环境有害物质管理办法

1、惠州飞展电子厂Hui Zhou Vision Electronics文件名称环境有害物质管理办法文件编号VEQW002总版本1.0制订部门品质部制订日期2005.2.19 修订日期 2005.2.19总页次15修订履历项次修订口期页次版次修订说明申请单编号备注文件单页控管页次12345678910111213141516171819202122版次1.01.0 1.01.01.01.01.0页次23242526272829303132333435363738394041424344版次核准审核制订李国兴管制文件，严禁翻印 Control document, Can't be copy惠

2、州飞展电子厂Hui Zhou Vision Electronics文件名称环境有害物质管理办法文件编号VE-Q-W-002版次1.0制订部门品质部修订日期2005.2.19页次11目的：随着整个人类社会的高速发展，以及人们口益对物质生活的高质屋要求，坏保问题已成为21世纪人 类共同关注的人爭为顺应国际环境的发展趋势，惠州飞展电子积极推动绿色坏保产品的生产，幷拟 定该办法(以卞简称"坏境管理办法”)。以达到维持、保护和提高环境质量，遵守法规法令、保护 地球、保护人类健康与合理谨慎地使用自然资源，以及减轻驿生态系统影响的目的。2. 适用范闱：2.1本公司采购之相关塑胶件、线材、包装材料、

3、等各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品 之每一个生产过程及进出库管理.2.2采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理.3. 术语的定义：3.1. 环境有害物质：零件、材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球坏境有明显的坏境影响(侧面)的物质，惠州飞展电子厂要求供货商实施调查。EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES3.2. 管理级别:按照以下3种管理级别进行管理v具体参考环境有害物质管理标准.(a) .1级対于该物质及其用途立即禁止使用；(b) .2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的口期之后，不能在部件及材料中

4、使用，到达期限时指定为“1级” (c) .3级:目前虽然没有规定口期以及削减目标，但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途.3.3. 含有：含有系指无论是否有意，所有在产品的部件，设备或使用的材料中添加，填充、混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。3.4. 杂质：包含在天然材料中，作为工作材料使用，在精制过程中技朮上不能完全去除的 (natural impurity),或者合成反应过程中产生，而在技朮上不能完全去除的物质。此外，为 了与主原料加以区别，在为了改变材料的特性而使用称为“杂质质时，也按''含有”处理 但是，在制造半导体设备等使用

5、的掺杂剂(Dopant),虽然是有意添加的，但实质上在半导体 设备中仅有极微的残存，这种情况不作为“含有”处理。在本技朮标准中(具体请参考飞展 坏境有害物质管理标准 .在指定允许的情况下，当在部件，设备中该坏境管理物质作为 杂质混入或者粘附时，其浓度不应超过该允许浓度。4. 职贵：4.1采购负责向合格供方采购材料，幷对供应商进行稽核,要求其提供环保协约，测试报告及坏境有害物质管 理办法。文件名称坏境有害物质管理办法文件编号VE-Q-W-002版次1.0制订部门品质部修订日期2005.2.19页次24.2开发部负责材料承认，确保购买合格供方之材料，需符合坏保法规及客户要求。4.3资材部负贵原物料

6、、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控.4.4制造部负贵生产安排及生产中每一工序的正确使用控制及正确操作控制.4.5品质部门对环保材料从进料到制程及成品出货，均需作适当的管制.对原材料，成品，及生产用之辅助材 料进行抽样送测监控.负贵制造指示单物料的正确开立发放及回收，及全程物料管控。负贵对环境有害 物质的教育训练工作，幷负责建立正确的结构文件，以及归档；5. 作业程序：5.1环境有害物质管理委员会为确保环境有害物质管理办法顺得执行，特成立飞展电子厂环境有害物质管理委员会，负责宣导、 执行、稽核公司既定环境方针政策,（请参考坏境有害物质管理标准）.该组织在功能上向总经理报告并负

