企业管理采购质量控制资料

1、【Wod版，量1、目的 对采购过程质量进行控制，确保本公司采购的原材料及产品能满足规定的 要求2、适用范围 适用于本公司对采购过程质量的控制3、职责 企业的物资采购有供销部归口管理控制。 供销部组织实施供方的调查评定及业绩考核，并负责向合格供方采购所需 物资生技部、质量部按管理分工的范围，参与对采购质量的控制。4、工作程序供方的分类为便于供方评定及控制，企业将材料、辅料，按重要性分为 A、B 二类， 即：A类：直接影响最终产品使用或卫生安全性能，可能导致顾客投诉的物资女口： BOPR LDPE膜等；B类：不影响产品使用性或稍有影响但可补救的物资，包装及辅助材料等 起辅助作用的物资，如：合格证、

2、包装物。供方的控制类整改后，经验证仍不能达标者，应从合格供方名录中予以剔除。B 类物资出现质量问题按退货处理，并考虑其合格供方资格A、物资标识：类别、型号、等级等B技术资料标识：标准规范、过程要求、检验规程等的名称、编号、版 本等。C适用于该产品的质量体系标准标识：标准名称、编号、版本等 其中直接与食品接触的原料应符合成型品的卫生标准，并提供相应的证 据。检验合格证明或报告是有自检能力的厂家提供的合格证明，或无自检 能力的厂家委托有检验能力的厂家或机构提供的证明或检验报告；原辅材 料必须使用食品用原辅材料。原材料不得使用外购回收料及受污染的原料。5、相关文件不合格品控制制度仓库管理制度6、质量

3、记录采购清单入库单供方评价准则1、目的为选择合适的供方，对采购过程质量进行控制，特编制本规则2、适用范围适用于本公司对供方选择评价的控制3、准则内容供方的分类 为便于供方的评定及控制，公司将原材料、外购件、外协件，按重要性分 为A、B二类，即：A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。如BOPP LDPE等；B类：不影响产品使用性能或稍有影响但可补救的物资，包装及辅助材料 等起辅助作用的物资，如：合格证、包装箱类供方选择评价准则 根据满足本公司采购合同要求，对供方评价、选择准则可包括：A）供应商的产品质量、售后服务及历史业绩，如满足质量要求的生产设 备、人员、技术水平和检测

4、手段，确保供货及时，售后服务到位，价格合 理B）供应商的质量保证能力C）经济实力、商业信誉及物资证明D）供应商的合法性，满足法律法规的要求类供方选择评价准则A）供应商的产品质量、售后服务及历史业绩，如满足质量要求的生产设 备、人员、技术水平和检测手段；确保供货及时，售后服务到位，价格合 理。B）供应商的合法性，满足法律和法规的要求C）可随时进行调换供方评价 企业本着“求近避远， 专业对口， 择优和促进竞争” 的原则选择供方A）初选：调查+营业执照+产品质量认证（如有）对提供A类物资的供方，供销部牵头组织质检部及相关部门人员对该 供方进行现场评价，结合供方评价准则，选择评价供方，平定结果作 为列

5、入合格供方的主要依据。B）已选：每年业绩评定对已建立供货关系的供方，由供销部根据该供方的供货业绩，作出评 定结论，决定是否列入合格供方。供销部依据评定意见及调查或业绩评定等情况，提出合格供方名 录，分别建立各供方档案，并妥善加以保管。4、质量记录 供方调查表 供方（业绩）评价表 合格供方名录采购文件1、目的 ：按采购文件规定的要求对原辅材料以及外协件质量的控制2、职责 供销部负责采购文件的编制及管理 质量部负责采购的原辅材料、以及外协件质量的控制（检验 / 验证）3、工作程序采购文件供销部负责人应按规定的要求制定采购计划、采购清单、采购协议、 采购合同等采购文件。采购文件应包括拟采购产品的信息

6、：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术 文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。 采购文件的管理应按技术文件管理制度执行。 采购 采购计划供销部根据月生产计划及库存情况编制月采购计划，经总经 理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报 供销部经理批准，交供销部实施。采购的实施a) 供销部根据批准的月采购计划、临时采购要求单，按照采 购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b) 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同， 明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任 及供货期限等；c

