制程质量异常报告单

1、制程质量异常报告单单位车间班组日期年 月日异常事项序号时间产品批号产品名称异常工序异常情况检验员123异常原因12改善措施12改进检杳时间及状况12检验员质量管理部经理生产操作质量检查表填写日期:操作人员姓名:检杳项目实际情形备注1.操作前的准备工作是否完成2.是否按操作标准来操作3.工作场所的布置是否适宜4 .通风、照明、温度等是否符合规定5.附近环境是整洁6.对异常状况是否掌握处理程序7.是否有改进工作方法的意见与建议8.其他需提出的事项12检查人员:质检主管:广品质量检验记录表日期产品名称批号产量成品不合格加工不合格合格数不合格数不合格率车间：班组：填写日期： 年 月 日产品质量抽样检测

2、表序号标准规定的指标名称及要求计量单位实验结果判定结论备注123质量性能综合评定结论检测依据的标准名称及编号检测机构检测日期附件目录其他说明产品保管质量检查表检查项目实际情形备注1.存放是否定位及是否整洁2 .温度、湿度、通风、照明是否适宜3.是否备有消防设备4.危险性物品是否与其他物品隔离5 .良品、不良品未经检验是否分别存放6.实际的数量是否与账面符合7.度量衡的器具是否精确8.存放的地点是否有进出的管理9.产品的质量是否发生变化10 .其他需提出的事项12自我质量控制检查表检查项目实际情形备注1.是否按检查标准检查2 .感官检杳的限度（去掉）样本是否标准3 .检杳的仪器、量规是否精准4.

3、是否有漏检情况5.漏检的原因6.对不合格品是否妥善处理7.其他需提出的情况12编号:填写日期：质检主管：检查人员:年 月 日质量管理工作计划表编号:填写日期:年 月 日质量管理小组活动表部门主题指导人员时间参加人员 名单地点进行状况12实施内容指导人员观察结果下次活动时间+H1占负责人部门主管：制表人:生产物料检验流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1填写物料 申检表库管员接到物料到货通知时及时填写物 料申检表交库管部主管审批物料申检表2签批库管部主管库管部主管签批后直接送品质主 管物料申检表3指派品质部主管指派质检员取样检验检验报告单4取样、检验质检员对接收物料进行取样检验5签发品质

4、部主菅及时签发检验报告单检验不合格直接呈报品质部，进 入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退 货程序检验报告单呈送库管部主管， 由库管部主管决定处理意向6通知入库库管部主管检验合格的，通知库管员进行入 库作业7入库库管员执行入库程序制表:复核:审批:财务部采购部生产物料特采作业流程质量管理部进料检验员扣款进料检验报告扁号：物料物料采购交货名称检验记录编号1单g数量检验项目抽样数不良数及格与否备注检验员1b111检验接收接收，减扣货款退货结果检验不良品以良品补足后验收制程异常报告产品名称/编号制造单号制造时间验收单编号：不良品名称/编号生产数量不良数批号：异常内容异常处理：批退停线停机模

5、具维修核定：复核：经办：原因分析与建议零件来料不良设备模具（治）不良作业（条件）不良设计（文件）不良核定：复核：经办：责任归属：协办单位改善对策及异常处理方式预计完成日期签核品质确认合格，继续生产不合格处理方式核定：复核：经办：编号:填写日期：说明：1在生产过程中发生重大事故时使用。2可以由生产部或相关部门填单。质量异常统计表日期产品名称检杳地点异常原因处理措施处理结果备注处理前处理后编号:填写日期：制表:复核:审批:成品检验记录表日期：产品名称型号规格客户客户等级数量件数抽样数订单号出货单号制品批号项次检验项目标准检验结果判定合格不合格1234不准出货综合判定：可出货主管：判定者:复核:不合