工程建设情况自查报告

1、四川攀西灵山旅游投 资开发有限公司 工程建设情况自查报告四川能投JI西文化旅游投 资有限公司：按照能投川西公司 规建中心关于做好工程建设专项 督 查准备工作的通知要求，灵山公司立即组织 相关部门及人 员对公司工程建 设情况进行自查，现将相关情况 报告如下：一、工程管理内控制度建设情况科学施工、制度先行”，灵山公司高度重视工程管理内 控制度体系建 设，前后共建立“五大十五小”共计二十项制 度，其中五大项制度分别是：设计管理制度、材料设备验收 管理制度、安全文明施工管理制度、工艺工序验收管理制 度以及施工阶 段质量控制制度。十五小项 制度分别是： 设计方案优化管理制度、施工图技术评审制度、材料验收

2、 制度、材料抽样检查制度、定期安全知识培训制度、安全 技术交底制度、定期安全生产大检查制度、施工工艺工序 技术交接制度、施工工艺工序检查制度、总包和分包资质 审核制度、设计变更审核制度、质量目标责任制度、监理 旁站制度以及样板先行制度。二、年度经营目标重大建设节点完成情况及进度滞后 原因说明（一）索道及配套设施建设工程1、索道及配套设施建 设 工程已完工作情况：1）由于原 设计 索道12#-17#支架存在严 重的地灾问题 ，并 购 前未 进 行地 质 灾害 评 估工作，并购 后 组织实 施完成索道专项 地 质 灾害 评 估工作；（ 2）根据索道地质 灾害 评 估 报 告，分 别组织 山 东经纬

3、院、207 地 质队、四川鑫冶、北起、波马、西南院等专业单位 进 行实 地踏勘，召开专题 研 讨 会 议 ，目前已完成相关地灾治理工作。（ 3）根据索道地质 灾害 论证 成果，启 动 索道12#-17#支架基 础 的 设计变 更工作，并计 划 9月 20 日前完成。（ 4） 鉴 于并 购 前已完成的索道上下站房设计不合理、建设难度大、投资成本高等问题 ， 组织 完成上下站房总 平 设计优 化 论证工作。因原索道上下站房设计单位无索道站房设计业绩 及 设计经验，建 议 解除合同并进 行相关商务 洽 谈。目前正在开展设计单 位的招采工作，计 划 10 月 30 日前完成索道上下站房的设计优化工作。

4、（ 5） 鉴 于索道原基础 施工 单 位无建筑施工资质 ，无法 办理施工 许 可 证 ，就此， 组织 多 轮 的合同 终 止洽 谈 ，目前已完成洽 谈。（ 6） 为 确保原索道基础 施工 单 位已完成1#-8#索道基础质 量及 顺 利完成工程交接，组织 完成第三方专业检测机构的招采工作，计 划 9 月 30 日前提交检测报告。（ 7） 于原索道监 理 单 位提出合同解除申请 ， 组织 相关合同解除商务 洽 谈 及索道 监理的招采工作。（ 8） 鉴 于 货 运索道停运时间较长，就 货 索停运期间 看 护费用、货索恢复运行的维护费用、止2018 年 11 月 30 日的 货索运 输费 用等 进 行

5、洽 谈 ，目前已完成相关洽谈 工作， 货 索 计划 2018 年 9 月 20 日恢复运行。（ 9） 鉴 于并 购 前与北起公司签订 客运索道技术顾问 合同相关条款与实际 不符，就此与北起公司进 行洽 谈 ， 签订补 充协议。（ 10）就索道基础 施工与能投建工通过 内部 协 同方式，展开复工前的相关洽谈工作。2、索道及配套建设进度滞后原因分析：（ 1）原索道支架12#-17#支架基础设计选点位置地灾问题严 重，需明确地质 灾害治理方案且确保已施工完成支架基础 不作 调 整的情况下，方可开展索道基础 的施工工作；（ 2）并购 前原灵投公司就索道建设遗 留 问题较 多，需逐一进 行 处理。（二）

6、灵山寺至索道下站剩余400 米道路建设工程目前已达到运输 条件，由于下站房设计 方案需 进 行 优 化 调 整，待 优 化 调 整方案确定后，开展剩余400 米道路的设计 工作，计 划 10 月 30日前完成道路设计 ， 12 月 30日前完成道路基层 的 实施工作。（三）彝栖酒店修缮工程对 彝栖酒店零星项 目 进 行 维 修改造；彝栖酒店共18 栋楼二楼制作钢 架雨棚；彝栖酒店屋面瓦维 修改造；彝栖酒店玻璃餐 厅 工；以上 项 目已在 5 月 20 日前全面完工，已完成竣工 验 收并交付使用，比预 定目 标 提前 40 天完成。截止目前，以上不论 是已完竣工验 收工程， 还 是在建工程均未

