置业有限公司

1、流程目录、人事行政部行政01会议管理流程04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文官理（发义）流程07行政-05公文管理（收文）流程08行政06办公用品采购领用管理流程09行政07网络信息管理流程10行政08.重要档案借阅管壬理流程呈11行政-09文书档案管理流程12行政10秘书日常事务管理流程13人事01培训计划管理流程14人事02招聘管理流程15人事03员工定薪管理流程16人事一 04彳' 说明 _ 官流17人事- 05绩效考核管理流程18人 06劳动合1 口管壬流程19二、市场发展部市场01集团年度经营计划制订流程20市场-02产品定位报告编

2、写流程21市场03可研分析工作流程22市场04销售计划管理流程23市场-05销售价格管理流程24市场06售工作察工:作流25市场07物业销售流程26市场08市场推广流程27市场-09广告宣传流程28市场10合同签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场-12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场-15信息管理流程34三、资金财务部财务01费用报销管理流程35财务02资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点官理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、

3、总工程师办公室43工程一01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程一03施工图设计管理流程46工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程48工程一06施工图会审管理流程49工程一07工程进度与计划管理流程50工程管理流程编制说明工程08设计变更管理流程51工程09质里缺陷修补及质里事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程53工程11单彳位工稈A竣工验收管理流稈54工程12技术资料官理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程一14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01项目成

4、本计划编制流程59造价02工程项目总承包招标管理流程60造价03监理招标管理流程61造价04包 1 招官壬62造价-05甲供材料与设备米购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程合同管理流程65造价08费用签证管理流程66造价-09工程款中期支付官理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价-12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流稈71造价14审计档案资料管理流稈72阆中市宏誉置业有限公司会议管理流程编号：行政01编制日期:次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导始承办专项档案管理流程编号：行政-02编制日期:

5、次修改修改日相关部门相关领导结束人事行政部开始已审批公r算流程*编号：行政04编制日阆中市宏誉置业有限公司公文（收文）管理流程编号：行政-05期：编制日次修改修改日相关部门人事行政部关领导提出采购需求编号：行政07期：汇总需求计划编制日I次修改修改日相关部门关领导人事行政部主管领导审核编号：行政10编制日期:第一期:次修改修改日相关部门人事行政部关领导I次修改第一 期:编制日修改日相关部门关领导人事行政部用人部门/单位填报招聘需求调整招聘需求制定招聘方案发布招聘信息*应聘资料收与用人部门/组织用人部门分管副总裁审填写面试评价填写面试评价纟结果反馈明确岗位职进入试用期编号：人事03期：次修改未录

6、取被录取告知、材料通知被阆中市宏誉置业有限公司员工定薪管理流程编制日修改日相关部门关领导人事行政部阆中市宏誉置业有限公司职根据招聘商理流程编号：人事04期:土管签字修改填制员工薪资标准确认表编制日修改日明确岗位职责、岗行政部相关部门I关领导员工签署保密人力资源总监相通过实施绩效考核管理流程 实施编号：人事一 05期：整埋存档编制日.次修改修改日被考核人人事行政部相关领导与相关领导讨与被考核人讨I记录执行情况I就工作中遇到进行季度或年阆宏誉置业有限公司劳动合同管理流程编号：人事06期：编制日第一期:次修改修改日相关部门人事行政部相关领导同意终止劳动合同合格解除劳动合同终止劳动合同”不同意*同意纶

7、营计划制订流程誉置业有限公司不同意编号：市场01编制日期:次修改修改日期:相关部门领导市场发展部相关人事行政部确定年市场发展部编制初稿进行修改、调组织召开专门会副总裁审集团办公室成文V结束X阆中市宏誉置业有限公司产品定位报告编写流程编号：市场- 02编制日期:次修改修改日期:相关部门导市场发展部/策划公司相关领可研分析工作流程编号：市场一 03编制日期:次修改相关部门市场发展部/策划公司相关领资金财务部提供财总帅办提供规划建根据市场调研、产品定f编制项肃行性研究编制日期:注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”阆中市宏誉置业有限公司销售计划管理流程编号：市场04次修改修改日