7、贵，并每年至少安排一次以上的内、外部坏境物质管理的稽核工 作（具体请参考第10条）。5.2物料承认5.2.1对于新料号之承认，要求供方提供使用材料成分表，幷需与法律法规、客户要求及飞展电子坏 境有害物质管理标准规定要求相符.5.2.2需附可量测禁用物质的测试报告，且符合飞展电子坏境有害物质管理标准规定之要求.5.2.3材料包装单体上需有环保物质的明确标示.5.2.4. 填写环境关联物质不使用证明书（材料评鉴用）（附件二）相关文件：环境有害物质管理标准。5.3采购采购单位应根据供应商管理程序进行供方调查统计，以鉴别其供货能力及品质是否达到要求.选择供 方的条件：5.3.1客户对没有特别要求的情况

8、下，以环保供方为优先考量.5.3.2客户对坏保有特别要求的情况下,所选择的供方必须满足坏保要求.5.3.3客户指定供方.5.3.4采购在订购符合环保要求之物料前，应先向供方索取样品及相关技术资料,要求供方提供使用材 料成分表,环境有害物质一览表幷与供方签订环保协约，同时在订单上注明供方提供公证机构检 测报告及材质证明,以确保样品符合使用要求.5.3.5所有符合环保标准之原物料采购应要求供方在外包装或外观上与其它同种物料有明显的标示 性、区别性.5.3.6有新的Supplier纳进，必须知会开发与品质部门，以便对其进行全面评估，确认OK后，方可 正式向供方下单。文件名称环境有害物质管理办法文件编

9、号VE-Q-W-002版次1.0制订部门品质部修订日期2005.2.19页次35.4生产部制程管制：在原物料尚未全面完成符合坏保标准前，制程管理需依如下要求执行:5.4.1生管于生产通知单注明之具体要求。5.4.2在生产过程中为防止不符，环保要求的原物料与符合坏保要求的原物料混用，作明确标示， 不可与其它尚未符合环保要求的原物料混用。5.4.3作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质5.4.4每张订单在制程中若有不良品或尾数须随时返工补足，订单完成后方可安排生产其它产品， 防止发生混料，用料错误现彖。5.4.5至包装时须依订单要求领用专用之包装材料，并划分区域包装，以防用错料，包装好后，每 批

10、入库单须特别标注“符合环保标准之物料”字样，纸箱右上角内贴客户要求标签，经检验合 格后方可入库出货。5.4.6其它任何样品及材料需按以上规定作业，以防品质不稳定而影响到客户投诉。5.4.7变更管理:变更原材料，部材，生产设备时，允分确认是否含有坏境有害物质.原材料部材的相关 变更事项必须填写 管理变更确认书（附件三）且要得到客户的承认5.5品质管制：5.5.1进料检验单位依订购单要求每批需有供方提供之出货检验报告，有环保要求的，要求其提供 SGS测试报告并检查标识是否明显、正确，同时应注意每批出货检验报告及材料证明书。5.5.2其它要求符合环保示准之物料须由供方提供公证机构之测试报告，必要时可

11、委托公证机构代 为测试证明。5.5.3品保部应对各单位之文件及作业过程严加查核、监督，避免发生异常现彖，每张订单完成后 ，所有记录由品保统计按单整理归档备查。（记录上需注明为符合环保标准之物料）。5.5.4在制程中环保物料之作业务必按制造指示单作业，品保跟踪稽核，若有异常及时所映并需有 处理结果。5.5.5进料检验，使用时的追溯方式：进料检验时需从外箱标签、SGS检测报告、出货检验报告上加以管制，并作好相关记录且追 溯编号，并于每季度第一个月的第一个工作口（节假口顺延）要求Supplier提交环境有害物 质不使用证明书（量产用）第季度及相关的SGS合格之检测报告（请参考附件五）。5.5.6检测

12、重金属含量的方式及不良处置：文件名称环境有害物质管理办法文件编号VE-Q-W-002版次1.0制订部门品质部修订日期2005.2.19页次4每季度飞展按材料类别抽样送专业机构齐折亍坏境有害物质检测，当发现测试结月艮有超出规格要求时，应追溯不良批，并对原材料、半成品及成品作适当的处理，当有 不良品已出货至客户时，应在24小时内将不良信息及处理结果pass给坏境有害物质 管理代表，以便尽速通知客户。6. 供方之原物料管理：6.1对供方之基本要求6.1.1要求供方需签订不适用/禁用物质保证函（请参考附件一），以及材质证明。6.1.2供方之原物料需取得其产品不使用环境有害物质宣告,幷提供坏境有害物质成

