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文档简介

1、 7、科研经费报账管理 临聘人员劳务费：原则上应通过银行转账支付，各用工部门、课题组将需 要发放劳务费的临聘人员名单、临银行卡号、身份证复印件随已完成的审批 手续一起提交所条财科转账支付。确需现金支付的临聘人员劳务费，必须由 当事人本人亲笔签名并加盖手印后方可领取。 材料费、外协费的支付： 试验外协费必须签订合同或协议并予转账支付； 肥料、农药、蚕需物资、试剂药品等：单笔超过5000元（含5000元）的必须 有所与对方单位签订的有效书面合同，并予转账支付；3000元及其以上的开 支，用收款单位的有效票据完成报账审批程序后转账支付；在 3000元以下的 开支，可采取报账、现金支付。采购材料应有完

2、整的材料入库、出库手续。 26 7、科研经费报账管理 设备费：采购应有合同，并严格按川办函【2013】185号文件 执行。 测试化验加工费：应签订委托合同，并予以转账支付，合同中 应详细说明其与课题研究的关系，测试内容、单价、数量等。 会议费：支出应当按照四川省省直机关会议费管理办法 （川委办 20149号）的相关规定执行，要有预算单、会议通知、 参加人员等。 差旅费：出差人员应为课题组成员，要有出差审批表和报销单。 27 7、科研经费报账管理 报销凭据的要求：报销票据必须是正规税务发票或财政收款收据，一切需 要支付经费的合同必须和报账审批手续一起交所条财科，由所条财科根据相 关规定集中存档。

3、 转账支付的款项由条财科挂帐为经办人个人借款，待经办人取得合法票据并 履行完报账审批程序后到条财科办理冲抵该借款手续。 关于先付后票的要求：经办人必须填写请款单，经所领导审批后方可转账， 报账签字审批的先后次序：由直接经办人按要求准备和粘贴好合法有效的 报账原始凭据、准确无误地填写好“原始票据粘贴单”，并在经办人一栏签 字，然后由研究室主任或项目负责人填列报账内容以及经费开支项目，并在 部门/项目负责人一栏签字，所条财科进行财务审核签字盖章，然后送分管领 导审批签字，最后送所长审批签字，最后提交所条财科出纳人员，最终完成 经费收付和财务入账。 28 报账经办人必须是经费开支的直接经办人，原则上不得由其他人代替报账。 8、科研经费绩效评估 科研论文：必需与项目研究相关，且标注项目基金资助和项目 编号，方才认可。建议科技人员发表文章先送课题或项目负责人 审核把关，再投稿； 科技成果：必需要与项目研究相关； 专利、标准：必需要与项目研究相关； 品种：必

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