销售目标完成率与销售增长率

1、高薪恒建指标体系1.营销部编他指标名称1.1销售目标完成率1.2市场占有率1.3销售增长率1.4销售资金回款率1.5销售费用率1.6净利润率1.7广告投放有效率1.8结算延迟天数1.9客户投诉满意度*指标名称销售目标完成率指标定义年度销售目标经分解后形成季度销售目 标的实际达成比例设立目的考核营销部门在销售目标方面与实际情况的对比。销售目标可以用金额为单指标名称位，该指标反映带蝴钞日南场开发力度指标字立嵋重紫崩掰产品在一小地理天域（根据计算公式销售目标完成率 =实际销售发生额+目标销售额X 100%相关说明销售业绩以销售发放额统计。该指标可 以作为每日管理工具，由营销部门定期 自行累计。各类产

2、品分别进行统计。每 季每年指标可做管理及考核指标数据收集营销部门数据来源营销部门、统计数据核对财务部、办公室统计周期季度统计方式数据和趋势图1.1销售目标完成率1.2市场占有率市场分割）的占有比例，是针对竞争对 手而言的。设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥 有的份额情况，来反映市场开发中各类 产品市场占有情况，同时也间接了解竞 争对手市场占有情况计算公式市场占有率=年度产品销售量（额）+国 内（目标市场）年度同类产品销售量（额）X 100%相关说明统计数据收集周期每年一次。根据年度 销售，确定与上一年同期对比。资料正 确性的确认有一定困难，建议只作管理 参巧用。数据收集营销部数据来源市

3、场调查/政府公告数据核对财务部或执行董事统计周期每年或半年一次1统计方式数据和趋势图指标名称销售增长率指标定义一定时期内的销售额（量）相对于上一 周期的增长比例，是针对企业的发展规 模而言。蒋寐屏联通过对销售%和圣苜款率计算公式销售上曾长率-某时期的销售额/上时期 的销售额（基期销售额）销售上曾长率=某时期销售额/去年同一时 期销售额相关说明此比率不考虑通货膨胀因素，同时也包 括定比和环比两种情况。数据收集营销部数据来源营销、统计数据核对财务部、办公室统计周期月或季度统计方式数据和趋势图1.3销售增长率1.4销售资金回款率指标定义指在一定时期内货款回收金额和销售总 额之比。设立目的考核营销部货

4、款回收的管理和业绩。回 收的货款包括正常的货款和以往的呆账、坏账。计算公式销售资金回款率=货款回收金额/销售收 入总额*100%相关说明1 .按财务规定的付款进度进行统计2 .该指标由营销部门每月自行累计，季 度以财务报表为准数据收集营销部、财务部数据来源营销部、财务部的统计资料数据核对财务部统计周期季度统计方式数据和趋势图一指标名称销售费用率指标定义某一时期为市场拓展发生的销售费用支 出占销售额的比例。设立目的考核营销部关于市场开发和推广中的工 作业绩。同时了解营销部的市场开发投 入产出比例。简单地说，就是每花一元 钱，做多少生意。计算公式销售费用率=市场拓展销售费用/销售额*100%若田邙

5、件玲珏丁咨、圣沼、公神烈、圻1粽陶就4口 相彳丰蒙霸等14Tn z.可&期怖踞目占销售额的比例皂11归J ”产'皆力口3割皤Mil;雄香料11万门口|1 ，->、4，父H火力贝T 11率=净木?可/午自售额*100%八:J乜微苗润指上椀后日勺利润统计方式数据和趋势图1.5销售费用率1.6净利润率数据收集营销部、财务部数据来源营销部销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期季度统计方式数据和趋势图指标名称广告投放有效率指标定义指在一定时期内广告投放市场对销售的 促进力度，即每投入一分钱产生多大的 收益。设立目的考核营销部门对市场和目标客户的掌握 深度，使之所作广告真正发挥最大

