质量管理体系质量记录表格-汇总

1、序号编号名称存档日期备注文件（资料）档案目录Q Q 质-01-01序号单位份数编号领用人领用时间收回备注名称:文件（资料）发放记录编号:Q Q 质-02-02文件（资料）更改单Q Q 质-03-03更改文 件号文件 名称提出 单位更改单 编号序号更改原因及依据更改前内容更改后内容更改方式责任签字日期相关单位会签提出人员单位姓名日期备注标准检杳审核批准更改员文件（资料）更改登记表Q Q 质-04-04序号更改单 编号更改文件 名称更改方式提出 单位更改时间备注（换版换页划改）文件借阅（复制）登记表Q Q 质-05-05序号文件名称借阅/ /复制时间借阅/ /复制人员审批收回日期备注文件借阅（复制

2、）登记表Q Q 质-05-05质量信息（反馈 回复）登记Q Q 质-06-06序号反馈信息 编号日期主要内容回复日期主要内容备注质量信息反馈单Q Q 质-07-07发往单位产品名称编号发出日期规格接收人信息 内容建议 与要求发出单位编制单位负责人质量信息处理回复单Q Q 质-08-08发往单位产品名称原信息编号发出日期规格接收人处理回复意见：承办单位日期单位负责人日期承办人文件（资料）接收记录Q Q 质-09-09序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注文件（资料）接收记录Q Q 质-09-09受控文件清单Q Q 质-10-10序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注年第次内部审核

3、实施计划Q Q 质-11-11-11 1 起止时间年 月曰年 月曰1 1审核目的、范围：审核依据的标准和文件：首次会议时间末次会议时间Q Q 质-11-11-2审核计划 分发范围Q Q 质-11-11-3审核组成员名单序号姓名工作单位组别序号姓名工作单位组别说明：Q Q 质-11-11-4第 组第组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款第 组第组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款Q Q 质-11-11-5质量管理部门领导意见：年月日管理者代表意见：年月日Q质-12受审核单位：序号检杳内容检杳记录依据GB/T19001GB/T19001手册 程序审核人员审

4、核小组组长年第次内部审核检查表Q质-12-1共页第页序号检杳内容检杳记录依据GB/T19001GB/T19001手册 程序受审核单位:年第次内部审核检查表Q质-13内部审核不符合报告受审核单位检杳时间不符合事实的描述：不符合条款：不符合性质：一般严重 审核员：纠正措施预计完成时间：单位负责人：原因分析：纠正和纠正措施:单位负责人：年月日纠正和纠正措施完成情况：单位负责人：年月日跟踪验证：审核员：年月日注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠 正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。Q质-13年第次内部审核报告质量（ ）字 一一Q质-14-1审核日期年月日一年 月日

5、审核目的：审核范围：审核依据：审 核组 长审 核组 成员Q质-14-1审核内容简介:不符合项说明:对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价:Q质-14-1对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议:审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计:审核组对审核结论的建议:审核报告分发清单:审核组长签字:管理者代表确认意见:申报单位：产品 名称顾客（或生产供应商）日期不合格来源来料检验生产过程（）工序库存批次规格及状态技术要求不合格描述审理结论原因 分析及 措施（可附页）发现单位负责人签字：年 月日发现单 位审理 意见研发/ 技术部 门审理 意见检验部 门意见生产管理 部门意见f-. |=

6、 /vyV质里官 理部门意见备注（）级不合格品审理申报表Q质-15质量工作计划（目标）实施情况检查表Q Q 质-16-16序号工作（目标）要求执行情况存在问题整改措施单位：年 月 日此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核:制表:质量问题认可记录Q Q 质-17-17年 月 日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg)(kg)备注参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明质量问题认可记录Q Q 质-17-17年 月 日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg)(kg)备注参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明处理结果:单位：_验证:Q Q 质-18-18日期:检

7、查地点:监督检查记录本检查人:问题:确认人:产品质量追踪卡Q Q 质-19-19批号:日期工序名称（班组）来料质 量状况检杳人本工序生产后质 量状况及判定判定人备注品种:产品质量追踪卡Q Q 质-19-1-19-1日期工序名称（班组）来料质量状况检杳人本工序生产后 质量状况及判定判定人备注性能检测结果：宽度：厚度：成份：表面：成裁边部：外观：其他（表面清洁度、侧弯、平直度等）：废品数量：纸芯松紧：废品数：包装尺寸抽验：外观：品种:批次:内部沟通函Q Q 质-20-20年 月 日收件单位发件单位收件人发件人信息内容：要求：式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函Q Q 质-20-20年

8、月 日收件单位发件单位收件人发件人信息内容：要求：式三份（发件单位，收件单位，质管部门）产品质量评审记录日期分厂工序批号规格状态用户问题评审结论评审人质-21-21例外放行审批表Q质-22编号:产品名称放行工序规格重量炉/批号（可附页）工艺要求验证的项目：未完成的验证项目：生产单位技术人员：年 月日例外放行 原因（可附页）生产单位主管领导：年 月日研发/技术部门 意见生产管理 部门意见主管领导意见验证结果备注注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q Q 质-23-23单位：年 月 日姓名性 别 本岗位工 作时间文化 程度专

9、业职称职务审理范围审理 级别单位负责人意见:例外放行审批表Q质-22不合格品审理人员审批表Q Q 质-24-24序号姓名单位审理范围审理级别主管副总经理意见废品移交单Q Q 质-25-25总经理批准废品移交单Q Q 质-25-25编号:产品牌号炉/ /批 号重量废品产生 时间段生产单位：检验部门：库房管理部门：年 月 日 注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页废品移交单Q Q 质-25-25编号：产品牌号炉/ /批 号重量废品产生 时间段生产单位：检验部门：库房管理部门：年 月 日注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页数据分析及统计技术应用报

10、表Q Q 质-26-26制表:领导签字:单位名称（盖章）序号数据种类统计技术工具数据分析周期备注统计技术应用台帐Q Q 质-27-27序号应用单位数据种类统计技术工具备注制表:统计技术应用结果报表Q Q 质-28-28单位名称（盖章）数据种类统计技术工具数据分析周期数据分析结果改进建议应用单位意见负责人签字：年 月 日制表：注：此表于12月30日前，报质量管理部门。纠正/预防措施表Q质-29产品或项目责任单位不合格问题：提出人：年 月 日措施预计完成时间:原因分析纠正和纠正措施口 预防措施口责任单位负责人：年 月 日措施完成情况责任单位负责人：年 月 日效果验证验证人：年 月 日改进项目建议单Q质-30建议项目问题及现状：改进建议及措施：提出单位：年 月日文件销毁申请单Q质-31序号文件名称编号份数文件发放部门备注申请理由：提出部门（章）：批准人销毁人销毁日期编号-Q质-32产品质量评审申请报告项 目 名 称：_项目（技术负责人：_（申请单位）Q质-32-1项目名称项目负责人评审地点评审时间年月日至月日建议邀请参加单位及人员：评审理由（或内容）：申请单