生产厂标准化清单2012

1、生产厂安全生产基础管理台账清单管管理理要要素素序序号号文文件件/ /资资料料名名称称实实施施要要求求备备注注一、组织机构和职责1安全机构图、安全管理网络图1、建立生产厂安全网络机构图2、各作业区建立车间级安全网络图并确定各班组兼职安全管理人员2厂内安全生产、环保会议管理规定1、保证每月召开一次厂级安全环保会议2、会议有签到、记录、会议纪要及督办项落实情况3、会议纪要中应有下个月安全生产及环保工作要求3安全生产责任制1、明确厂内主要负责人、职能处室、生产车间，以及作业长、安全员、技术员、班长、员工等的安全生产职责。2、包含责任制制定、沟通、修订及考核等环节内容。3、年终对相关人员进行年终考评4、

2、班长（包括班长）以上管理人员需每年签订一次安全生产责任制二、安全生产管理制度1安全生产档案1、包含安全生产文件、事故、事件的记录；2、培训记录，事故调查报告，检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；3、安全生产会议记录；安全活动记录；4、关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。2文件管理制度1、编制、审核、修订文件和操作规程的规章制度通过后要注明生效日期2、有培训签到、学习记录及考试内容规章制度、操作规程的培训、学习记录新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。岗位安全操作规程各岗

3、位安全操作规程下发至班长，班组定期组织员工进行安全操作规程的学习文件和操作规程的发放、回收清单1、保证使用文件、操作规程为最新版本2、所有涉及安全管理操作规程和其他文件的下发均做好签收确认工作三、教育培训1安全教育培训管理厂级安全教育培训计划培训计划内容符合现场生产要求；计划涵盖人员、课时等要求。员工安全教育台帐1、岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。2、涵盖培训材料、签到表、试卷及效果评价记录新进员工三级安全教育台帐内容、学时满足要素要求。四新培训材料、记录新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，应组织编制新的安全操作规程，并进行专门

4、培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。安全培训效果评价记录由培训的组织部门负责对培训效果进行评价。外协施工人员安全教育台帐和记录依照相关方管理规定进行培训建档外协施工人员现场安全教育台帐依照相关方管理规定进行培训建档外来临时入厂人员安全教育台帐依照相关方管理规定进行培训建档2特种作业人员管理涵盖人员变更管理（包括辞职、异动等）特种作业人员台帐、证书1、定期更新厂内特种作业人员台账2、证件应在有效期内，并随身携带证件（或原件复印件）四、生产设备设施2设备设施安全管理含各类设备、设施的检修、维护、保养等内容生产设备、设施台帐安全设施台帐总账，可涵盖消防、气防、应急台帐安全设施的检查、维护记录防雷

5、防静电设施台帐防雷防静电设施检测记录设备设施检维修计划检修方案含作业危险分析和控制措施设备设施检维修方案培训记录和安全交底记录检维修记录及现场符合要素6.2要求。厂内机动车台账及档案台账应有统一牌照和车辆编号，技术资料、检验数据齐全。气瓶台账及档案气瓶入库和发放登记记录，登记内容包括气瓶类型、编号、检验日期、检验周期、外观检查、出入库日期、领用单位、管理责任人等。手持电工工具台账及档案至少每3个月进行一次绝缘电阻检测的记录。临时用电记录临时用电作业票应明确假设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。压力容器台账及档案台账栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使

6、用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期、设备材质、出厂原值等内容档案包括压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告、运行及检维修记录等资料。三、教育培训1吊索具管理制度明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养起重机械设备台账及档案合格检验报告电焊机台账及档案电焊机接地、接零检查记录；每半年一次的电焊机绝缘电阻遥测记录。设备设置及运行现场符合要素6.2要求。含安全连锁、压力表、管道的基本识别色和安全标识、重点防火部位的灭火装置或自动报警装置、破碎设备、粉磨设备、烘干设备、回转窑、篦冷机、余热发电设备、厂内机动车辆、工业气瓶、变配电

7、系统、固定式低压电气线路、动力照明箱、手持电动工具、临时用电线路、运输给料设备、压力容器设备、其中机械设备、电焊机、装卸包装设备、应急照明、特定场所照明器材等要求。3生产设备设施验收管理生产设备设施报废管理设施拆除报废工作计划计划涵盖风险评价、风险控制、无害化处置等内容。设备设施拆除和报废记录无害化处置的验收记录；作业许可记录；作业前的安全、技术交底记录。4特种设备管理制度部门特种设备台帐含锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等。部门特种设备档案含生产、安装、验收、登记、使用、维护等资料。特种设备运行故障、事故记录、检维修档案内容符合要素要求。特种设备及安全附件校验、检验记录、档案

8、现场有检验合格标志。5施工和检维修安全管理涵盖日常、定期检维修；检维修程序符合要素要求；涵盖安全设施的检维修计划。年度综合检维修计划装置检修工作计划计划涵盖“五定”措施；涵盖检修风险评价、风险控制；内容符合要素要求。设备检维修作业票据票据办理规范；内容涵盖安全风险评价、风险控制。五、作业安全1危险性作业安全管理制度明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人等内容。危险区域动火作业安全管理进入受限空间作业安全管理高处作业安全管理大型吊装作业安全管理临时用电管理其他危险作业四、生产设备设施2高温作业安全管理各类安全作业票证相关制度齐全、作业证审批规范；票据内容涵盖风险评价、风险控制内容；保