6、效 用。计算公式广告投放有效率=广告费用增长率/销售 收入增长率*100%相关说明广告投放应有前期的市场调查和针对实 际情况作出的相应计划。数据收集营销部数据来源营销部资料一数据核对财务部、办公室统计周期季度统计方式数据和分析报告指标名称结算延迟天数指标定义才一定时期内财务部门为公司各部门结 算时超出正常时间的累积天数设立目的考核财务部门结算业务的及时准确，提 高服务意识和数据处理速度计算公式结算延迟天数=E （实际计算天数-结算 规定天数）相关说明1.7广告投放有效率1.8结算延迟天数数据收集财务部数据来源财务部数据核对各部门统计周期季度统计方式数据和趋势图2 .生产部编他指标名称2 .1采

7、购活动标准化率2 .2采购计划及时达成率2 .3供应商父货一次合格率2 .4采购价格指数2 .5物料、供应商信息米集报告计划完成率2 .6产品一次合格率2 .7设备完好率2 .8生产计划及时完成率2 .9固定资产完好率（生产用设备）2. 1 0固定资产利用率2. 1 1原料库存周转率_2. 1 2工伤事故率2. 1 3产品合格率12 . 1采购活动标准化率指标名称采购活动标准化率指标定义是指对标准采购流程的执行情况。设立目的规范米购管理、降低米购成本。计算公式采购活动标准化率=按标准流程进行的 采购笔数/实际采购笔数*100%相关说明标准米购流程由生产部设计，执行重事 批准，适用于公司所启部门

8、数据收集生产部、办公室数据来源米购报表数据核对生产口、财务部统计周期季度统计方式数据和趋势图计划及时达成率指标名称采购计划及时达成率指标定义表现对原、辅料米购的管理效益。设立目的反映米购部门对供应商的选择与管理的 情况。计算公式采购达成率=交货完成的采购笔数/到交 期的请购笔数*100%相关说明为生产部和营销部提供高质量、及时的 服务。数据收集生产部数据来源米购报表数据核对生产部、办公室统计周期季度统计方式数据和趋势图指标名称供应商父货一次合格率指标定义指供应商交货到厂经质检部检验一次合 格的比例。设立目的1 .通过指标表现米购部门供应商开发、 辅导的管理。2 .追求J商供应成本的最小化。计算

9、公式供应商交货一次合格率 =1-（退货批数+ 特采批数）/交货批数*100%相关说明1 .同一批货交货二次即计为二次。2 .于交货处建立品质看板有助于厂商竞 争与改善品质。数据收集实验室数据来源验货单或质检单悉的徐格指患斛飕期季度购部门对供应商开发以及对市场价统十一 R式断据输脩号尚W的管理能力。设立目的通过该指标表现米购部门对供应商开 发、辅导以及市场价格的市场价格的掌 握、优势谈判等所创造的价值。计算公式采购价格指数 =（单价变动额 *当期用2 . 3供应 商交货一次 合格率2 . 4采购价格指数量）/当期原料标准成本总额相关说明该指标的适用要先建立年度管理单价。单价变动额=E （当期平均

10、单价一管理单 价）。当期原料标准成本总额 =E （管理单价* 当期用量）。数据收集生产口，财务部数据来源米购报表数据核对生产口、财务部统计周期季度统计方式数据和趋势图2 . 5物料、供应商信息采集报告计划完成率指标名称物料、供应商信息米集报告计划完成率指标定义指在一定时期内采购部门根据物料数据 及供应商信息结合公司经营情况作出的 综合分析报告数量占该时间段内应完成 的报告比例。设立目的考核采购部门对公司所需物料及相关供 应商情况的理解和分析能力，根据供应 部提供的报告和相关信息，公司决策层 能提高决策质量，及时作出反应。计算公式物料供应商桁息米集才氏告计划完成率-已完成报告的数量/每季度应完成

11、的报告数 量 *100%相关说明报告需及时送交执行董事办公室数据收集生四能直部次合格率一1数据核对唐声鼐从用爵部第一道工序始到最后一 一辖秣堀期重度序止的一次合格数量占总产量的比统计方式题据和分析报告设立目的反映生产部的生广水平和质量保证水 平、加工水平。计算公式产品一次合格率=1-（季不良产次量/季*100%相关说明1 . 一批产品有二项不良点即计算二次不 良2 .同一产品先后二次送检不良即计算二 次不良数据收集实验室数据来源生产部、实验室数据核对生产部、实验室统计周期季度统计方式数据和趋势图2 . 7设备指标名称设备完好率指标定义指设备在生产过程中及闲置状态下的完 好比例。设立目的反映生产