13、分之检验证 明，对无法测试的其它环境有害物质需取得其上游供方之成分表或坏境有害物质不使用证 明书6.1.3供方需制定对上游厂商之v环境有害物质管制办法.6.1.4供方需提出其对上游厂商之厂商管理办法.6.1.5其上游厂商有变动或增加时需报备飞展变更管理确认书（附件四）.6.1.6对其环保原物料需作完全隔离及控管.6.1.7无法落实全厂导入坏境有害物质管控之供方，其二次料不可回收再次使用.6.2供方之制程管控6.2.1为避免产品遭受不明污染，供方需全厂导入环境有害物质管控.6.2.2在供方导入全厂环境有害物质管控初期，供方需针对环保产品制程作完全隔离，含治工具，机 台，人员，场所.6.2.3供方

14、需针对治工具，机台，模具，人员，场所作明显标示以利区别为坏保产品制程专用.6.3供方之成品管控与检验：6.3.1供方需针对坏保产品作完全隔离与管控.6.3.2供方需订定环保产品检验计划与流程.6.3.3供方需提供坏保产品与原物料间之追踪管制方法，以利口后异常发生可实施良品与不良品区 分隔离，降低供方与飞展损失.6.4供方提供环境有害物质检测报告的相关要求：641新料号首批入料，需附该料号环境有害物质不使用证明书（附件三）.6.4.2无法检测之进用物质需出具成分表或坏境有害物质不使用宣告.幷要求在每批出货报告上注明 “低毒物品”备注，6.4.3各供方所附检测报告及出货检验报告上均需写明其原材料对

15、应批号或生产工单号等可供追踪的 编号，以便作追踪管制.6.5供方出货包装要求：厂商导入坏境有害物质管制后出货之飞展之坏保产品外包装箱上需贴有环保材料标签或印章加以区文件名称环境有害物质管理办法文件编号VE-Q-W-002版次1.0制订部门品质部修订日期2005.2.19页次5分（飞展要求各供方统一使用绿色环保标识）.7. 仓库管理：7.1仓库应针对具体的要求，设定或划分专门的坏保材料仓与成品仓，幷按要求作好明确标示.7.2所有外购符合环保标准之原物料及自制入库半成品以及成品,均应以其每件最小单位外包装上保持贴原 物料识别卡，成品外箱，幷产品标签上注明环保产品,作为坏保标准标志.7.3仓管收料时

16、，依订购单或生产通知单之要求，核对单号、料号、数量，幷检视是否有坏保料标示和原物料识 别卡及内容填写是否完整正确.7.4仓库均需设定固定区域及明显标示.入库之符合坏保标准物料存放在此固定区域内，区域标色牌均以绿 色为基调.7.5发料时，仓管先核对生产通知单,领料单，对应料号按单依需求屋发放，若有退、补情形同样按单退补料及 标示,经领出再退回之物料者有标示不清或包装不完整，在无法断定为符合环保标准之物料时则转为一 般用料.8环保材料品质异常处理方式:若进料，制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质或其含屋超出技术规范要求，需按照“坏保材料9.教育训练：9.1对于新进人员，在上岗前基本训练中增加

17、v坏境有害物质基本知识介绍部程，文件环境有害物 质管理办法与坏境有害物质管理标准同时也可作为培训教材使用。9.2坏保材料管理执行小组将根据全球环保材料发展的最新动态每年至少安排一次以上教育训练.9.3所有以上之教育训练必须存盘结案.10内、外部稽核：10.1由环境有害物质管理代表组织环境有害物质评估小组长对Suplier及内部进行EHS稽核。借由文件名称坏境有害物质管理办法文件编号VE-Q-W-002版次1.0制订部门品质部修订日期2005.2.19页次6定期的稽核以管控供Supplier及飞展内部环境有害物质管理办法的有效执行，并适时发现管制 办法中所存在的漏洞，透过不断修改、执行，以达到此

