企业发展战略与规划编制大纲12345

1、1 1 企业发展战略与规划编制大纲 （2xx52xx5 年修订） 一、企业现状及发展环境 （一）基本情况 1.1. 概况 惠民县盐业公司于 20 xx20 xx 年 xxxx 月成立。公司负责全县盐的 经营储存业务。20 xx20 xx 年 xxxx 月，加挂“盐务局”的牌子，实行 一套班子、两块牌子、职能分设、合署办公，行使本级政府盐 业行政主管机构的职能，负责本行政区域内的盐业行业管理、 盐政执法和食盐专营的行政管理工作。惠民县盐业公司以社会 责任为经营的最高宗旨，认真贯彻落实国家食盐专营政策，普 及碘盐供应，消除碘缺乏病，提高中华民族素质，保障食盐供 应，维护食盐市场稳定，努力实现国有企

2、业的社会责任。 惠民县盐业公司经营组织架构、经营方式、管理手段等方 面进行了不断探索和创新，公司积极响应省市集团公司号召， 坚持 以盐为主、多种经营 的发展思路。为提升管理、适应发 展需要，目前业务管理系统正在试运行中。 2.2. 组织机构 惠民县盐业公司（盐务局）内设办公室、财务科、盐政稽 查队、销售科、配送部、商品部 2 2 3.3. 法人治理结构 惠民县盐业公司没有建立法人治理结构，没有董事会。设 党总支部。班子成员 5 5 人，其中：党总支部书记 1 1 人、总支委 员 4 4 人。经理层成员 4 4 人，其中：经理 1 1 人、副经理 3 3 人。 4.4. 资源状况 截止 2xx5

3、2xx5 年 6 6 月底, ,共有在册职工 7474 人，其中在岗职工 33 33 人，二线、内退、病休 xxxx 人，自谋职业人员 7 7 人，待岗人员 2424 人。退离休 4444 人。现有固定资产 xx7xx7 万元。占地 93009300 平方 米，仓储面积 xx00 xx00 平方米。全县食盐零售网点和用户 35003500 个。3 3 5.5.主要经济指标 表 1 1 （本规划期之前五年）主要财务数据 （金额单位：万元，下同） 年 度 2xx1 年 2xx2 年 2xx3 年 2xx4 年 2xx5 年 年均增长率 （%） 营业收入 765.XX 928.99 840.39 9

4、76.1 1xx4.8 9.53 利润总额 6.78 xx.25 xx.xx 20.26 22.98 42.25 净利润 4.29 xx.xx xx.83 xx.xx xx.75 61.79 归属于母公司所有者的净利润 4.29 xx.xx xx.83 xx.xx xx.75 61.79 经济增加值 -3.37 3.7 3.36 5.3 6.xx 67.93 资产总额 3xx.96 355.36 393.77 344.27 389.65 6.89 国有资产总量 3xx.96 355.36 393.77 344.27 389.65 6.89 所有者权益 9O.xx xx0.94 xx2.71 x

5、x7.83 xx6.46 xx.92 归属于母公司所有者的权益总 额 9O.xx xx0.94 xx2.71 xx7.83 xx6.46 xx.92 成本费用总额 753.89 9xx.59 824.57 964.2 1xx2.83 9.68 人工成本 XX5.44 xx1.53 xx2.78 xx8.76 2xx.5 5.48 在岗职工人数（人） 35 35 33 33 33 -5.7 技术投入比率（） 资产负债率（% 70.56 71.59 71.37 62.87 67.8 -0.73 总资产报酬率（） 2.66 4.61 5.67 6.22 6.26 26.66 净资产收益率（） 4.8

6、1 xx.69 xx.xx xx.63 xx.67 46.95 国有资本保值增值率（） 1xx.96 xx2.xx xx1.66 xx3.41 xx4.57 3.xx （其他个性化指标） 6.6.业务构成4 4 2xx42xx4 年惠民盐业公司销售各种盐 49474947 吨，非盐商品 xx6xx6 万元，盐业经营的同时形成了白酒、洗化类、食用油、调味品 等商品系列的代理业务。 XXX)XXX)年(本规划期之前一年)业务构成表 业务名称 权属企业 资产总额 营业收 入 利润 总额 净资产收 益率 (%) 在岗职工 人数 (人) 户数 比重 (%) 金额 比重 (%) 一.核心业务小计 3xx.

