2017年李亲顾镇预算公开说明

1、2017 年李亲顾镇预算公开说明按照预算法 、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省 李亲顾镇 2017 年部门预算公开如下：一、李亲顾镇党委、政府职责、机构设置等基本情况部门职责：1、李亲顾镇党委、政府职责如下： 李亲顾镇党委、政府作为农村的基础组织和基础政权，对本地的经济和社会发展负有领导责任， 具有综合管理和协调功能。镇党委认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略调整，抓好两个文明建设和基础组织建设， 抓好党在农村各项方针政策的落实， 充分发挥总揽全局、 协调各方的领导核心作用镇政府按照社会主义市场经济的客观要求，将职能逐步转变到依法行

2、政管理和发展公益事业上了，处理好政府与企业的关系，处理好政府与市场的关系。强化引导、服务、协调功能，加快社会主 义民主政治和法制建设， 进一步规范乡镇级政府和村级自治组织的工作职能和事权范围，充分运用法律、经济手段和必要的行政手段，依法行政，规范管理。2、李亲顾镇党委、政府下设党 政办公室、财政局、社会事务管理局、城镇建设规划管理局、经济发展局、 综合执法局、综合服务中心（劳动保障事务所）、便民月服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式李亲顾镇党政综合办公室行政科级:财政拨款李亲顾镇财政局行政科级财政拨款李亲顾镇社会事务管理局行政

3、科级财政拨款李亲顾镇城镇建设规划管理局行政科级:财政拨款李亲顾镇经济发展局行政科级财政拨款李亲顾镇综合执法局行政科级:财政拨款李亲顾镇综合W中心（劳动保障事务所）事业科级财政拨款李亲顾镇便民月服务中心事业科级财政拨款李亲顾镇计划生育服务中心事业科级:财政拨款李亲顾镇文化月服务中心事业科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。定州市李亲顾镇及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明我镇本年收入654.8万元，其中：一般公共预算拨款654.8万元。2、支出说明我镇安排支出654.8万元，其中：基本支出

4、 556万元；项目支出98.8万元。分部门支 出情况：党政综合办公室安排支出356.41万元；财政局安排支出29.81万元；社会事务管理局安排支出26万元；城镇建设规划管理局安排支出46.08万元；经济发展局安排支出17.59万元；综 合执法局安排支出39.51万元；综合服务中心（劳动保障事务所）安排支出23.53万元；便民服务 中心安排支出 63.16 万元；计 划生育服务中心安排支出 45.75 万元；文 化服务中心安排支出 6.96 万元。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 654.8 万元， 较 2016 年预算减少 205.2 万元。其中：基本支出增加 90.6 万元， 主要

5、为增加人员经费支出。项目支出减少 295.8 万元，主要为减少本级支出。三、机关运行经费安排情况我部门安排机关运行经费 32.72 万元，其中：办公及印刷费 3.19 万元、邮电费 0.62 万元、差旅 费 2.00 万元、福利费 2.9 万元、工会经费 3.46 万元、办公用房水电费 6.00 万元、办公用房取暖费 5.00 万元、公务用车运行维护费及其他费用 3.60 万元及其他办公费 5.95 万元。四、“三公”经费安排情况因公出国（境）费未安排。公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公 务用车运行费 3.6 万元。公务接待费 0 万元。与 2016 年持平

6、，无增减变化。五、绩效预算信息1、李亲顾镇总体绩效预算2017 年，紧紧盯住全国重点镇建设，各项工作向镇级市看齐，以招商引资上项目为中心，加快 推进经济社会协调发展。一是全力推进项目建设，立足传统行业上档升级，拟新上项目 6 个，预计投 资 1.8 亿元，改扩建车间厂房 8 家，预计投资 1 亿元，新增规模以上工业企业 4 家，达到 39 家；二 是全力推进小城镇建设，重点做好环卫一体化、供排水一体化项目，持续开展商业街综合整治，加快 公园、公交车站等基础设施建设，推进智慧城镇建设，免费 wifi 覆盖镇区，政务服务网络连通各村， 实现政务服务更快捷；三是全力推进社会事业发展，李亲顾中学扩建征

