《网票系统》操作手册(企业篇-电脑版)

1、网络发票应用管理系统操作说明目录1系统登录、初始化31.1网络发票系统登录31.2 网络发票系统初始化42 开票点设置52.1 开票点添加52.2 开票点删除及修改63 维护操作员63.1操作说明64常用开票项目及付款方维护94.1操作说明95打印机设置105.1平推打印机操作说明105.2卷筒打印机操作说明126发票分配与再分配136.1 发票分配136.2已分发票再分配137在线发票开具147.1操作说明148 已开发票作废168.1 业务说明168.2操作说明169 发票作废189.1 空白票作废189.2填开票作废1810开具红字发票1910.1 业务说明1910.2操作说明2011红

2、字发票作废2111.1业务说明2111.2操作说明2112 已填开发票补打2212.1 业务说明2212.2操作说明2313 开票查询统计2513.1 业务说明2513.2操作说明2614发票认证2714.1查询与认证2714.2认证清单2815 发票记账凭证2915.1 业务说明2915.2操作说明2916发票查验3016.1 业务说明3016.2操作说明3017发票真伪查询3017.1 业务说明3017.2网站查询操作说明3017.3短信查询操作说明3218通知公告3318.1业务说明3318.2使用说明3319服务34 安装企税通TC包或者企税通TC(VPDN专用版)解压缩以后可以看到双

3、击安装点下一步选择好安装路径下一步选择安装安装完成后在桌面会看到如下图标企税通登陆运行企税通TC点击登陆企税通的登录帐号为税务登记证号码，密码为税务登记证后六位。确实无法登录，也可自行注册一个帐号如遇到用户名或者密码验证失败的解决方法登陆如出现用户名字活密码验证失败请点确定按确定后企税通会一直停留在选择取消登陆选后会看到如下图选择登陆选择登陆后看到入图然后选择点击注册点注册以后会打开注册页面如图也可以直接输入网址: 根据相关信息注册登陆即可(下面的主管税务机关可不用填写)这里提供一个共用的登陆用户可以做测试用用户：cheshi008密码：123456登陆企税务通后看到如图一次也可在浏览器直接输

4、入一次 注册这里提供一个共用的登陆用户可以做测试用用户：cheshi008密码：123456登陆企税务通后看到如图依次点击“办税业务”-“网络发票”，进行开票系统的登录界面第一使用会提示升级升级完成后进入网络发票应用管理系统输入税务登记证号、账号（admin）、密码（123456）登陆开票系统输入完进入系统如下图1系统登录、初始化1.1网络发票系统登录1.1.1操作说明第一步：首先登录企税通，点击“办税业务”，选择“网络发票”打开。如图：第二步：进入“网票系统”登录界面，输入税务登记证号、用户名、密码、验证码，点击【登陆】按钮完成登陆（初始账户：admin；密码：123456）1.2 网络发票

5、系统初始化1.2.1 操作说明初始化的操作按照系统提示来完成即可（为了保证您的正常使用，录入信息必须真实有效。） 2 开票点设置2.1 开票点添加点击【系统管理】-【开票点设置】点击“新增开票点”录入开票点信息，点击提交（为了保证您的正常使用，添加信息必须真实有效）2.2 开票点删除及修改2.2.1 操作说明点击【系统管理】-【开票点设置】选中终端点击【修改】、【启用】或【删除】完成相应操作3 维护操作员3.1操作说明点击【系统管理】-【开票员设置】，点击【新增用户】添加操作员（可以增加、修改（密码修改）、删除本公司操作员）点击【系统管理】-【开票员设置】，点击“修改”、“重置密码”或“删除”

6、就可完成对用户的修改信息、重置密码、账户删除操作以操作员身份首次登录系统时，必须点击右上角的“修改密码”，对操作员的初始密码进行修改4 常用开票项目及付款方维护4.1操作说明点击【系统管理】-【常用开票项目、付款方设置】，增加、删除常用开票项目5打印机设置5.1平推打印机操作说明首先，在打印机内放入白纸，点击【打印测试】，然后将白纸叠加在发票上面，并且左上角对齐，透过光线查看打印内容是否在发票框格内，如有偏移通过调整左右、上下偏移量以及行间距调整1.1.1 业务说明1、在使用发票开具功能前，必须设置系统默认链接的票据打印机，不同品牌及型号的打印机输出可能会稍有偏差，用户可以根据实际情况使用本功

7、能进行适当调整以保证套打效果。2、打印类型：平推打印（除卷筒发票外可适用所有发票模板）3、测试二维码：开票测试时可查看测试纸质上的二维码打印范围及样式。4、是否连续进纸：仅适用于穿孔纸质发票，后进纸的打印机设置。5、票种：选择当前适用的发票种类。6、当前打印机：选择系统当前默认连接的打印机。7、左偏移：打印内容距离发票左边线的距离，如：左偏移值越大，打印内容则为居右调整。8、上偏移：打印内容距离发票上边线的距离，如：上偏移值越大，打印内容则为居下调整。9、行间距：可微调打印内容的上下间距10、票种：票种选择必须选新版通用发票5.2卷筒打印机操作说明6发票分配与再分配6.1 发票分配6.1.1

