铁路工程审计问题库

1、铁路工程审计问题库序号问题库我监理项目部发生该问题可能的可能性分析问题产生的原因分析应对措施责任落实人检查人1采购钢材与实际不符自身无，但施工单位有可能未按合同约定，重要物质， “甲控”的规定严把施工原材料、半成品的入场检验关各监理组组长副总监2变更设计增加工程量，但手续不全有可能签发变更设计问题未及时办理变更手续加强变更联系单的签发批准权各监理组组长总监3违反建设程序有可能发生进度压力较大，施工出现阻工和赶工严格分部分项工程审批和工序验收，加强巡视全体专业监理工程师总监4征地拆迁未向当地政府办理相关手续自身无，施工单位无5安全生产费用问题有可能，施工单位也有可能财务清算问题经常与公司沟通费用

2、列支；督促施工单位加强安全专项资金的使用和安全生产的投入总监和各监理组组长总监6CFG桩施工违反施工程序问题本身无CFG桩施工，但有钻孔桩工序管理或施工方案，技术交底不到位分部分项工程开工前，编制监理实施细则并对现场监理人员进行技术交底副总监和各监理组组长总监7超季度验工计价有可能，引起高度重视资金压力；进度压力建立验工计价台账和进度控制台账，加大检查进度检查和纠偏的频次到每周一次监理组长和造价工程师总监8资金使用不规范，假发票问题极有可能， 管理不到位落实专款专用的规定，采购进货到正规厂商采办并开具正规发票，禁止非法渠道开发票总监、办公室主任总监9架子队运作不规范，存在劳务分包嫌疑自身无；但

3、施工单位有可能经验不足，对架子队模式的运作界定存在概念不清问题协调施工单位之间关系，交流架子队管理经验施工单位总监10钻孔桩改挖孔桩，验工时仍按钻孔桩计价自身无，但施工单位有可能变更设计未及时完善手续严格合同管理工作，监理健全合同管理台帐，每月核对一次各监理组组长总监11钢材进场未向监理报检有可能施工单位管理部严，制度不落实严格原材料、成品、半成品进场报检制度和现场管理各监理组组长和专业监理工程师副总监12监理平行检验部合格的项目，但经权威检测机构检验，又做出合格的结论极有可能对有可能做出不合格项的判断时，处理不谨慎对有可能做出不合格项的判断时，谨慎处理。必要时，请权威机构检测各监理组组长总监

4、13监理人员在检验批上只签名不签意见，验收结论由施工单位代签极有可能图省事，责任心不强严格检验批的管理各监理组组长副总监14施工中使用不合格（不达标）的产品自身无，但施工单位有可能原材料采购把关不严严格原材料、成品、半成品进场报检制度和现场管理各监理组组长副总监15监理人员流动过于频繁，能力素质偏低极有可能人员招聘把关不严，岗前培训不到位加强现场监理人员的培训。做好分部分项工程前的技术交底和考试各监理组组长副总监16设计出图晚，施工配合不力自身无，施工单位无17拌合站的分包问题有可能拌合站管理的界定问题要求施工单位按架子队管理模式进行管理总监总监18原材料检测报告未出，材料已在工程中使用自身无，但施工单位有可能试验室出报告的周期有一定的时间要求要求施工单位，提前一个出报告的周期进材料和送检各专业监理工程师和监理组组长副总监19内业