ISO9001-2015管理评审记录

1、 德信诚培训网管理评审计划（ISO9001-2015）一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。二、评审内容：1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。8、资源的充分性。9、风险和机遇措施的有效性。10、企业内外部环境变化影响。三、时间和地点：时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、

2、各部门主管。五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；装配课：质量目标的达成统计；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。审批： 年 月 日 制定： 年 月 日 管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及

3、充分性，并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。8、风险和机遇措施的有效性。9、企业内外部环境变化影响。10、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、具体内容：内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各

4、项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。 2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。 3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对

5、措施。8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字 （泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。2016年12月20-21日，南德TUV老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:2015版的换证审核，在审核中发现了5项轻微

6、的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2015体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001：2015体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001：2015体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001：2015体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断

7、对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISO ISO9001：2015体系更加适宜、充分及有效。1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；各部门质量目标达成情况如下： 公司总体质量目标：1）成品检验合格率98%。2）顾客满意度95分。3）IQC检验合格率95%。4) 月客诉件数3件根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下：（1）2016年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于98%，达到质量目标。（2）客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分，达到顾客满意度得分95分的要求。 （3

8、）IQC检验合格率平均每月均超95%，达成了质量目标。（4）2016年1-10月份总共收到客诉28件，达到质量目标。 （5）2015年管理评审中提出的KPI考核建议更改已经完成。 （6）本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行，符合公司的实际情况。 总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意，有些部门总体虽达到了质量目标，但还有个别的月份低于公司质量目标的要求，因此，各部门除了要完成本部门的年度质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。 (4)纠正及预防措施情况：产品无出现重大不合格、重复不合格、

9、批量性不合格的现象，内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序，并已全部整改完毕。3、以往管理评审的跟踪措施：由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施。4、改进建议：（1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门对员工多些人文关怀，尽量减少本部门的人员离职率，对实在不能挽留的员工，在提交员工离职申请单，要同时填报人力需求申请单，给予管理课在员工离职前充足的时间招聘新的员工。（2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采购课的合格供应商评审应加强价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也有利于降低公司采购成本。（3）对公司的员工要就其岗位职责进行

10、有针对性地ISO培训及岗位培训。5、评审综述：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行ISO9001：2015质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故2017年内质量方针，质量目标暂不作修改。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对ISO9001：2015质量管理体系新版本，标准的学习、贯彻、理解。审批： 年 月 日 制定： 2016年 月 日

11、管理评审报告（ISO9001-2015）评审目的：确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足顾客的期望和法律法规的要求。评审依据：ISO9001：2015标准、质量管理体系文件、法律法规和其他要求。地点：公司会议室时间：2016年6月30日下午13:30方式：会议参加人员：主 持：XXX参加人员：生产部： 品质部： 技术部： 财务部： 人力资源部： 采购部： 市场部： 评审内容：a ) 以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：u 顾客满意和相关方的反馈；u 质量目标的实现程度；u 过程绩效以

12、及产品和服务的符合性；u 不合格以及纠正措施；u 监视和测量结果；u 审核结果；u 外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；f）改进的机会。评审内容摘要：我们公司于2016年1月份正式运行质量管理体系，至今，质量管理体系已运行几个月，这段时间里，我们取得了不少质量绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善质量管理体系，体现质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。a ) 以往管理评审所采取措施的实施情况：本次为本公司运行ISO9001-2015以来第一次管理评审。b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；公司通过SWOT方法识别了公司内外部

13、环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：ü u顾客满意和相关方的反馈； 公司的顾客满意度调查得分88%，达到预期目标，处于良好受控状态。ü u质量目标的实现程度； 公司COP/MP/SP过程的目标指标均已经达成，处于良好的受控状态。ü u过程绩效以及产品和服务的符合性； 过程合格率、废品率等均处于良好的受控状态。ü u不合格以及纠正措施； 公司内部的不良有制定纠正措施报告，外部无客户投诉，如果有按照8D的要求进行相应的整改。ü u监视和测量结果； 顾客满意度、供方绩效等有进行监视和测量分析，并对结果进行分析。ü u审核结果； 内审审核共发现一个不符合，已经整改完毕。无二方审核等发生。ü u外部供方的绩效。 有监控外部供方的交付及时率、交付产品质量统计，均达到预期，受控良好。d）资源的充分性； 公司目前的人力资源较紧张，公司一人多岗位，其余的人员培训均能满足目前运营的要求。e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；