12、部门对设备的质量保证水平和 保养水平，提高员工爱护、合理使用设 备的意识。计算公式设备完好率=能正常运转的设备数量 /现 有设备总数量*100%相关说明可以根据历史数据划分生产淡季和旺 季，制定相应的设备的维修和保养计 戈L弁予以实施。数据收集生四数据来源生91数据核对生产部、办公室统计周期季度籀诔我减黎据和施势翳字成率指标定义是指生产带B门对生产计划交货期的管理 能力。设立目的反映生产部门从原料供应一生产调度一 制程管理的综合效益计算公式生产计划及时完成率=实际生产计划完成;完好率2 . 8生产 计划及时完 成率笔数/生产计划笔数*100%相关说明1 .上季延迟到本季的合同弁入本季计 算。合

13、同延迟f交货即视为延迟合同。2 .保证及时供货。数据收集营销部数据来源出货单数据核对生四统计周期月、季度统计方式数据和趋势图2. 9原料库存周转率指标名称原料库存周转率指标定义一定时期内，原料实际库存的平均周转 次数设立目的1 .反映从调度-采购一仓管的计划及管 理能力。2 .即反映原料资金变现速度计算公式原料库存周转率=生产零料总金额/（期 出库存额+期末库存额）/2*100%相关说明1 .原料单价建议使用管理单价。淡旺季 产品应与去年同期做管理比较。2 .该指标可分类 为：原料、辅料、成 品、备品备件、劳保等数据收集；仓管部门数据来源库存报表数据核对财务部统计周期年、季度统计方式数据和趋势

14、图编用指标名称3.1产品抽检比例3.2辅料最终合格率3.3质量反馈及时率3.4实验项目计划完成率3.5实验报告通过率3.6技术品质检测报告达标率3.7产品质量投诉率3.1产品抽检比例指标名称产品抽检比例指标定义指实验室对物料的抽检数量占总数量的 比例。原料主要有水泥、砂石、外加剂。设立目的加强实验室对米购、加工过程中质量控 制，提高为客户的服务意思，减少低质 量产品流入市场，将直接、简洁的损失 降至最低。计算公式产品抽检比例=物料抽检率/标准规定比 率 *100%相关说明公式中的数量按实际米购或生产的一批 物料计算数据收集实验室数据来源实验室数据核对生四4田甘口i,妹层被八枚宓图1 -勺M力式

15、博姆iir kdr台匕H当/由田M结的.指标定义JE 数 自-J n-L-7L- 1 /'J J n Q J-L 1 | J LX，IJHJ7rTJ/| |:量占景实验室检验合格辅料总量的各 比例设立目的加强实验室对米购、加工过程中质量控 制，提高为客户服务的意思，减少低质 量的产品流入市场，将直接、简洁的损 失降至最低。计算公式辅料最终合格率=生产中正常使用的辅料 数量/辅料总量*100%相关说明1 .公式中的数量按实际采购的一批物料 计算2 .各类辅料分别计算数据收集实验室数据来源质检单3.2辅料最终合格率数据核对生产部统计周期季度统计方式数据和趋势图指标名称质量反馈及时率指标定义

16、才一定时期内实验室对公司个部门关于 产品的质量问题的及时答复报告数量占 提交到实验室关于质量问题告总数量 的比例。设立目的加强实验室的工作效率，提高为客户服 务的意识，及时地给予合理的答复，将 直接、简洁的损失降至最低。计算公式质量反馈及时率=及时答复报告数量/个 部门提交到实验室关于质量问题的才骷 总量*100%相关说明上季延迟到本季的计划弁入本季计算一数据收集实验室数据来源质检单数据核对营销部、生产部藕秣典搬重撼项目计划完成率练武方式 用标定义藜据脚H攀隔分成量:和计划分成量的比 例设立目的考核实验室项目及时完成的情况一计算公式实验项目计划完成率 =实际项目完成率/ 计划项目完成率*100%3.3质量反馈及时率3.4实验项 目计划完成 率相关说明1 .计划完成量