7、发 生任何安全及质 量事故，但安全生产 一刻都不能忽视 ，在未来的工程建设 中，工程部将一如既往地狠抓安全，重抓安全、质量，科学有序的推进 工程建 设。三、建设项目质量管控情况公司 严 格把控建设项 目施工 质量，做到事前、事中及事后全 过 程管控，主要包括以下措施：1、施工前质量管控：（ 1） 严 格考察施工单 位，确保在人员 （ 项 目 经理、技术、质量、安全、材料）资金、设备、周转材料、业绩、等方面能够胜任本工程。中标单位 进场 后核 查 相关人 员 是否完善以及持证情况。（ 2） 严 格考察 监 理工程 监 理 单 位，确保技术 力量（主要是总监） 、设备、业绩等方面是否胜任本工程。（

8、 3） 检查工程部相关负责 人 对 施工 图纸的熟悉了解程度。（ 4） 图纸技 术数据和材料用量。（ 5） 认 真 审阅监 理大 纲 及 实 施 细则 并 严 格督促落实。（ 6） 认 真 审阅 施工 组织设计和施工措施方案以及工程质量通病防治措施、质量控制要点等，并严 格督促落实。（ 7） 认 真学 习 和掌握 现 行 设计 及施工 规 范，确保施工项目 满 足相关 设计 及施工 规范要求。（ 8） 检查监理公司和施工单位管理、施工人员到 岗 及工作情况， 对 不合格管理人员 及 时 要求 调整。（ 9） 检查监理公司和施工单 位 设备 到 场情况。（ 10） 检查质 量保 证 措施的落实情

9、况。（ 11） 组织图纸会 审、设计交底，并 对设计变更 进 行 认 真审查。（ 12） 求施工单 位呈 报 基 础 施工 阶 段使用材料清单 ，考察工程使用材料、设备，掌握材料质量、价格、供货能力的信息， 选择 好的供 货 厂家， 选 定并 检验 第一 阶段施工所用材料。对 主要装 饰材料及建筑构、配件，应在 订货 前要求厂家提供样 品或看 样订货 ；主要 设备订货时， 审 核 设备 清 单 ，是否符合设计要求。（ 13） 检查进场的主要施工设备 ：承包 单 位主要施工设备进场 并 调试 合格后， 报项 目 监 理部； 监 理工程 师应审 核施工现场设备的 规格、型号是否施工组织设计的要求。

10、（ 14） 组织 每周（日）工程例会，对 各 专业、各工序施工进行 统一部署、协调， 对 存在的 质 量 问题 提出整改要求及完成时间。（ 15） 严 格重大技术 文件 审 批：施工 组织设计审批：施工 组织设计由施工 单 位 编 制， 编制人、审核人（ 项 目 经 理） 审 批人（上 级 技 术负责 人） 签 字， 专业监 理工程 师、总监理工程 师签 字，加盖施工单 位和 监 理 单位公章。填制施工组织设计报审表， 项 目 经 理 签字、专业监理工程 师、总监理工程 师签 批意 见 并 签 字，加盖施工单 位和监 理 单位公章。严 格 图纸 会 审 及 设计变 更 审 批：五大 责 任主体

11、在图纸 会审记录 上（ 专 用 签 字 单 ） 签字盖章。设计变更、洽商记录：与 图纸 会 审 一致的 设计变 更可不再审 批， 图纸 会 审 以外的 设计变更必 须经监 理和甲方审查 批准 签字盖章后生效。洽商记录需经设计单位、监理、甲方批准后实施。（ 16） 量管控（ 17） 监 理大 纲监 督 检查监 理公司工作；（ 18） 施工组织设计和批准的施工方案、措施监督 检查 施工 单 位工作；（ 19） 认 真熟悉本阶 段施工 图纸 和技 术规范。（ 20） 检查项 目 经 理和施工班组对图纸和施工方案、工艺、工序以及通病防止的熟悉情况。（ 21） 进 行工地巡视 ，只要有工人施工，就有管理

12、人员在 现场监 督 检查。（ 6） 严 格 监 理旁站制度：监 理人 员 在承包 单 位施工期间 ， 应 用大部分时间 在施工现场 ， 对 承包 单 位的各 项 工程活 动进 行全面跟踪监 理，随 时检查 施工 过 程中的每个细节 ，如施工中所用的材料及混凝土与己批准的材料是否相符，承包单 位是否按技术规 范和开工申 请 中被批准的工艺 施工，承包单 位自身的质 量 检查 人 员 是否到位。监理人 员 在旁站 监 理中，一旦发现问题， 应 及 时 指令承包 单 位予以 纠 正，以杜 绝 或减少 质 量 问题 的 发 生，杜 绝 产 生 质量缺陷或功能性缺陷。旁站监理由 驻 地 监 理人 员 承

