池6,740.001,387.15337.005,352.85地面建筑物一产固定资产桔园电力安装281.0037.3514.05243.65地面建筑物一产固定资产鸭场休息室34,376.007,07

49、5.861,718.8027,300.14地面建筑物一产固定资产鸭棚43,650.008,984.372,182.5034,665.63地面建筑物一产固定资产鸭场基础部分2,974.00612.27148.702,361.73地面建筑物一产固定资产鸭场电力安装1,115.001,059.2555.7555.75地面建筑物一产固定资产造船9,000.002,024.50450.006,975.50地面建筑物一产固定资产造船11,500.002,367.25575.009,132.75地面建筑物一产固定资产母猪场屋68,500.009,760.753,425.0058,739.25地面建筑物一产固

50、定资产猪场及附属栋70,409.0012,262.433,520.4558,146.57地面建筑物一产固定资产猪场一栋125,000.0021,770.506,250.00103,229.50地面建筑物一产固定资产猪场二栋92,000.0016,023.004,600.0075,977.00地面建筑物一产固定资产烟草基地水池9,500.001,955.25475.007,544.75地面建筑物一产固定资产渔场土方及挡土墙1,785.00224.7989.251,560.21地面建筑物一产固定资产烟草基地水池9,000.001,852.50450.007,147.50地面建筑物一产固定资产烟场住

51、宅水电6,300.001,296.25315.005,003.75地面建筑物一产固定资产烟场10,300.002,120.25515.008,179.75地面建筑物一产固定资产烤烟房水管安装20,528.004,225.081,026.4016,302.92地面建筑物一产固定资产猪场两头水池2,780.00572.05139.002,207.95地面建筑物一产固定资产母猪场及附属91,000.0018,730.504,550.0072,269.50地面建筑物一产固定资产猪场水电安装11,059.001,925.30552.959,133.70地面建筑物一产固定资产猪场38,490.007,92

52、2.271,924.5030,567.73地面建筑物一产固定资产猪场增补23,600.004,857.001,180.0018,743.00地面建筑物一产固定资产猪场出水沟3,800.00782.50190.003,017.50地面建筑物一产固定资产砖厂烤烟房厕所3,200.00659.00160.002,541.00职工住宅一产固定资产渔场厕所1,200.00247.0060.00953.00职工住宅合 计1,100,962.00213,115.7555,048.10887,846.25累 计1,932,512.55379,660.1787,636.091,552,852.38第 21 页，

53、共 37 页附件九往来款预计损失明细单位名称科目名称明细项目账龄项目原值预计残值损失数备注一矿其它应收款陈炳梅5年以上2,000.002,000.00一矿其它应收款刘田平5年以上250.00250.00一矿其它应收款陈爱桃5年以上2,431.702,431.70一矿其它应收款唐国云5年以上12,728.0012,728.00一矿其它应收款何加飞5年以上500.00500.00一矿其它应收款马超奇5年以上1,000.001,000.00一矿其它应收款段汉青5年以上500.00500.00一矿其它应收款谷菊香5年以上1,000.001,000.00一矿其它应收款郑先华5年以上3,000.003,0

54、00.00一矿其它应收款莫尚起5年以上800.00800.00一矿其它应收款唐付其5年以上2,000.002,000.00一矿其它应收款李申华5年以上400.00400.00一矿其它应收款曾录光5年以上8,000.008,000.00一矿其它应收款唐新红5年以上15,378.5315,378.53一矿其它应收款李仕虎5年以上1,100.001,100.00一矿其它应收款周志兵5年以上3,000.003,000.00一矿其它应收款唐建军5年以上1,000.001,000.00一矿其它应收款王谷良已死亡3,500.003,500.00一矿其它应收款伍家友5年以上500.00500.00一矿其它应收

55、款罗新民已死亡3,000.003,000.00建安其它应收款谭干松5年以上2,730.202,730.20建安其它应收款贺伏炎5年以上673.76673.76四矿其它应收款齐开元5年以上5,079.105,079.10四矿其它应收款肖光发5年以上1,500.001,500.00四矿其它应收款陈伏云5年以上2,800.002,800.00四矿其它应收款胡国和5年以上300.00300.00四矿其它应收款庞龙辉5年以上1,100.001,100.00四矿其它应收款马志明5年以上12,200.0012,200.00四矿其它应收款李申良5年以上200.00200.00第 22 页，共 37 页单位名称

56、科目名称明细项目账龄项目原值预计残值损失数备注四矿其它应收款刘应文5年以上500.00500.00四矿其它应收款胡桂和5年以上200.00200.00四矿其它应收款采二队5年以上300.00300.00四矿其它应收款采三队5年以上600.00600.00四矿其它应收款采一队5年以上2,000.002,000.00四矿其它应收款唐朝辉5年以上500.00500.00四矿其它应收款周长安5年以上46,950.5046,950.50四矿其它应收款楚友良5年以上7,195.707,195.70四矿其它应收款刘阳斌5年以上5,000.005,000.00四矿其它应收款胡秋平5年以上1,000.001,0

57、00.00四矿其它应收款马红明5年以上1,000.001,000.00四矿其它应收款唐桂良5年以上681.50681.50四矿其它应收款谷淑惠5年以上3,900.003,900.00四矿其它应收款宋江文已死亡9,029.459,029.45四矿其它应收款陈和鸣5年以上10,244.0010,244.00四矿其它应收款采三队5年以上500.00500.00二井煤业其它应收款谷申芝已死亡2,000.002,000.00二井煤业其它应收款齐松林5年以上300.00300.00二井煤业其它应收款汤亮其5年以上1,500.001,500.00二井煤业其它应收款宋和生5年以上4,000.004,000.0

58、0二井煤业其它应收款易定安5年以上200.00200.00二井煤业其它应收款供销科5年以上319,256.21319,256.21二井煤业其它应收款劳动服务公司5年以上159,948.52159,948.52二井煤业其它应收款运输公司5年以上22,499.1222,499.12二井煤业其它应收款老加油站5年以上11,194.8011,194.80二井煤业其它应收款107加油站5年以上212,736.01212,736.01二井煤业其它应收款矿灯泡厂5年以上57,631.3257,631.32二井煤业其它应收款洗煤厂5年以上191,787.67191,787.67二井煤业其它应收款建材厂5年以上

59、23,868.0023,868.00二井煤业其它应收款湘潭钦料厂5年以上19,000.0019,000.00二井煤业其它应收款皮鞋厂5年以上33,413.8133,413.81二井煤业其它应收款纸箱厂5年以上80,755.7780,755.77第 23 页，共 37 页单位名称科目名称明细项目账龄项目原值预计残值损失数备注二井煤业其它应收款豆奶厂5年以上170,906.03170,906.03二井煤业其它应收款综合厂5年以上10,225.0410,225.04二井煤业其它应收款风筒布厂5年以上1,575.501,575.50二井煤业其它应收款宝石厂5年以上3,712.233,712.23二井煤

60、业其它应收款矸石砖厂5年以上58,696.5158,696.51三矿其他应收款待调株洲洗煤厂5年以上310,000.00310,000.00三矿其他应收款周丕跃5年以上632.68632.68三矿其他应收款罗光荣5年以上5,748.005,748.00三矿其他应收款罗有金5年以上61,088.0061,088.00三矿其他应收款苏桂秋5年以上300.00300.00三矿其他应收款陈霞林5年以上1,332.701,332.70三矿其他应收款罗新兴5年以上10,882.0010,882.00三矿其他应收款易清良5年以上5,062.405,062.40三矿其他应收款谭汉云5年以上2,158.402,