7、) 供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d) 采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将采购清 单交供销部经理确认后实施采购。5、质量记录采购计划采购合同采购清单 采购检验 ( 验证)制度1、目的 ：采购的原辅材料、零科件以及外协件质量的控制2、职责供销部负责实施采购，以及采购回物质的送检质量部负责采购的原辅材料、以及外协件质量的控制(检验 / 验证)3、工作程序送检 供销部采购回材料和辅料，并及时报检，由仓库保管员填写送检单， 报质量部检验员进行检验。检验/ 验证 质量部检验员接到送检单后，核对送检产品及数量、质保单，然后开 展检验工作。检验员依据进货检验卡片抽取原

8、辅材料，按照检验项目、内容进行检验，并按照判定方案进行判定，检验员应做好检验记录检验/验证判定“合格”。检验中发现的不合格品，由质检员作好标记。按照不合格品控制制度进行退货处理。原材料不得使用外购回收料及受污染的原料4、相关文件不合格品控制制度原材料检验卡片5、质量记录送检单进货检验记录要建立一套有效的质量控制体系之外，首先可从质量的源头开始进行控制，与供方协商一致明确验收准则，也就是在“订购”中明确质量标准，并制定进货检验规程，因为合格的原材料投入， 是生产出合格产品的前提，其次再辅以过程质量控制和成品的质量把关，基本上可以将60%- 80%的质量问题在事前及企业内部得到有效控制。只要注重事

9、前的预防和控制工作，才有可能从根本上提高产品的质量，降低生产。例如：在箱纸板和瓦楞原纸进货检验时，常规情况下可从两个方面进行， 即“外观检验”与“物理性能检验”。但很多中小包装企业不具备“物理性能检验”的能力，没有相应的检验设备，因此 只能从外观上来判定箱纸板和瓦楞原纸的合格情况。如：箱纸板和瓦楞原纸表面平整情况、纤维组织均匀，纸幅间厚薄一致，每批箱纸板应色泽基本一致，不许有明显的毯印和露底现象。箱纸板和 瓦楞原纸应切边整齐，不许有折子、洞眼、硬杂物、破孔、裂口、缺边、缺角、薄边、毛边、褶皱 及其它影响使用的外观纸病。 卷筒纸断头是否作明显标志等等来判定质量的好坏。但由于箱纸板和瓦楞原纸的特殊

10、性，使检验人员无法在事前， 仅靠简单的外观检验来真正发现或检查出原纸的内部 不良情况，最终影响生产的正常运行。 对此类问题可先通过对协商认可 （合格）的原纸小批量试生产 来进行检验，试生产过程中作好各类反应质量现象等数据、信息收集。如在原纸预热时通过观察蒸发的“雾气”来确定水分含量的大小 ；纸筒接头是否用胶带纸牢固粘接好，每个卷筒纸接头有多少 个，纸筒的松紧边情况及上面谈到的各类纸病，生产出来的箱片面纸是否存在外观不良等等。并将 存在的质量情况记录下来，作为后续质量检验的参照；同时将每一次的质量记录情况进行比较，通过分析其中存在的连续波动情况来确定原材料的质量稳定情况，进而综合评定检验批原纸的合格情况，进而确定是否继续进货。此外还可利用对库存量及库存周期的管理来做好对原纸的进货检验。很多中小包装企业由于原纸仓库比较小，本身就限制了原纸的库存量。 在实际运作过程中，又忽视了对原纸仓库的有效管理， 将仓库的原纸库存量当作“备货”对待，没有做到“先出”的仓库管理。习惯于对刚到的原纸经初 步的外观检验后，立即投入生产使用， 结果导致不断的出现原纸的质量问题而与供应商进行频繁交 涉。为了有效解决以上存在的问题，同时又考虑到中小包装企业“”需求快速周转的现状，并合理 的降低成本与检验成本。可将仓库的“先进先出”管理与进货检验有效的结合起来，让每次进货