7、xx 81.39 874.8 xx.98 xx.1 31 1. XX业务 (按业务分列) 3xx.xx 81.39 874.8 xx.98 xx.1 25 食盐销售 3xx.xx 81.39 874.8 xx.98 xx.1 25 二.发展业务小计 72.51 xx.61 200 6 3.57 6 三产业务 72.51 xx.61 200 6 3.57 6 三.培育业务小计 四.机会业务小计 五.限制业务小计 合计 表 2 2- -2 2 (本规划期之前 3 35 5 年)各类业务主要指标对比- -资产总额 主要指标 (资产总额) 2xx1 年 2xx2 年 2xx3 年 2xx4 年 2xx

8、5 年 年均增长率 (%) 金额 比重 (%) 金额 比重 (%) 金额 比重 (%) 金额 比重 (%) 金额 比重 (%) 一.核心业务小计 286.3 93.57 3xx.38 88.47 331.42 84.xx 293.52 85.26 3 xx.xx 81.39 XX 业务 (按业务分 列) 286.3 93.57 3xx.38 88.47 331.42 84.xx 293.52 85.26 3 xx.xx 81.39 食盐销售 286.3 93.57 3xx.38 88.47 331.42 84.xx 293.52 85.26 3 xx.xx 81.39 二.发展业务小计 xx.

9、66 6.43 40.98 xx.53 62.35 xx.83 50.75 xx.74 72.51 xx.61 三产业务 xx.66 6.43 40.98 xx.53 62.35 xx.83 50.75 xx.74 72.51 xx.61 5 5 三.培育业务小计 四.机会业务小计 五.限制业务小计 合计 （二）上一期规划执行情况简要评价 惠民县盐业公司在当地县委、政府的领导下，全面贯彻落 实省集团公司和 XXXX 市盐业公司各项工作要求，积极落实食盐终 端网络建设和销售平台建设工作，稳定食盐终端市场；探索非 盐经营，扩大非盐业务收益。面对盐改舆论带来的不利影响， 积极应对，努力工作，持续开展

10、盐业市场管理及食盐配送，探 索非盐营销，全面落实目标责任管理。 （四）企业竞争力分析 1.1. 发展条件分析 （1 1） 拥有规模庞大的食盐销售网络。全县共有食盐零售网 点和用户35003500 个，遍布全县的各个村落，渠道优势明显。 （2 2） 非盐商品经营已初具规模。白酒、洗化类、气雾剂、 食用油代理经营都取得了一定效益，获得了实际操作经验，并 形成了一定市场基础和经营规模。 3.3. 综合分析 优势方面：一是我县属于食盐纯销区，拥有较完善的食盐 经营网络和平台，可实现非盐产业链延伸。二是我县有酱菜腌 制传统，特别是近几年辣椒合作社发展，腌制盐市场需求扩 6 6 大。 2 2、劣势方面：一

11、是非盐商品市场竞争激烈，商品品牌、价 格不具备明显优势。二是盐业市场化趋势加快，市场经营人才 缺乏，营销和管理方面的综合人才匮乏。三是公司经济实力薄 弱，对外投资和对内基础设施改造能力不足，一定程度上制约 企业的纵深发展。 4.4. 存在的主要问题 1 1 、由于近期改革舆论和特殊的地理位置 ，私盐贩销活动出 现严重反弹，特别涉及串乡入户销售私盐案件明显增多，造成 食盐市场私盐严重，私盐直接流入群众手中，市场管理难度增 大，食盐销量下滑幅度较大。 2 2、 全县没有两碱工业用盐，小工业盐用量较少。 3 3、 非盐经营规模不大，利润小，人员过多，造成企业效益 上升空间较小。 4 4、 企业人员过

12、多，员工受专营束缚，思想不解放、观念陈 旧，缺乏创新动力，市场经营意识不强，非盐商品销售工作发 展缓慢。 5 5、 公司的经济基础薄弱，经营单一，仓储面积不足，企业 整体效益偏低。 二、企业发展战略 （一）战略定位与战略描述 认真贯彻落实省集团公司“十三五”发展规划要求，深化 改革，创新机制，趋利避害，加快转变盐业经济发展方式，保 证合格碘盐供应和食盐安全，优化盐品结构和产业结构，发展 多元经营，着力促进惠民盐业走市场化、网络化发展的新路 子，确保惠民盐业在今后五年中继续保持平稳可持续发展。 三、企业发展规划目标 7 7 1.1. 总体目标 2xx52xx5 2xx02xx0 年保持全县食盐销

13、售稳中增长；实现非盐产品 销售 xx00 xx00万元，年均增长 50%50%至“十三五”未，公司实现营 业收入 xx75xx75 万元，实现利润 32.6832.68 万元，实现职工收入连续增 长。 表 6 6 （五年规划期）企业主要经济指标预测 年 度 2xx6 年 2xx7 年 2xx8 年 2xx9 年 2xx0 年 年均增长率 （%） 利润总额 24.XX 25.xx 27.xx 29.6 32.68 7.86 经济增加值 6.32 6.67 7.xx 7.78 8.81 8.71 净资产收益率（） xx.xx xx.24 xx.43 xx.32 xx.41 0.77 国有资本保值增