13、担，坚 持 进 行旁站 监 理是 驻 地 监 理人 员 的重要 职责。我们根据工程 实际 特点，制定了保障旁站监 理的措施:在保 证 要求的 监 理人 员 数量下，根据工程施工部位的重点，加 强 旁站 监 理的工作:；在施工期间 ，尤其是混凝土浇筑、防水工程施工期间，现场 旁站 监 理，以保 证 工程 质 量；在施工期间 ，加 强对现场监理人 员 的管理，特别 是夜 间值 班期 间进 行 检查 ， 对 需要 监 理旁站的项 目未有 监 理旁站的进 行 严肃处 理 ;现场 旁站 监 理人 员 在 值 班期 间 ， 应 及 时 解决 处 理 现场问题 ，重大 问题应 及 时 向 总监汇报。3、施工

14、后质量管控（ 1）根据 监 理大 纲监 督 检查监理公司工作。2）根据施工组织设计和批准的施工方案、措施监督 检查 施工 单位工作。（ 3） 严 格按照相关规范、标准和招投标文件、施工图纸、图纸 会 审纪要、变更通知、技术核定 单、施工图审查文件、消防 审查 要求 组织 工程初 验 并督促施工单 位 进行整修整改。（ 4） 检查监理公司、施工单位竣工 资料整理情况。（ 5） 组织电梯、消防、防雷等专项验收。（ 6） 点检查屋面防水、卫生 间 的 闭 水 试验、上水、暖气的 试压 情况， 电 气 检测 情况， 检查 供 电、供水的串户情况。（ 7） 组织 工程正式竣工验 收和分 户验收。（ 8）

15、 办理工程质量监督站 质监报告。（ 9） 办理工程质量验收备案。四、工程合同执行情况截止 2018 年 9 月 14 日，灵山公司自2017 年 8 月以来，涉及工程类 合同共 计 38 个（含并 购 期 间 9 个合同） 。合同总金 额为 ： 29,426,036.75 元，已支付: 10,547,943.46元，支付比例 为 35%。支付比例偏低原因：一是在建项 目合同金额较 大，尚未达到支付支付条件，二是部分项 目支付 资 料不 齐 全尚未支付，三是公司注册资 本金未到位，工程费 用支付 较为 困 难。合同已支付款项严 格按照合同支付条款支付，未发现 不按照合同支付条款进 行支付情况，合

16、同支付情况未发现 超付款 现象。五、安全文明施工管控情况公司高度重视 安全施工和文明施工，除组织 相关施工企业 及人 员认 真学 习相关制度、管理条例条例外，公司还不定期 组织 工程管理及安委会相关人员 蹲守 现场进 行督 查 指 导 ，主要包括以下方面：（一）安全施工管理1、对 于 现场 各种机 电设备 ，脚手架工程均实 施 现场 挂牌验 收制，未 经专职 人 员验 收合格不得使用，各操作人员 必 须持 证 上 岗 ，并做好保养，清洁 工作；2、吊车作 业时严 禁在起重臂下站人，禁止将起吊的物体凌空于人行道和周围 建筑物的上空；3、对于所有 预留洞、楼梯口、电梯 门口、楼层边四周均做好安全栏

17、 杆， 围 上安全网，在楼层 立面上高挑安全网，防止高空落物；4、对于各种特种工种均持证 上 岗 ，无 证 者一律不得进 行操作；5、施工机械及电气 设备 均要求相关操作人员认 真学 习安全 规 范，非 专业 人 员 不得随意操作；6、挖土前均事先了解该处地下管网情况，保护 好地下管网；7、主体及外墙装 饰 施工，四口按规 定 悬挂安全网，起重、设专 人指 挥 ；8、地沟、地槽挖土均适当放坡，防止塌方；9、脚手架及其搭设按 规 定 设 防 护栏 杆和防 护 网，每搭 设一次一 处 均 检查验 收合格，做好交接，屋面施工靠边 沿作 业人 员 均配有安全带 ；11、外墙粘泡沫板、刷涂料时，工人均佩

18、戴安全带 或安全绳。（二）文明施工管理1、施工现场设彩 钢 瓦 围挡、钢丝网 围挡 完全隔离施工区域， 围挡 高度不低于2.5米。2、施工现场设置 “五牌一 图 ”（即：工程概况标牌、施工管理人 员 及 监 督 电话牌、文明施工牌、消防保卫牌、安全生产牌、施工现场总平面 图 ），要求 规格适当、字迹端正、位置明显、张挂牢固。3、操作层及楼地面的落地灰，建渣做到随用随清理，物尽其用，不得堆放材料影响施工，严 禁楼 层 超 载、乱堆物料，建筑垃圾集中堆放清运。4、场地、材料管理（ 1）各种材料、成品、半成品、机械设备的堆放位置与施工平面相符。（ 2） 现场砂、石材料必须分 类，其他管材、架杆、脚手架、 模板、砖、散材等分类堆放。（三） 环 境保 护 措施1、严格遵守守国家、省、市有关环