8、期:相关部门项目公司销售部关领导业有限公司阆中市宏誉销售价格管理流程编号：市场一 05编制日期:第一期:次修改修改日相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导项目公司/策划公司市场发展部进行定价人事行政部发整售价根据市场情况，合理调项目公司按批销售工作督查工作流程编号：市场一 06编制日期:次修改修改日期:相关部门市场发展部相关领导物业销售流程编号：市场07编制日期:次修改修改日期:相关部门导项目公司销售部相关领*签订购房逾期未签约终终次逾期未付款阆誉置业有限公司款项相关部门资A1r )1 Z.,、市场推广流程编制日期:编号：市场08次修改修改日期:相关部门导项目公司销售部/策划公司相关领项目公

9、司营销部或营讨论研究广告宣传流程编号：市场- 09编制日期:次修改修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导市场发展部项目公司完成评为下次广告提供参考注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”阆中市宏誉置业有限公司合同签定流程编制日期:编号：市场一 10次修改修改日期:相关部门领导项目公司/策划公司销售部相关销售经理合同审编制日期:注：如该项目为策划公司服务代理,任主体为“策划公司”阆中市宏誉置业有限公司销售优惠管理流程编号：市场一 11次修改修改日期:相关部门导项目公司销售部相关领财务部审核内市场发展部建市场发展部办公室、财务权限阆业有限公司一-肾力导销售资料管理流

10、程编号：市场- 12编制日期:第一期:次修改修改日相关部门项目公司销售部相关领阆中市宏誉置业有限公司房屋交付流程编号：市场13编制日期:次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领物管处签订物客户办理水电阆中市宏誉置业有限公司客户投诉处理流程编号：市场一 14编制日期:次修改修改日期:相关部门导项目公司销售部相关领直接责任人进行一般问题重大问题处理办法告相关部门体处处理结果销售带领客户相关部门归档阆中市宏誉置业有限公司信息管理流程编号：市场一 15编制日期:第一期:次修改修改日相关部门项目公司销售部相关领天诺软件公司对管理员负责项目天诺软件公司进基础建模、价格录 入、协议合同录入'市场

11、发展部协助项目公司财务部销售部经理审市场发展部对销形成及吋、准确的项B营销畐寸总市场发展部定期阆中市宏誉置业有限公司费用报销管理流程编号：财务一01期：编制日次修改修改日期:相关部门资金财务部相关领导阆中市宏誉置业有限公司资产购置管理流程编号：财务一02编制日期:第次修改期：修改日相关部门资金财务部相关领导开财务部经埋审1否通过安排供应商报价否部门负责人审通 过财务部经理审不需要I需要I f阆中市宏誉置业有限公司资产入帐管理流程编号：财务一03编制日期:次修改修改日期:相关部门资金财务部相关领导通过资产管理部门资产调用阆中市宏誉置业有限公司编号：财务一05期:第次修改期：相关部门财务部经理审资

12、产处置管理流程资金财务部编制日修改日相关领导部门负责人审 通 过财务部经理审报废资产阆中市宏一业有限公司资产盘点管理流程编号：财务一06编制日期:次修改修改日期:相关部门资金财务部相关领导否配合、参与复核是否帐实差异原囚分析部门负责人审通过财务部经理审按审批意见落阆中市宏誉置业有限公司资金流入管理流程编号：财务一07编制日期:次修改修改日期:相关部门资金财务部相关领导第次修改期：修改日相关部门资金财务部相关领导否填写用款申请财务出纳办<5编制说明:工程管理%流程由财务部门不需要通过否阆中市宏誉置业有限公司直接在工经办人1方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程一02初

13、步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子） 公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定 的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程一02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司 的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市 政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计 按工程一01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设 计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大