14、值率（） Ixx.xx 1xx.1 1xx.31 1xx.95 1xx -0.xx 技术投入比率（） （其他个性化指标） 营业收入 xx30.3 xxxx.5 xxxx.6 xx26.7 xx75.2 8.66 净利润 xx.52 21.xx 22.71 23.89 25.48 6.9 归属于母公司所有者的净利润 xx.52 21.xx 22.71 23.89 25.48 6.9 资产总额 4xx.77 430.85 451.87 497.22 541.xx 7.22 国有资产总量 4xx.77 430.85 451.87 497.22 541.xx 7.22 所有者权益 xx4.xx xx4

15、.95 xx3.36 xx5.41 xx4.68 6.xx 归属于母公司所有者的权益总 额 xx4.xx xx4.95 xx3.36 xx5.41 xx4.68 6.xx 成本费用总额 xxxx.69 1xx7.xx xx33.1 xx79.89 xx43.xx 5.55 人工成本 2xx.95 225.xx 240.23 258.8 276.78 6.78 在岗职工人数（人） 33 32 31 31 31 -1.54 资产负债率（% 67.5 68.1 66.42 64.33 63.xx -1.64 总资产报酬率（） 6.xx 5.97 6.xx 6.24 6.3 1.xx 8 8 3.3.

16、业务发展目标 （1 1）以持续实现消除碘缺之危害为宗旨，以加强盐业市场 管理、确保食盐安全为目标。继续保持对涉盐违法案件的打击 力度，保持食盐市场的良好秩序。继续深入宣传盐业法规和碘 缺乏危害防治知识，提高广大群众食盐安全和防范碘缺乏危害 （2 2） 结合我县农业大县蔬菜种植优势，大力扶持蔬菜加工 合作社，努力扩大腌制盐销售。同时，探讨尝试租地种植和与 厂家联营深加工合作。 （3 3） 发挥网络渠道优势，实现渠道业务增值，大力发展非 盐商品品经营。着力做好酒业、日化产品、食用油等产品的推 广宣传，积极依托食盐分销网络资源优势，开拓经营领域，实 现渠道增值。采取全方位、多渠道销售方式，实现非盐产

17、品市 场的全面发展。同时有重点的选择市场潜力大、品牌效益好， 切实符合我县实际消费市场的其他非盐品种代理销售，在逐步9 9 探索的基础上，扩大品种，做大规模，提高企业的综合实力 表 7 7- -1 XXXX1 XXXX 年（规划期第五年）业务构成表 业务名称 权属企业 资产总额 营业收入 利润总额 净资 产收 益率 （% 在岗职工 户 数 比 重 （ % ） 金额 比重 (% ) 金额 比重 (% ) 金额 比重 (% ) 人 数 （ 人 ） 比重 （%） 一.核心业务小计 425.71 78.68 xx75.2 80.95 24.68 75.52 xx.xx 25 80.65 1. XX业务

18、 （按业务分列） 425.71 78.68 xx75.2 80.95 24.68 75.52 xx.xx 25 80.65 食盐销售 425.71 78.68 xx75.2 80.95 24.68 75.52 xx.xx 25 80.65 二.发展业务小计 xx5.35 21.32 300 xx.xx 8 24.48 3.28 6 xx.35 三产业务 xx5.35 21.32 300 xx.xx 8 24.48 3.28 6 xx.35 三.培育业务小计 四.机会业务小计 五.限制业务小计 合计 （4 4）主要任务 1 1、改造提升食盐流通网络，确保食盐供应安全 加强现代食盐流通体系建设。推

19、动食盐流通网络合理布 局，优化经营1010 网点布局，倡导流通渠道扁平化、经营模式多样 化，建立节约型食盐流通网络。深入贯彻食盐专营办法等 盐业法规，加强源头管理，搞好市场巡查，严厉打击涉盐违法 活动，杜绝假冒伪劣食盐和私盐流入市场，为实现持续消除碘 缺乏危害提供有力保障。建立健全食盐储备管理体系，切实做 好食盐储备，提高应对突发事件的能力。完善食盐质量安全监 测体系建设，保证食盐供应安全。 2 2、 积极开拓多品种盐市场。积极维护发展好现有网络终端 供应，重点推销市场前景好附加值高的低钠盐、澳盐等多品种 盐，加强宣传力度，引导消费观念，运用灵活的营销政策，努 力提高高端盐产品市场占有份额，进一步丰富全县盐产品市 场，满足消费者多样化需求。 3 3、 加强人才