8、业务说明1.用户在领购纸质发票之后，系统自动将与领购纸质发票对应的发票电子号码读取分配给用户，用户只需将电子号码段分配到开票点就可完成发票分配操作；2.若用户想实现多个开票点同时开票，仅需将电子号码段分配至各个开票点即可；3.卷式发票分配以卷为单位分配，不能以份为单位分配；4.折式发票分配以份为单位分配。6.1.2 操作说明选择未使用的发票段，点击【分配】，然后选择需要分配发票的开票点，按提示步骤操作6.2 已分发票再分配6.2.1 业务说明1.解决各个开票点之间互相调配发票的问题，具有对已经分配的发票重新分配的功能；2.发票重新分配只针对已经分配到开票点但还未使用的发票；3.电子票号段在调配

9、的同时，与其对应的纸质发票也要同时调配，否则将会导致错票损失。6.2.2 操作说明点击【发票分配】-【发票分配查询及再分配】选择需要再分配的发票，然后将部分或全部发票转入缺票的开票点：7 在线发票开具7.1 操作说明点击【发票开具】选择开票点，进入发票开具页面，选择付款方类型、录入付款方名称、电话，点击“开票项目说明”录入栏，选择开票项目、录入金额，确认填写信息无误后，点击【开票】按钮在提示框内点击【确定】，即可打印纸质发票使用提示：一、进行发票开具前请先做好如下几项检查工作：1.打印机已连接且电源打开；2.放入打印机里的纸质发票代码、号码与电子发票代码、号码相符；3.检查发票是否放置正确，打

10、印机指示灯是否正常闪烁；二、当系统提示“没有可用的发票号”时，用户应该进入票段管理页面，进行发票分配操作后，再返回发票开具页面；三、发票开具功能，仅限具有开票权限的用户使用，无开票权限的人员登陆系统后不显示此功能模块；四、因为涉及到发票补打和红冲，所以系统管理员账户必须具备开票功能。8 已开发票作废8.1 业务说明1.本功能适用于本月发生付款方名称填写错误、金额填写错误、打印不成功等情形，允许对错误开具的发票进行作废处理；2.只允许对本月错误开具的发票做作废处理，作废以前月份开具错误或已缴销的发票适用红字冲销功能（见4.11）；3.对于作废的发票，请注意保存好对应的全联纸质发票（包括实际未成功

11、打印输出的空白发票），必须提交全联给税务机关验销。8.2 操作说明点击【发票作废】【填开票作废】进入已开发票作废页面，用户根据实际情况输入发票代码、发票号码，点击【确定】按钮，系统调出该发票信息，确定无误后即可作废发票在该界面中，无须对发票本身的信息作任何修改9 发票作废9.1 空白票作废9.1.1 业务说明1. 本功能只对企业系统管理员账户开放；2.该功能适用于纸质发票未使用就损毁等情形，对上述情形的电子发票号作废处理；3.请注意保存已作废空白未使用的电子发票号对应的全联纸质发票，必须提交全联给税务机关验销。点击【发票作废】【空白票作废】进入空白票作废页面，用户选择作废类别，录入作废的发票代

12、码、作废起始号、截止号码，点击【作废】完成操作。9.1.2 操作说明9.2 填开票作废9.2.1 业务说明1.本功能只对企业系统管理员账户开放；2.该功能只针对当月开具的付款方、金额等有误的发票。3请注意保存所有当月作废的电子发票号对应的全联纸质发票，必须提交全联给税务机关验销。9.2.2 操作说明点击【发票作废】【填开票作废】进入作废开具发票页面，录入作废的发票代码、作废起始号、截止号码，预览发面票面确认作废发票信息，选择作废原因，点击【作废】完成操作。10开具红字发票10.1 业务说明1.本功能只对企业系统管理员账户开放；2.该功能适用于需要作废以前月份开具错误的发票或发生销售退回的情形，

13、允许对以前月份开具错误的发票或发生销售退回时开具一张对应的红字发票进行冲销处理；3.只允许对以前月份开出的（正数）发票进行红字冲销；比如当前为2011年4月，则只能对2011年3月31日及以前的发票进行红字冲销；4.开出红字发票，也将占用当月开票累计限额；5.请注意保存所有进行红字冲销的电子发票号对应的全联纸质发票，必须将全联发票及备查资料提供税务机关验销。10.2 操作说明点击【红冲管理】，根据实际情况输入需要冲红发票的代码、号码后，点击【确定】按钮，选择输入红冲原因，系统自动调出该票信息，确认无误后点击【红冲】完成发票红冲。在该界面中，无须对发票本身的信息作任何修改11 红字发票作废11.

