最新xx公司客户订单流程管理制度

1、WOED格式xx 公司客户订单流程管理制度1.目的加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过 程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。2、适应范围：2.1本制度适用于公司的客户订单的流程管理。2.2本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。3、流程管理3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、 质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离 较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司

2、领导签批。3.1.3根据领导签批3.1.3.1 由订单主管部门下达订单通知书，转入订单作业进度管理流程。3.1.3.2 客户同意加工的，由订单主管部门进入订单协管流程。3.1.3.3 客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。3.1.4 按公司规定合同额小于 * 万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公 司领导签批，不再进行技术评审。3.1.5 流程图（图 1）专业资料整理订单中心人员生产人员生产经理开始订单接收订单评审订单审批下达订单订单审批处理是制订生产计划生产实施交货后管理生产反馈2.工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录接收销售部接收

3、客户订单，整理客户信息订单接收登记单订单 订单 评审订单主管部门组织各相关部门进行技术评审，提出 处理意见表订单评审记录3 审批公司领导对订单进行审批订单审批规程下达“订单通知书”启动“协管管理流程”，退单5订单审批处理制定生产根据订单交期，制定生产周计划，并上 订单下达通知书计划报公司调度及相关部门根据订单要求，一般订单启动生 产正常流程，特殊订单制订生产新工 艺，并下制订生产订单主管部门见订单审批处理意生产计划计划生产中心达到各生产车间。准确实施生产生产7生产如不能按订单要求完实施生产反馈记录成表，则反申馈请单变更根据生产计划，组织生产生产跟踪表订83.订单协调管理流程2.3该流程由公司订

4、单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据 客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单）2.4调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术 研究所、生产中心上报公司总工签批。2.5签批方案执行3.2需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。3.3只做结构调整变化的，由订单主管部门下达订单通知书，进入订单作 业进度管理流程。2.6流程图销售部门研究所生产中心供应科及厂供应采购人员质量人员研发划需求采购单物料供应出货结束27工作节点及部门分工订单协调管理流程说明序号节提供客点责任部门相户销售部与客订单协关说明相关文件或记录户进行协调

5、与沟通，明调管理流程说明确订单 1研发、工艺调整方案订单订单主管部门技术要求技术 根据订单要求，开发研制新配2 研究所 方、 技术研发说明 研发 书 新工艺。技术改进生产中心制订符合要求的生产工艺，产品结构案研发、工艺调整方4 确定物料根据新编工艺要求，制订物料需求物料需求计划表检验质量异常问题需求计划，提交材料计划表执行制订采购计采购行 供应科划，情并跟踪供应商的执 况，确保生产正常进行5采购计划单6及时安排 满足生产人员对物料进行验收， 线的需求，并在清晰可以物料 视物料供应说明书供应状态下管理存货，保证物料供应生产技术部生产跟踪表7协调作，跟踪生产进度，保证按时交货质量检验厂质检人物料质

6、量及产品质量，员质量检验表并处理8准备9 销售部安排运输计划，确保订单准时交付出货计划 出货3.3.订单作业进度管理流程2.8本流程主要节点是对前两个流程的跟进。2.9生产中心根据接收订单通知书3.4一般订单3.1.6启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.1.3.4 生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度3.5特殊订单3.3.2.2.1 制定生产工艺，编制技术规程。3.3.2.2.2 制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。3.3.2.2.3 安排生产计划。检查生产设备状况。3.3.2.2.4 查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料。3.3.2.2.5 协调劳动组织进行产品加工

7、。3.3.2.2.6 编写加工纠偏措施。3.3.2.2.7 填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。2.10生产技术部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。2.11质管部跟踪质量检验。4.流程图：客户沟通5.工作节点与部门分工订单作业进度管理流程说明制订生产计根据订通单知书，核计划表划生产中心能计划表查看库存状况划表划分析物料需求定设备产，制订生产计划1制制订生产计根周生产制订采购计根据生产采购计，2状，况，提出2 采购计划根据采购计划进行订货，并制定3 订货供应科及时进行跟催进度计采 购进货进度表采购进货进度 表4 跟催根据进度计划，划表质量质物料在检生员

8、按标准检验 质检人员产前及时备料物料和产品，如 品质检验记录检验有，遇有异常情 655异 常情况，提出处理意见。7供应科物 实施料控制表控制况，应生产中心及时反馈公司 按生产计划实施生产，控制产 能，生产监控生产并将生产进度不断反馈给生产部。表进度将每日实生际产生进产度数控量制与表计划对生比产数量加8 以分析差异原实施补救措施后，评估结果是否有 10 补救比较，确定是否存在差异 若实际进度与计划进度产生差 异， 应追究原因，并采取措施进行补 救表差异分析11客户沟通补救措施效；若无效，立即采取其他措 施补救无效导致交期延误时，及时汇报公司生产调度。做好与客户 沟销售部通，协商延迟交货时间订单管

9、理部门生产中心6.紧急插单管理流程2.12本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单 的交期，必须经公司领导批准方能启动。2.13本流程启动后，自动进入订单评审管理流程，订单协调管理流程和订 单作业进度管理流程。2.14对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产，大型订单需调整劳动组织， 组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。2.15对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司生产调度。7.流程图生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管8.工作节点和部门分工紧急插单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录调查与准调查与紧分急析插紧单急调插查

10、单表的计备划行与情执况、初定计划指标，合理安排产品生产进度，科指标学搭配紧急插单生产计划与 厂生产1物料供应情况等统筹安排插单生产任务，确定产量2原有插单计划制订程序生计产划计人划员核定设备、劳动组织、资金等对紧 急插单生产任务的保证程度，平衡 紧急插单任务与生产能力、劳动 力、物料供应、生产技术及资金占确定计划指标确认物料供应供应科掌握设备生随产时设掌备握管设备的运行状态，提前预理人员设备运行监控用的关系确认物料供应状况，保证按质、按量供应5表运行状态知可能发生的故障表物料供应调查了解作业产主管 于最佳工作状态抽查产品严格半成品和成品的合格随时了解作业人员的工作状 态，发现问题，及时做出调整

11、，确保作业作业人员考评表率，并对生产厂质监督作业进度部产品合格率抽查表合格率不合格产品进行处理定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立即采取补生产调度及销售部救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工2.16外协订单管理流程3.6本流程的启用条件3.1.7由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。3.1.8产品有特殊要求，公司无法满足时。3.1.9协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。3.1.10经公司领导签批同意后执行。3.7外协执行3.1.3.5 外协分外购和外加工3.1.3.6 根据订单要求，由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、

12、质量部、销售部、供应科等部门，经订单评审管理流程后，起草外购（或加工）技 术协议书，确认外购商。3.1.3.7 订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。3.1.3.8根据外购 （或加工 ）技术协议书要求，由供应科实施外购（或加工）程序。 3.8工作节点部门分工外协订单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1采用调查表等调查方法，了解外协厂 调查外协厂订单主管部门商综合生产实力，确定多等级外协厂外协厂商调查表 商。商2过程质检或技术人员定期进厂监督中间控制监督厂质量部生产与 事务质量，并处理部分业务及质量定期到外协厂商进行外协进度监督3监督检查供应科定期到外协厂商进行外协进度监督检查督商监 厂商 表外查检4成立评审小小组成员由采购部、研发评审小组外协厂商评审规范外协厂商质部、生产部、组品质部等部门抽调人员组成对不同等级的外协厂商，采取不