10、危险源辨识

1、危险源辨识、风险评价和风险策划控制程序1 目的对本公司存在的危险源进行辨识和风险评价，采取有效的控制措施，将风险降到最低程度，以实现预防事故、保护职工职业健康安全和遵守法律法规及其它要求的承诺。2 适用范围本程序适用于本公司生产和服务全过程及其相关活动的危险源辨识、风险评价和实施必要的控制。3 职责3.1 管理者代表负责批准不可容许风险及其风险控制的策划。3.2 综合部负责本程序的归口管理，组织全公司进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。3.3 各相关部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。4 程序要求4.1 危险源辨识4.1.1 危险源辨识就是识别出公司整个范围内所有存

2、在的危险源 ，并确定每个危险源的特性的过程。不仅要确定存在的危险源，而且要确定谁会受到伤害、伤害怎样发生、伤害可能造成的后果等方面因素来考虑。要辨识导致伤害或疾病等的根源，同时要辨识其状态，即物的不安全状态、人的不安全行为、有害作业环境变化及管理工作中的缺陷等，包括：a)物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷等；b)人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定方法操作等；c) 有害作业环境，包括物理因素（噪声、振动、温度、湿度等）、化学因素（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物、粉尘等）以及生物因素等；d) 管理缺陷，

3、包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员岗位安排、防护用品配置、作业过程和操作方法等。4.1.2 综合部负责编制危险源辨识、评价表和危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表，组织召开各部门（车间）相关人员参加会议，明确工作内容、工作要求，规范工作流程，培训指导填写相关表格。4.1.3 危险源辩识、风险评价的基本步骤工作活动分类危险源辩识风险确定确定风险是否可容许制定风险控制措施计划(如有必要)评审措施计划的充分性4.1.4 各部门（车间）应对其工作活动范围和作业区域按工艺设置进行划分辨识单元。其内容包括所有进入工作区域的人员（包括进入工作区域的顾客和访问者），工作区域的设施设备（包括本

4、公司提供和外界提供）、原材料、厂房和作业活动；作业活动包含常规作业活动和非常规作业活动（包括由于事故、突发事件、自然灾害造成的紧急情况）。4.1.5 危险源辨识方法：a)询问与交流：对于区域单元的某项工作具有经验的人，往往能指出其工作中的危害；b)现场观察：通过对工作环境的现场观察，发现存在的危险源；c)查询有关记录：查阅部门（车间）的事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险源；d)获取外部信息：从有关类似单位、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险源信息；e)工作任务分析：通过分析区域单元成员工作任务中所涉及的危害，可识别出有关的危险源；f)也可以采用安全检查表、危险与可操作性研究、事件树分析

5、、故障树分析等方法。4.1.6 危险源辨识应考虑三个时态和三种状态：三个时态：过去：过去发生，现在已不发生，但对现在或将来产生或可能产生影响的职业健康安全危险源和风险。现在：正发生，且对现在或将来产生或可能产生影响的职业健康安全危险源和风险。将来：将来发生，且对将来产生或可能产生影响的职业健康安全危险源和风险。此时，应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等职业健康安全危险源和风险。三种状态：正常状态：在日常的生产条件下的职业健康安全危险源和风险。异常状态：在开机、关机、安装、试运行、停机检修等情况下的职业健康安全危险源和风险。紧急状态：指可能发生爆炸、火灾、洪水、台风、地

6、震、大规模泄漏等突发情况下的职业健康安全危险源和风险。4.1.7 各部门（车间）负责人组织有关人员根据危险源辨识方法对本部门作业区域危险源进行辨识，并填写危险源辨识、风险评价表。4.1.8 危险源辨识是一个不断发展的过程，每年第一季度要持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。4.1.9 在发生下述情况时，必须进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施：a) 新的法律、法规要求；b) 企业自身科研、生产发展、设备改造、工艺更新、材料变化和替代等；c) 相关方的要求；d) 外审、内审中指出的未被识别的危险源；e) 事故的发生等。4.2 风险评价4.2.1 为了对本公司职业健康安全的危险

7、源和风险采取有效的、适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度，应对辨识的危险源在假定现有的（或拟定的）风险控制措施己实施的前提下进行风险评价。4.2.2 本公司采用LEC方法进行风险评价定量计算每一种危险源所带来的风险。具体方法见风险评价、风险控制策划实施细则。4.3 风险控制策划风险控制技术措施首先采用消除（如果可行的话）、然后再考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的概率或潜在的严重程度）、最后考虑采用个体防护措施。对于不可容许风险，需采取相应的风险控制措施以降低风险，便其达到可容许程度，一般有目标与管理方案 、运行控制措施、应急预案等；对于可容许风险，需保持相应的风险控制措施，并不断监视，以防其风险变大至不可容许的范围。各分厂、部门应根据风险评价的结果制定相应的控制措施，由综合部负责汇总、核实和确认，编制公司不可容许风险及其风险控制策划信息表，作为公司重点安全管理的依据。具体方法见风险评价、风险策划实施细则。4.4 初始状态评审报告的编制4.4.1对于初次按标准要求建立职业健康安全管理体系时，编制初始状态评审报告，将有利于职业健康安全管理体系的建立、实施、保持。4.4.2 初始状态评审报告的内容主要