道外财政情况

1、道外财政情况 (第 1 期)印发日期：2008年1月10日哈尔滨市道外区财政局2007年道外区财政预算执行情况2007年，道外区财政工作在区委、区政府的正确领导和高度重视下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，紧紧围绕区委、区政府提出的“努力快发展，全面建小康，振兴新道外，打造中心区”的总体要求，努力克服区域内企业经营不景气、财政收入进度落后等诸多不利因素的影响，广辟财源，全力组织财政收入；协同全区各收入单位认真落实新财政预算管理体制，并积极配合税务部门工作，千方百计抓经济，努力促进税收增长；严格压缩公用支出，调整优化财政支出结构，稳步完善财政各项改革措施，强化财政监督管理，克服财政刚性支出不

2、断增长的突出困难，保证了各项重点支出需要，圆满完成了全年财政收支预算任务，实现了财政预算收支平衡。2007年全区财政总收入完成116843万元，为年预算的121.3%，比上年增长1.7%，其中:上划中央收入完成42322万元，为年预算的124.8%，比上年增长22.8%;上划市收入完成36278万元，为年预算的118.1%，比上年增长3.5%；区级财政一般预算收入完成38243万元，为年预算的120.6%，比上年下降15.7%。全区财政总支出完成96477万元，为年预算的110.9%，比上年增长2.7%，其中：区级财政一般预算支出完成90626万元，为年预算的111.8%，比上年增长1.6%。

3、主要财政收入项目完成情况：一、区级财政一般预算收入按可比口径实现大幅增长。2007年，区级财政一般预算收入完成38243万元，为年预算的120.6%，比上年下降15.7%，如剔除企业改制、房地产税收属地化等不可以因素后，比上年增长16.4%。区级财政一般预算收入中：国税局组织收入4606万元，比上年增长22.1%，占区级财政一般预算总收入的12%；地税局组织收入29366万元，比上年下降2.9%，占区级财政一般预算收入的76.8%；国税涉外分局组织收入667万元，比上年增长111.7%，占区级财政一般预算收入的1.8%；地税涉外分局组织收入1101万元，比上年增长13.6%，占区级财政一般预算

4、收入的2.9%；财政局组织收入2503万元，为年预算的134.6%，比上年下降75.1%（上年收入中包含水泥厂改制一次性收入6700万元），占区级财政一般预算收入的6.5%。二、按照全市八区财政一般预算收入完成情况分析。2007年，区级财政一般预算收入完成38243万元，财政收入总量位居全市八区第六名，为年预算的120.6%，超出全年预算收入平均进度20.6个百分点。区级财政一般预算收入比上年下降15.7%，落后全市八区平均增幅29.2个百分点，位居全市八区末位。 三、全区共享税收入完成情况较好。2007年区级财政一般预算收入中，共享税收入均完成全年财政收入任务，且超额完成市下共享税收入基数。

5、区级税收收入完成36306万元，为年预算的120.8%，超过全年预算收入平均进度20.8个百分点，比上年下降0.2%，增幅下降的主要原因是受房地产税收属地化管理政策影响收入减少，经初步测算仅此一项政策影响我区税收达9000余万元。从各税种比上年增幅情况看：2007年区级财政一般预算收入中，除房产税、耕地占用税和契税收入比上年下降外，其他各税种收入比上年均实现增长。其中：企业所得税收入同比增幅较高，比上年增长77.9%，拉动区级税收收入增幅整体上升。从各税种完成年度预算情况看：2007年区级财政一般预算收入中，除房产税外其他各税种收入均达到全年预算收入平均进度。 1、增值税收入完成3946万元，

6、为年预算的116.1%，比上年增长11%，其中，股份制企业增值税收入完成1666万元，占增值税总收入的42.2%，比上年增收110万元；私营企业增值税收入完成652万元，占增值税总收入的16.5%，比上年增长16.4%。增值税超收的主要原因：一是国税局加大对个体经营者的管理力度，加强对专项市场和未达起征点业户的检查力度。二是国税局加大清欠力度，在全区范围内开展欠税清查，对有能力缴纳欠税的企业加大清欠力度，采取以票管理、强制执行等措施，坚决清缴入库，以增强税法的刚性，并严格执行加收滞纳金制度，严控新欠发生。2、营业税收入完成13604万元，为年预算的113.4%，比上年下降9.6%。同比下降的主

