ISO过程监视和测量控制程序B

1、精心整理广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO., LTD.程序文件过程监视和测量控制程序文件编号:QP17 版次:B/0 页数:共5页 编制:批准:2016-12-30 发布 2017-01-01 实施广东XXXX科技股份有限公司发布版次页 次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发DCX-2012073001012. 07. 30B/0全部对应升级到1509001:2015DCX-2016123003416. 12. 30精心整理精心整理精心整理42相关责任部门：4.1.1各部门：1）各职能部门负责收集本部门归口管理的质量管理体系过

2、程运行信息，负 责归口管理的各过程的监视、测量和评价。5. 工作内容：5. 1 -E作流程：无5. 2工作说明：5.2. 1生产过程：1）为保证能够持续、稳定地生产合格产品，降低质量成本，按计划开发出满足顾客、相关适用法律法规和标准要求的产品，工程研发和生产制造中心应 对生产过程进行评价并制定评价标准。本公司生产过程评价标准包括关键/特殊过程特殊特性CPK、工序合格 率、产品直通率、产品报废率、生产计划达成率和FQC验退DPPM,以及 研发按时完成率等冃标。2）监视和测量的方法及评价：A. 生产制造中心负责每月对产品生产的情况进行总结和分析，统计生产 计划完成情况以及各系列/规格/型号产品的工

3、序合格率、产品直通率、 产品报废率。对不符合要求的工序或过程，由生产制造屮心组织相关部 门进行改进，下月统计时验证改进效果。B. 工程研发中心负责在产品研发时,对设计开发产品是否满足要求进行 评审，对不符合规定要求的产品采取改进措施，措晰执行后进行有效性 验证。每月统计研发按时完成率等指标，当不满足规定要求时，由工程 研发屮心组织进行原因分析和采取纠正措施。C. 品质管理中心负责按月度统计各线别IPQC、FQC检验站点的验退率，计 算FQC验退DPPM,并按规定上报检验信息。对检验过程中的异常产品开 出“物料评审单（MRB）”，要求相关责任部门组织进行原因分析和采取 纠正措施，措施执行后由品质

4、管理中心进行有效性验证。D. 品质管理中心负责对每班次关键/特殊过程的电参数（FLI频率hRR电 阻）进行抽检，计算CPK值,对结果未达到规定要求或者超出管制界限 时,要求相关责任部门进行原因分析和采取纠正措施，措施执行后由品 质管理屮心进行有效性验证。1）确保采购材料满足要求，供应及时、准确。采购供应处组织对采购过程进行评价，制定评价标准。釆购过程评价标准包括供应商交付准时率、釆购 材料验证合格率、供应商月度考核评价得分等。2）监视和测量的方法及评价：精心整理品质管理中心负责按月度对采购产品的检验情况进行统汁，对采购材料 验证合格率进行计算，并将统计结果反馈给采购部门作为考核评价供应 商月度

5、绩效的依据。当采购材料因质量原因导致最终产品检验不合格或 者顾客退货时，由品质管理中心负责监视和测量,并将不合格原因反馈 给采购供应处要求供应商釆取纠正措施。1）为与顾客进行沟通、及时了解和确定顾客需求，提供满足顾客要求的产品和服务，使顾客满意。本公司对服务质量进行评价，市场营销处在制定年 度质量目标时，根据公司上年度的达成情况和本年度的经营计划要求制 定评价标准，并纳入年度质量目标考核。公司服务过程评价指标包括顾客 满意度、产品退货率、交付准时率等。2）监视和测量的方法及评价：A. 市场营销处负责每月对产品交付准时率、进行统计，每半年对提供顾客 服务质量和满意度进行统计、调查和评价,形成书面

6、报告并将结果提供 给品质管理中心汇总。B. 市场营销处负责每月对顾客退货信息进行统计,计算退货率等提供品 质管理中心。品质管理中心组织对退货产品按规定进行失效分析找出 原因，并根据原因要求相关责任部门來取纠正措施，措施执行后由品质 管理屮心组织进行有效性验证。1）为了确保质量管理体系的有效性和持续改进,公司各职能部门负责收集本部门归口管理的质ft管理体系过程运行的信息，分析评价其符合性和有 效性,并按规定周期形成分析报告，提供给品质管理中心。2）管理者代表通过组织实怖内部审核、管理评审等对质量管理体系运行情况进行总体监视和测量，评价其符合性和有效性。对提出的不符合,通过不 符合报告要求相关责任

7、部门进行原因分析，提出并实施纠正措施,措施执 行后由品质管理中心组织进行有效性验证。为了保证公司生产的正常有效运行，公司各职能部门应根据本部门的 工作性质及其对产品质量的影响程度，确定本部门的工作目标或评价 标准,交品质管理中心汇总形成绩效指标体系。每月或年度，对监视、 测量结果进行统计并上报管理者代表审查。根据上一年度统计达成情 况和本年度公司生产经营计划,制定年度公司质量目标内容，对实施效 果不佳或出现其他异常情况的部门工作目标或过程绩效指标进行重点 监控。1）人力资源处每月对公司培训计划和各部门的培训实施情况、培训效果进行检查和总结，评价培训计划完成率、人均培训时间；每年底对员工满意度

8、进行调查，评价员工满意度。2）生产制造屮心设备、工装管理人员负责对设备和工装管理过程的监视和测 精心整理精心整理量，每月对生产设备的故障件数、设备的故障率、工装夹具使用完好率等 指标进行统计和评价。3) 品质管理中心对监视和测量资源、不合格甜处理、顾客投诉处理、数据分 析和改进等过程进行监视和测量,每月对不合格批处理完成率、检测设备 计划校准完成率、改进项目实施有效性、纠正措施验证有效性等指标进 行统计和评价。1) 上述各过程均可以在需要时，由管理者代表根据上年度各过程监视、测量结果和本年度生产经营的要求，决定纳入年度质量目标管理。2) 对过程进行监视和测量的部门，应按照统讣和分析的实际情况，选用合适的统计技术对关键过程进行测量或对其数据进行分析，并按规定周期提 供给相关部门。按数据分析与评价控制程序执行。3) 当监视、测量与数据分析结果表明已出现不合格或将要出现不合格时，责任部门应按规定要求分析原因，采取相应的纠正措施或预防措施，并将实 施结果报告相关部门，描施实施的效果应按规定要求予以验证。按纠正 及预防措施控制程序执行。4) 负责收集质量管理体系过程运行信息的各归口管理部门，负责整理和保存本部门归口管理的各过程的监视、测量、评价记录,为总经理每年度主持 的管理评审会议提供资料。按管理评审控制程序执行。5. 2