18、目的的做法。稽核内容分为应货商的定期稽核和飞展内部定期稽核。10.2 对 Supplier 的稽核:10.2.1定期每年至少对厂商进行一次环境有害物质管制Process稽核。10.2.2要求供应商制订对其上游厂商定期的稽核计划，以确保其上游供方原料符合坏保要求。10.2.3稽核时以<<Supplier坏境有害物质Audit checklist»（请参考附件四），稽核内容，并要求 每次之稽核成绩必须高于75分且不得有重大违背飞展环境有害物质管理标准要求所规定 之事项。10.2.4当稽核不合格时（低于75分），需要求Supplier提出整体改善计划，并通知采购部门及资 材部，

19、可采取采购部门转移订单方式。10.2.5稽核成绩列入Supplier评估考量范I制，作为对Supplier评估考量的一个重要依据。10.3内部稽核：10.3.1定义每年进行一次环境有害物质计划执行状况之内部稽核，以期发现管制计划的不符 合性及对半年来执行面的检查并检讨。10.3.2稽核内容：采购管理，材料管理，材料承认，入料管制，制造流程，成品管制及相关 便于后续追溯性的记录等。10.3.3稽核时对照坏境有害物质内部稽核Check List»进行（请参考附件五）。10.3.4对于在稽核中所发现的问题点，将上报给工厂经营贵任管理者，并要求贵任单位对稽 核中的问题改善解决分析对策。管制文

20、件，严禁翻印 Control document, Can't be copy飞展电子厂环境物质管理委员会组织架构图营业部资材部开发技术部生产部品质部采购部管理部惠州飞展电子厂Hui Zhou Vision Electronics文件名称环境有害物质管理办法文件编号VE-Q-W-002版次1.0制订部门品质部修订日期2005.2.19页次7管制文件，严禁翻印 Control document, Can't be copy惠州飞展电子厂Hui Zhou Vision Electronics仓库原物谕隔离存放供方评鉴、物料承认NG> （有环保要求的按要求检验）文件名称坏境有害物

21、质管理办法文件编号VE-Q-W-002版次1.0制订部门品质部修订日期2005.2.19页次8飞展内部环境物质管制流程图>（要求供方提供SGS测试报告、保证涵及材质证明书）检讨看因重做K（环保有害物质标签）> （专用的环保材料区域）管制文件，严禁翻印 Control document, Can't be copy业务生香制造通知单> 有环保要求的，相关单据、资料加以说明制匾生产成盘成型 领用环保材料，与非环保材料严格区分检讨查因卑做 贴绿色环保标示与非环保成品严格区分“品保提戈品送测申请> 采购送样SGS检测页次：11重金属镉及镉的化含物汞及汞化含物铅及铅的化合

22、物六价锯化含物有机氯化合物多氯连苯(PCB)氮代烷绘(CP)多氯化蔡(PCN)其他有机氯化含物有机滇系化合物多涼连苯(PBB)其他有机涣化含物多浪二苯联(PBOE)有机锡化含物(三丁基锡化合物、三苯基锡化含物)石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙儘(PVC)以及聚氯乙烯混含物若有其他要求事项另行通告 本保证书自双方签字起开始生效I附件一顺应环境保护要求，惠州飞展电子厂要求所生产的产品为环保产品，为确保惠州飞展电 子厂制造的产品符合环保要求及各国环境保护之法律法规，我公司保证：品质誓约不使用有害物质名称本公司是惠州飞展电子厂的协力业体我们充分认识到环境 保护的垂要性，并积极、努力的推进地球环境的保护，为了达

23、 成坏境保护品质目标，我们誓约诚实地执行下列事项：1我司所有部品，包括零部件，辅助材料，包装类材料，直接或间接由我司(包括我司的附属公司和分支公司) 送往惠州飞展电子厂(包括贵司附属公司和分支公司)不使用右 表所列的任何有害物质。2. 环境4M变更时必须事前通报惠州飞展电子厂承认后方可生产.3. 在自体公司发生重大环境爭故时通报惠州飞展电子厂事前预防.4. 若由我司提供的所有部品，包括零部件，辅助材料，包装类材料,而造成惠州飞展电子厂经济方面的损失或其他不可预计的费 用均由本公司承担。公 m(章)总经理:惠州飞展电子厂页次:15附件二:环境关联物质不使用证明书（材料评鉴用）公司盖章业务关系单位