14、1 业务说明1.本功能只对企业系统管理员账户开放；2.本功能适用于对红冲发票的作废；3.原本需要红冲的发票A，结果红冲成发票B,而且发票已经打印成功时使用；4.请注意保存所有作废红字冲销的电子发票号对应的全联纸质发票，必须提交全联给税务机关验销。11.2 操作说明点击【红冲管理】【红冲票作废】，输入需要作废的发票代码和号码后，点击【作废红冲票预览】按钮，系统将调出该发票信息，确定无误后点击【作废】按钮无须对发票本身的信息作任何修改，只需点击【作废红冲发票】按钮，系统经校验通过后完成作废12 已填开发票补打12.1 业务说明本功能只对企业系统管理员账户开放；本功能适用于已在网票系统中正常填开但因

15、故没有能及时打印的发票；发票补打不限次数；请注意保持电子发票代码、号码与纸质发票代码、号码的一一对应关系。12.2 操作说明 点击【发票补打】进入发票补打列表界面，找到对应的发票信息点击该票号后的【发票补打】按钮核对票面信息无误后，把对应的纸质发票放入打印机中，点击【发票补打】按钮，点击【确定】按钮即可13 开票查询统计13.1 业务说明1.开票查询功能主要包括：已开发票查询，正常发票查询，作废发票查询、红票查询、空白作废发票查询5个部分；2.用户可根据行业、发票代码、发票起止号码、开票时间、付款方名称、开票点、开票人查询条件筛选（支持混合查询）查找发票开具信息；3.开票总金额=正常票金额+红

16、票金额（负值）+作废金额；4.开票总份数=正常票份数+红票份数+填开作废份数+空白份数；5.月累计开票额= 正常票金额+红票金额（正值） （作废发票金额不占月累计开票限额）；6.红票作废金额不计入作废金额；7.红票作废份数计入填开作废份数。13.2 操作说明点击【开票查询】进入发票列表，系统默认显示所有已开发票信息，点击对应的【正常】、【红票】、【填开作废】、【空白作废】分别显示其详细记录点击【系统管理】-【发查询统计】进入发票查询统计页面14 发票认证14.1 查询与认证14.1.1业务说明1.此功能用于发票持票人（付款方）将所持有的纸质发票在线进行认证鉴别真伪，经认证后的有效票据可装订为账

17、务报帐凭证；2.仅能认证开票人开具给本单位的发票，不能认证开票人自身开具的发票；3.发票认证可支持多张发票同时认证 。14.1.2操作说明点击【发票认证】-【查询与认证】进入发票认证页面，录入需要进行系统真伪验证的发票信息，如发票号码、查询码、金额，使用鼠标左键在页面任意处点击，系统即可对当前录入的发票进行发票真伪校验，提示信息显示为“此发票可以进行认证！”后，再点击【提交】按钮完成发票认证过程14.2 认证清单14.2.1业务说明针对发票认证情况，本系统提供认证清单查询与打印功能。14.2.2操作说明点击【收票认证】-【认证清单】，选择需要查看的清单编号，具体页面如下点击上述【打印清单】可以

18、打印当前显示信息内容15 发票记账凭证15.1 业务说明1.使用单联发票的纳税人可使用此功能查询已经开票信息并生成记账清单，可导出打印记账清单，便于用户做账使用；2.记账清单只能生成一次。15.2 操作说明点击【系统管理】-【发票记账凭证】，用户可以自行组合条件查询导出需要的记账凭证16发票查验16.1 业务说明1.纳税人续购发票时对上批发票查验时使用；2.可生成发票使用情况表，且可导出打印。16.2 操作说明点击【发票查验】用户可以根据实际情况自行选择条件查询需要查验的数据，点击“生成发票使用情况表”按钮即可导出发票使用情况相应电子表格。（注：有作废、红冲发票时，必须打印相应的发票使用情况表

19、【表中必须包含行业、发票种类、纳税人名称、发票代码、发票号码、付款方名称、金额（元）、开票人八项内容】连同发票存根联全联拿到税务机关进行查验。）17发票真伪查询17.1 业务说明此功能适用于发票真伪查询。17.2 网站查询操作说明方式一：登陆企税通，点击【办税业务】中的“网络发票”，进入登陆页面，点击【公共查询】即可打开发票真伪查询页面当输入的发票代码、发票号码、发票查询码、金额、验证码正确时，点击【查询】，调出发票界面方式二：登录南宁地方税务局网站 在“热点专题”下方点击“网络发票真伪查询”，在弹出页面输入的发票代码、发票号码、发票查询码、金额、验证码正确时，点击【查询】，调出发票界面注意：只有当发票代码、发票号码、发票查询码、金额、验证码全部正确时，方能调出发票界面17.3 短信查询操作说明1.开票方发起的短信真伪查询付款方（消费者）需要现场即时验证发票真伪的，可在索取发票时将中国移动、中国电信手机号码告知商