7、要原因：一方面是受房地产税收属地化管理影响，部分原区属房地产企业新建项目在外区缴纳税款；另一方面是上年哈尔滨盟科清润置业有限公司共上缴营业税2706万元，今年无收入入库。3、企业所得税收入完成2755万元，为年预算的162.1%，比上年增长77.9%。实现增收的主要原因：一是港澳台和外商投资企业所得税收入完成298万元，占企业所得税总收入的10.8%，比上年增收247万元；二是光太房地产开发有限责任公司2007年共上缴企业所得税138万元，上年无收入入库。4、房产税收入完成9296万元，为年预算的97.9%，比上年下降5.5%。短收的主要原因是哈尔滨大众肉联集团有限公司、中国石油天然气股份有限

8、公司哈尔滨石化分公司、哈尔滨双太圣达购物广场有限公司等八家企业2007年共上缴税收853万元，比上年短收327万元。四、非税收入增幅比上年下降明显。2007年，财政部门组织的非税收入完成1937万元，为年预算的116.7%，比上年下降78.4%。增幅下降的主要原因是上年收入中包含企业改制一次性收入6700万元。1、罚没收入完成1070万元，为年预算的175.4%，比上年增长55.1%。同比增长的主要原因是今年检察院受理的案件增加实现罚没收入184万元，比上年增加收入182万元。2、行政性收费收入完成809万元，为年预算的80.9%，比上年下降47.8%。同比下降的主要原因是受政策性调整影响道外

9、区卫生监督所和疾病控制中心今年上缴收入减少，2007年共上缴收入150万元，比上年短收645万元。3、国有资产有偿使用收入完成58万元，占年预算的116%，比上年增长38.1%。增幅较高的主要原因：一是国库实行零余额账户改革将财政资金结余在国库增加了利息收入；二是自年初以来中央银行逐步调高银行存款利率实现增收。 主要财政支出项目完成情况：2007年，全区财政总支出完成96477万元，为年预算的110.9%，比上年增长2.7%，其中：区级财政一般预算支出完成90626万元，为年预算的111.8%，比上年增长1.6%。2007年各项支出比上年均实现增长，其主要原因是中央出台的调资政策增加支出。20

10、07年全区工资性支出62945万元，占全区财政一般预算支出的69.5%，比上年增加支出12833万元。1、一般公共服务支出完成13515万元，为年预算的90.3%，比上年下降5.2%。同比下降的主要原因是受财政资金紧张影响大力压缩公用经费支出。2、公共安全支出完成11741万元，为年预算的136.9%，比上年增长30.3%。增幅较高的主要原因：一是胜利、团结公安派出所建设匹配资金支出212.4万元；二是2007年市下专项资金363万元，上年专项支出较少。3、教育支出完成31030万元，为年预算的107.6%，比上年增长2.6%。增支的主要原因是拨付企办校剥离等市下专项资金1389万元。4、文化

11、体育与传媒支出完成643万元，为年预算的114.2%，比上年增长67.4%。增支的主要原因是支出中包含市下伍联德纪念馆建设专项资金150万元。5、社会保障和就业支出完成6367万元，为年预算的122.3%，比上年下降12.3%。短支的主要原因是上年支付水泥厂改制资金3700万元。6、医疗卫生支出完成6182万元，为年预算的108.4%，比上年增长37.2%。支出中包含市下社区公共卫生等专项资金702万元。7、环境保护支出完成123万元，为年预算的178.3%，比上年下降8.9%。8、城乡社区事务支出完成13529万元，为年预算的129.9%，比上年增长3.9%。9、农林水事务支出完成2496万元，为年预算的89.5%，比上年增长85%。增长的主要原因是支出中包含市下第二批饮水安全国债等专项资金1890万元。10、工业商业金融等事务支出完成2426万元，为年预算的211.9%，比上年下降65.3%。同比下降的主要原因是上年区财政加大对企业扶持资金的投入力度，今年受财政资金紧张影响投入较少。2007年道外区财政克服种种困难，圆满完成了财政收支等各项任务，预算执行总体运行良好，为构建和谐社会、打造小康社会奠定了良