14、变更是指建筑物立面效果、使用 功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。阆中市宏誉置业有限公司方案设计管理流程编号：工程一01编制日期:次修改修改日期:相关部门集团公司总师办相关领导分公司签<集团市场发展部、造分公司参分公司分公司收集方编号：工程一02编写方案设计方案设计任务初步选定设计集团总工审定设计合同备案设计院进行方案设方案设计内部初审组织集团专题会议汇总各类意见设计院修改方案阆中市宏誉置业有限公司初步设计管理流程集团总丄审定编制日期:次修改修改日期:相关部门分（子）公司总师办相关领导集团造价审设计合同报 集

15、团总师集团造价审分公司工程正式扩初文编号：工程一03次修改相关部门导分析已批准的设编写初步设计初步选定设计初步设计任务分公集团总丄审定地质勘察委托，相关委托设计院进行初步初步设计内部初审分公司分管领设计调整，出正式扩阆中市宏誉置业有限公司施工图设计管理流程分（子）公司总师办编制日期:修改日期:相关领集团造价审设计合同集集团造价审分公司工程正式施工图集团总师编号：工程一04次修改相关部门地质勘察委托及相关委托设计院进行施工施工图设计内部初审设计调整，出止式施阆中市宏誉有限公司集团总工审定分公司分管领集团总丄审定总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程分（子）公司总师办编制日期:修改日期:相关领

16、导设计合同集集团集团造价审分公司工程正式图纸集 团总师办、编号：工程一05次修改委托相关配套委托施工图设对各方案进行内部初分公司分管领J 集团总工审定综合管线、配套工程综合管线及分系统进分公司分管领集团总工审定设计调整，出止式施阆中市宏业有限公司开工准备工作管理流程编制日期:修改日期:集团总工审定对监理单位进行准备工作的 检查，审查监理规划、监施工组织对施丄单位的施丄准备丄作审批开工报开工令）阆中市宏誉置业有限公司施工图会审管理流程编号：工程一06编制日期:次修改修改日期:相关部门分（子）公司总师办相关领导查看图纸X .t - *-t4,-分公司工程部查分公司工程部收集团总师办、造价组织施工图

17、内部集团总师办、造价组织相关单位进分公司工程部负组织各相关单位集团总师办、造价组织各相关单位阆中市宏誉置业有限公司发放图纸会审纪图纸会审纪要工程进度与计划管理流程编号：工程一10编制日期:次修改修改日期:相关部门分（子）公司工程部相关领导开始"工程项目管理实施总集团总师刃、审编制工程年度进度计划4集团总工审定集团公司下达编制季度进度计划和月经集团总师办 审核后、集团执行季度计划和月度计集团公司季度工程部对工程进度进行每年年每月末、季末编制季、月n弋 进行原填与计划调整分公司分管领集团总师办簧集团总丄审定*对年度计划执行情况进集团总师办对阆中市宏誉置业有限公司设计变更管理流程次修改修改

18、日期:相关部门分（子）公司总师办相关领导监理单分公司销W部 工程部、V 分公司分管领集团总师的单修改图»集团总丄审定编号：工程一09次修改相关部门设计单位审查、签署设计下发设计变更阆中市宏誉置业有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程分（子）公司工程部质量质量缺编制日期:修改日期:相关领导质量事故、丄报集团总施丄公位编制缺f阆中市宏誉置业有限公司编号：工程一10基础及主体工程结构验收管理流程 保护现场，抢救伤 员，伤亡事故按规按批准方案修补编制日期:巴总师办会施工单位技术总负 责，监理单位 总监：分公司分管领导 公司丄程部修改日期:设i相关部门出厂重大质怡（子）相关领分公司组织相报设计