24、代码：公司名称：责任者名：世兹证明向飞展电子厂销售的零件和装置部件里，以及在使用材料、包装材料以及生产工艺中，不含有飞展电子厂环境有害物质管理标准规定的禁止使用物质（一级）。另外，向飞展电子厂报告零件和装置部件的使用材料、包装材料以及生产工艺中的添加成分如下。（1） 零件/装置部件零件名称：零件号码：生产日期：生产工厂：使用材料部位：（)原料厂家名称（）材料名称/型号（)部位：（)原料厂家名称（）材料名称/型号（)使用添加剂部位：（)原料厂家名称（）材料名称/型号（)使用目的：（)部位：（)原料厂家名称（）材料名称/型号（)使用目的：（)（2） 物质的成分表如附件。*填写不下时，请另外添纸填写

25、。备考：管制文件，严禁翻印 Control document, Can't be copy附件三管理变更确认书 月份所谓变更，是指从开始批量生产时有关生产的内容变化1质承负责人质量最高负责人的变更职务、姓名：总经理XXX质量负责人的变更职务、姓名：经理XX*不管是否有变更，都请添写姓名O请画上7”有变更批准人无变更2.生产地点的变更和追加生产线的变更生产国、生产工厂的变更二次销售业务关系单位的变更无变更有变更有变更无变更3.材料和部件构成规格的变更再生材料的使业务单位的变更材料形态的变更保证上述内容无误变更内容*有关因业务单位的原因发生的变更（上述2、3项），请事先取得该零件或装置部件

26、交货的零件保证部分的批准。惠州飞展电子厂供应商：Audit 口期：年 月 口Item稽查项目稽核结果缺点说明一、文件管制分数得分1是否有订定环境关联物质管制办法22是否有内部稽核的执行办法23是否有内部的技朮标准可供执行24是否有内部的稽核check hst2二.采购系统1是否有对其原材料供方制定合格供货商名单22厂供货商变动是否报备S.Y23普通材料与环保材料料号是否分开24是否有依合格供货商名单下买料25普通材料与环保材料之仓储是否完全区隔2三、厂商管理1是否有要求其供方订定环境关联物质管制办法22是否有与supplier & customer签订环保协约23是否有定期的稽核计划2

27、4是否有上游厂商环境关联物质不使用宣告2四.进料品质管制1厂商每批入料是否有附重金属测试报告，及禁止使用环境关联物质的声明22进料包装上是否有环保材料标示23进料检验是否有作区隔24进料检验是否有建立历史记录及分批号管制，以便很容易进行追溯25原材料，油墨，溶剂，染色剂等是否区分管制并明确标示26材料检验，储存，移转，生产状态是否标示清楚27不良品是否划分区域集中管理28厂商厂内染色后的塑料粒是否每批专业机构测试2五、制程管制1是否有建立环保物料与非环保物料清单22坏保原物料清单是否有定期更新23坏保原物料清单更新时是否有报备s .Y24是否有导入全场环保物料生产25非全厂导入之厂商，是否有完

28、全隔离不同区域生产26生产机台是否专用及标示2页次:187治工具是否专用及标示28生产机台是否有保养维护记录29各工作站相应的作业指导书上是否有环保标示210盛装之容器是否清洁211不合格品处理是否有标示，区分，隔离212二次料是否有管制（区分，标示，隔离，使用比例）213未导入全厂环保材料之工厂，是否有书面规定其二次料不可使用214从事坏保材料生产的作业人员，是否有经过相关之教育训练215是否有加料记录可供追溯216制程变更是否经过充分评估2六.最终成品管制1是否有订定环保产品的检验计划及教材22成品的管制是否有先进先出23环保产品是否有专区管制24是否有送样计划进行重金属含量检测25成品单体是否有适当的标示可供辨识26成品的外包装箱上是否有适当的标示可供辨识2七、培训稽核1是否有教育训练计划22是否有教育训练教材23是否有对员工进行低重金属管制培训24是否有对员工进行考试以确定培训的绩效25是否有定期进行环境关联物质管制制程的稽核计划26是否有定期进行环境关联物质管制制程的稽核27是否有对其厂商进行定期的坏境关联物质管制制程的稽核2合计：100分稽核成绩:稽核成员：稽核口期:供方确认:附件五:坏境关联物质内部稽核check list稽核项目:稽核结果缺点说明一、系统文件稽