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文档简介

1、时詢寸呎附件1中华人民共和国企业清算所得稅申报表清算期间：年 月曰至年 月曰纳稅人名称：金额单位：元（列至角纳税人识别号：分）类别行次项目金额1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表一）应纳税所得额3清算费用计算4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得（1 +234+5 ）7免税收入8不征稅收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳稅所得额（678910）应纳所得稅额12税率（25%计算13应纳所得税额（11X12）14减（免）企业所得稅额应补（退）所15境外应补所得稅额得税额计算16境内外实际应纳所得稅额（13-14+15）17以前纳税年度应补（退）所得稅额18实际应补（退）所

2、得税额（16+17）纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机尖受 理专用章：清算绢需章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：时磊论呎一申报日期：年月曰代理申报日期：年月曰受理日期： 年 月曰附表资产处置损益明细表填报时间：年 月曰金额单位：元(列至角分)行次项目账面价值(1)计稅基础(2)可变现价值 或交易价格(3)资产处置损益(4)=(3) - (2)1货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#1

3、7长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#时磊忖呎26；'由气资产#时磊论呎一27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字：纳稅人盖章:附表二：负债清偿损益明细表填报时间：年 月曰金额单位：元(列至角分)行次项目账面价值(1)计稅基础(2)清偿金额(3)负债清偿损 益= (2)(3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应父款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字:纳税人盖章:时磊忖呎附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年 月曰金额单位：元(列至角分)类别行次项目金额剩余财产计算1资产可变现价值或父易价格2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算稅金及附加7清算所得稅额8以前年度欠稅额9其他债务10剩余财产(1-29 )11其中：累计盈余公积12累计未分配利润剩余财产分配股东名称持有清算 介业权益 性投资比 例

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