7、地 100 亩，促成液化气站开 工，天然气管道入镇区项目完成，派出所、法庭新建项目开工；四是全力推进工业园区建设，拟在规 划范围内征地 200 亩至 500 亩建设工业创新区，修建一条高标准园区道路，实现绿化亮化美化；五 是全力做好其他重点工作，突出环保、安全生产和党建工作，夯实基础，维护稳定，做好上级交办的 任务，做到令行禁止，政令畅通。2、部门职责及工作活动绩效目标指标等。部门职责-工作活动绩效目标单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差党政综合办公室98.80负责党委、政府的日常事务， 党政各项决定的监督落实，重 要文件、讲话稿的起草、审核 把关工作；机构编制

8、人员的日 常管理工作；党建工作，抓好 党员队伍的思想、组织、作风 建设；日常文书处理、档案和 印鉴管理、机要通信和保密、 收发等工作；群众来信来访工 作；开展综合调研，收集处理 信息，及时向领导反映动态； 统计工作；机关值班、保卫、 后勤保障和其他日常事务管理 工作；办理党政领导交办的其 他事宜。确保工作及时、冋效、冋质量 的完成，保证党政办公室正常 运行。完成工作98.80协调各部门完成工作咼效、咼质量完成工作无差错率财政局负责农村合作社经济管理；制 定镇财政发展总体规划和财政 工作规章制度；制定镇财政年 度收支预算和决算，监督检查 预算执行和经费使用情况，严 格控制财政支出，确保财政收确保

9、绩效预算的制定及执行、 预决算的及时公开；确保日常 财务收支平衡；三资代理的监 督落实单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差支平衡；帮助指导和监督本镇 经济组织和村的财务管理工 作；承办镇党委、政府交办的 其他事项。完成工作政策及财务制度的日常学习， 严格执行年初预算按领导要求完成时限办结率零失误率社会事务管理局负责民政管理，残疾人事务， 发展社会福利，做好社会保障 工作；管理和发展文化、教育、 科学、技术、广播、体育、卫 生等事业；承办镇党委、政府 交办的其他事项。确保民政、社会事业良好运行完成工作;确保民政、社会事业良好运行效率咼、无差错率、领导满意无差错率城

10、建建设规划管理局贯彻执行党和国家有关乡村建 设的法律、法规和方针政策； 指导和监督管理各村街建设规 戈依法实施土地管理；依法 管理水利事业，加强水利建设； 管理和指导全镇相间道路建 设；加强环境综合治理，合理 利用自然资源，保护改善生态 环境和生活环境；承办镇党委 和政府交办的其他事项。确保城建工作有序进行完成工作确保城建工作有序进行效率咼、无差错率、领导满意无差错率职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差经济发展局贯彻落实上级关于经济发展工 作的方针、政策，按照统筹城 乡经济发展和推进城乡一体化 要求，提出经济发展规划并组 织实施。确保工作有序进行完成工作确保工作有序进行效

11、率咼、无差错率、领导满意无差错率综合执法局r配合上级开展综合执法工作完成工作确保工作有序进行效率咼、无差错率、领导满意无差错率综合服务中心负责农业和劳动保障工作完成工作:确保工作有序进行效率咼、领导满意、群众满意满意率便民服务中心方便百姓办事，各部门设立窗 口，提咼办事效率。完成工作确保工作有序进行效率咼、领导满意、群众满意满意率文化服务中心围绕社会主义核心价值体系， 做好文化宣传工作。完成工作r确保工作有序进行效率咼、领导满意、群众满意满意率计划生育服务中心贯彻执行国家和地方计划生育 的法规、条例和方针政策，落 实我市有关人口、计划生育工 作的规章制度和办法；对各村 街计划生育工作进行指导、

12、管 理和考核；负责计划生育宣传 工作，受理有关计划生育的来确保计生工作有序进行职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中1差信来访；承办计划生育领导小 组的日常工作；领导镇计划生 育服务中心的工作；承办镇党 委、政府交办的其他事项。完成工作确保计生工作有序进行效率咼、无差错率、领导满意无差错率六、政府采购预算情况2017年，我部门未安排政府采购预算。具体内容空表列示政府采购项目来源采购物 品名称政府采 购目录 序号数量单 位数量单价政府采购金额项目名称预算 资金总计当年部门预算安排资金其他渠 道资金合计一般公 共预算 拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入李亲顾小 计七、国有资产信息本部门（含所属单位）2016年末国有资产2359.95万元，包括流动资产 1483.22万元、固定资产876.72万元。其中：固定资产中房屋3630平方米，价值800万元；汽车2辆，价值22.66万元;其他固定价值54.06万元。本单位本年度未安排经费用于国有资产购置。固定资产占用情况表截止时间：20