9、留票据存根。2警示标识和安全防护管理制度符合要素7.3要求。危险场所警示标志、告知牌检维修、施工现场设置警戒、警示标识职业危害公告栏3相关方及外用工单位的管理含承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等内容外协施工单位资质审查记录外协施工单位评价记录识别承包商行为风险，采取控制措施，并定期进行考核外协施工单位安全生产责任书外协施工单位资质、业绩档案、特种作业人员资质外协施工单位资质审查记录合格承包方名录采购、运输分析记录供方评价记录、档案识别供应商行为风险，采取控制措施，并定期进行考核六、隐患排查1安全检查及隐患治理管理制度隐患排查

10、源头：危险源辨识、安全检查明确责任部门/人员、方法。隐患排查工作方案明确排查的目的、范围、方法和要求等隐患排查方法范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查，编制相应的安全检查表。安全检查计划安全检查有计划，计划涵盖检查的目的、要求、内容、组织、实施方案等。安全检查表针对检查的不同，制定相应的安全检查表；安全检查表作为有效文件，不断完善安全检查台帐安全检查的整改、验证台帐、资料隐患治理方案包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求等内容隐患台帐重大隐患档案五、作业安全1重大隐患的

11、治理、整改、验证档案治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等；隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估；安全监管部门和有关部门报送隐患排查和治理情况书面统计分析表。七、危险源监控1风险评估和控制管理明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。风险评价范围生产设施或场所进行危险源辨识、评估危险源辩识、风险评价和风险控制工作计划书有工作组织、目的、范围、方法、评价准则等，计划书内容符合要素要求危险源辨识汇总表各部门的危险源汇总表；安环部负责汇总公司危险源清单。重大风险清单有控制措施、优先控制顺序；清

12、单定期更新。重大风险档案档案内容符合要素要求；有实施、验收记录；措施有宣传、培训记录；可与重大危险源台帐合并建立。危险源培训记录纳入员工安全培训内容。风险控制情况检查记录可纳入安全检查内容中。风险定期评审、评价记录年度定期评审报告。风险变更评价组织、机构、法规、工艺、项目、事故后进行变更评审。2危险物品及重大危险源安全管理重大危险源清单重大危险源符合相关法律法规识别要求。重大危险源档案每个重大危险源均有单独的档案；安全距离不满足国家规范GB18071要求时，应有防范措施，措施应经专家论证，并有效落实。重大危险源监控报警系统的设置情况和报警记录现场和控制室监控报警配置情况和监控报警记录；涵盖重大

13、危险源监控的安全附件（仪表、电气）。重大危险源安全评估定期进行年度在役装置安全评价、部门安全评价；重大危险源的专项评估报告（一源一报告）。重大危险源的设备、设施的检查、检验记录涵盖日常检查、年度检验等档案、资料。重大危险源设置安全警示标识和危险源点警示牌符合要素9.3要求。重大危险源应急预案涵盖重大危险源监测、报警、应急物资清单。应急预案的培训、演练记录每年至少一次。重大危险源的备案材料将重大危险源向安监部门和相关部门备案，计量检测用的放射源应取得放射物品使用许可证。重大危险源培训记录培训纳入员工安全培训、外协施工培训中。公司危险化学品清单建立公司的清单；各部门建立部门清单。公司危险化学品档案

14、建立公司档案，危化品涉及部门建立本部门档案；档案涵盖公司所有涉及到的危险化学品；档案内容符合要素要求；危险化学品应分类。六、隐患排查1危险化学品安全技术说明书、安全标签销售、采购均有一书一签；一书一签的编制符合要求。危险化学品MSDS现场配置MSDS危化品宣传、培训、告知记录宣传、培训纳入员工培训工作；现场设置警示告知牌；相关方的告知由业务联系部门负责。八、职业健康1职业健康管理管理内容符合国家规范及要素10要求；内容涵盖职业病管理的内容。职业危害申报材料申报范围、内容、材料符合相关规范和评定标准要素10.3的要求。职业卫生档案包含各监测点数据档案；档案内容符合要素要求。员工健康监护档案内容符

15、合国家规范要求。职业危害场所监测计划监测记录、档案检测结果公示牌告知，并纳入职业卫生档案。职业卫生防治计划、实施方案内容符合要素10要求。2员工劳动合同（含聘用合同）工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明职业危害、预防和应急处理措施培训记录可纳入员工安全培训计划和记录中。现场职业危害警示标志和警示说明符合工作场所职业病危害警示标识（GBZ158）要求3劳保防护用品和保健品管理配备标准符合规范要求；防护用品应生产许可证、安全鉴定证、产品合格证三证齐全；员工劳动防护用品发放领用台帐员工单人单帐。防护用品使用培训记录纳入员工安全教育培训内容。九、应急救援1应急管理内容符合要素11的要求。公司安全生产事故总体应急预案公司应急预案和应急处置方案或措施清单预案范围符合标准化要素要求。应急预案的定期、事故后的评审、修订记录应急预案备案证明报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位2公司、车间应急器材、设施、特殊防护用品台帐消防、应急、特殊防护用品台帐综合考虑。应急器材、设施的检查、维护记录消防、应急、特殊防护用品台帐综合考虑。3各部门年度应急工作计划、工作总结应急预案培训、演练记录、档案演练