19、院并请 设计人员踏勘。集团总师办确±0.000以下工程施工单位编制质量事故处理事故处理方案丄程技术资料经监理单位审查通过并报送< 按地方规走，工程已经过实体4检测向质监部门屮请结构验收并通知勘察、设集团总五方责任主体及质监等部门共同参结构月工单位对结监理单位出设计单位对结构验收记录,提出整改意见，结构工程验收记录五方责整改完毕并经监理单位验收合格后，同意阆中市宏誉置业有限公司单位工程竣工验收管理流程编号：工程一11编制日期:次修改修改日期:相关部门分（子）公司工程部相关领阆中市宏誉置业有限公司单位工程已按合同术容完成施丄任务，各编号：工程一12施工单位向工程部中请单位工程竣工验

20、收编制日期:次修改工程部会同施工单位和监理单位对工程进修改日期:相关部门导监理单位出具分（子）公司工程部施工单位整改后经工程部和监理单位验收相关领集团总*工程技术资料经工；监理单位审查通向质监部阆申中市 宏誉置工验有收限公I知勘编号：施工单位对 次修改 I相关部门 竣工验 收记录由监理单编号案工程 第初集团施次修改图、总平面 图及相关外 导景观、综合布线图、图纸会审纪五方责+程技术资"监理单设计单及时编制各-J 分（子）1公司工程部建设单位向各从设计提出整改意见，竣工验收记录五方责任主i公司申原件公司内整改完毕，验收亠弋始建设行政保修期内工程维修料流建档案馆单位丄程已经过竣工验收，工

21、程完分（子）公司工程部 查收施工单位移交的技术工程 电；煤气; 由竣丄般完整环保;编制日期:修改日期:相关领导编制日期:修改日期:相关领政府配合物业对投诉的问题进行实地踏*它 阆中市宏誉置业有限公司，保修期外验管*因业主原编号：工程一15次修改非业主原因发T因业主因产生的编制日期:相关部门施工单位对编号：造价0次修改监理单位对问题；非业修改日期:分（子）公司工程部 通知施工单位限V业主自行修联系业 主进中市宏开始检查维修结司若是政府受理成本计划编制处理结P进度提出材料建立维修十公司造价审计部阆限公司相关领导编制日期:修改日期:相关领导分公司总师编号：造价一02编制日期:工程项目总承包招标管理流

22、程 L施工总承包招标已结 _合格材料同意次修改修改日期:相关部门集团造价审*集团造价审计分（子）公司造价审十计部T相关领导分公司分管领编制项目成本计划编制招整项目成本编制标¥分公司分管领导分公司总经理招标文件内部评集团分集团总师办、集团造价审计集团造价审计;修改、编制正式招分公司总经理审发布招标公告、接招标小组初选入出售招标文件招标答疑接受标书、开标、i询标、确定中标单发中标通知书、招屮标单位按工程合同阆中市宏分公司分管领导审未屮标单位办、有限公司监理招标管理流程编号：造价一03编制日期:.次修改修改日期:相关部门分（子）公司造价审计部相关领导始编制招标文件修改、趣制正式招 招标文件

23、内部评二发布招标公告、接总经理 分管领F司集团总师办参招标小组初选入分公司分管领导审集团造价审计询标、确定屮标单押出售招标文件、答 接受标书、开标、I分公司分管领导审分包工程招标管理流程编号：造价一04编制日期:.次修改修改日期:相关部门分（子）公司造价审计部相关领导接受标书、开标、评标集团造价审计部询标、确定中标单位分公司分管领阆中市宏誉置业有限公司甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价一05编制日期:次修改修改日期:相关部门分（子）公司造价审计部相关领导阆中市宏誉置业有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价一06编制日期:次修改修改日期:相关部门分（子）公司造价审计部相关领合同确定甲定乙供材进行市场调查收集信会同施工单位、工程分公司分管领会同工程部对材料与分公司分管领再次对材料与设备的最终确定一个品牌与与施丄单位进行沟通分公司总经理审集团造价审计会同工程签发材料与督促总包单