成品库管理办法

1、XX公司管理制度成品库房管理办法BSQP003. 04. 0 . 0-20162016年发布XX汽车配件有限公司1 .目的为加强成品库房管理，对产品件及外协配套件的入库、贮存、防护、出库进行有效的 控制，使库房管理规范化，制定本管理办法。2 .适用范围本管理办法适用于XX汽车配件有限公司成品库房的管理。3 .职责3.1 生产管理部3.1.1 生产管理部是成品库房职能管理部门，负责对成品库房的管理；3.1.2 冲压件、总成件及外协件入库、出库过程管理；3.1.3 工位器具管理及维修工作。3.2 工艺质量部3.2 . 1入库产品零部件质量检验工作；3.2.2反馈件的产品零部件鉴定工作。3.3 成品

2、库房3.3.1 冲压件、总成件及外协配套件入、出库房的账务管理；3. 3.2冲压件、总成件及外协配套件的贮存、防护管理；3. 3.3冲压件、总成件及外协配套件入库、出库手续办理工作；3. 3.4不合格零部件退库手续办理工作；3. 3.5库存零部件盘点工作；3. 3.6库存零部件月度、年度报表工作。4.管理4.1成品部件类别4. 1. 1零部件按产品的形状、规格大小把产品分为A、B、C三类。1)A类件：使用168、169工位器具箱以及大型专用工位器具存放的冲压零部件；2)B类件：使用标准箱存放的冲压零部件；3) C类件：使用交换式工位器具(塑料箱)存放的冲压零部件。4.2成品零部件入库4. 2.

3、 1经检验合格的产品零部件，库房保管员根据“成品入库单”对产品名称、数量、及 产品状态标识等内容进行核实，核实无误后，在“产品件成品入库单”签字，按实际数量 办理入库手续。4.2.2在核实过程中，发现“成品入库单”与实际入库的零部件不符，应及时与零部件入 库人员进行信息反馈；4. 2. 3入库手续办理最迟不得超过次日上午10时）4.2.4库房保管员对入库的冲压零部件依据“成品入库单”登记管理台帐。4. 3零部件出库4. 3. 1零部件出库应执行“先进先出”的原则，防止因库存时间过长而导致的零部件损失;4. 3. 2库房保管员根据月度发交计划及外协厂家要货计划组织对外发交；4. 3. 3因试制提

4、取的零部件试制人员凭“零件出库单”办理出库；4.3.4库房保管员根据生产管理部发交计划开据“零件出库单”办理出库手续；4. 3. 5对出库的零部件，库房保管员依据“零件出库单”登记管理台帐。4.4 零部件的贮存和防护4. 4. 1库房贮存的冲压零部件应按照零部件类别在规定区域存放，按入库先后顺序码放整 齐，并做出明确标识，库房内工位器具箱码放不得超过四层，个别型号器具箱码放层数可 超过四层，但高度要控制在在天车轨道下方。5. 4. 2产品件应合理定置存放，产品不能落地，以防止产品的锈蚀、变形和误发；6. 4. 3产品件产品的贮存和防护，应满足必要的通风、防雨、防尘、防锈、防盗、防火、防 潮、采

5、光、清洁等环境要求；7. 4. 4对试装产品指定区域存放，并做出醒目标识。4.5 其它4. 5. 1对反馈件产品，成品库按规定作好相应的记录，指定区域存放，待鉴定后，对可修 复的由生产管理部零活班修复入库，不可修复的按“废品通知单”做报废处理。4. 5. 2巡查部门每月至少巡查一次，巡查结果及时上报部门领导。4. 5. 3因设计更改等原因造成的停用产品，由成品库隔离存放，并上报生产管理部，依据 工厂批复意见进行处理；4. 5. 4对反馈件的零部件，生产管理部组织技术质量科、车间进行鉴定，能修复使用的由 生产管理部安排零部件的修复工作。4. 5. 5及时处理积压物资，每月定期处理一次；4. 5.

6、 6配备必要的起重搬运设备、存货料架，满足零部件贮存需求。4. 6工位器具4.6.1各种工位器具停放应分类码放在固定存放区域、位置，码放整齐，杜绝乱放、占道现象；4. 6. 2保持工位器具清洁，保证生产车间正常使用；4. 6. 3破损的工位器具由工位器具维修人员及时修复，保证不影响产品放置质量。4.7库容库貌4. 7. 1按品种、规格、体积、重量、存储期限等特征决定堆码方式及区位；4. 7. 2库房物品分类码放，整齐有序；4. 7. 3储物空间的分区及编号、标识醒目、朝外，便于盘存和领取；。4. 7. 4通道不得堆放任何物品；4. 7. 5每天对库区进行清扫，清扫时要采取防尘土措施，保持库区干

7、净、清洁。4. 8库房账务4. 8.1库房保管员分别按产品名称、零件代号、货位等分类建帐，对每一批接收和发放的 产品应及时登记，“日清月结”，做到帐、物一致。5. 8. 2库房统计应坚持“日清月结”制，做到帐、物、票一致，帐、票、表齐全，相互对 应准确，并按存档要求保管；6. 8. 3每月末，库房统计会同保管员进行月度盘点，并将盈亏原因查明后上报生产管理部；7. 8.4由生产管理部统计凭“成品入库单”、“零件出库单”、“交货单收据”“废品通知单” 等进行零部件库存盘点，将“成品件库存收发情况统计表”汇总后上报财务科；8. 8. 5出入库票据每月用完后，库房保管员将出入库票据送交生产管理部统计员

8、，由统计 员报送财务科；5.考核5.1 成品库保管员未按此管理办法执行，按如下规定考核：9. 1. 1帐物不符一项扣责任人10元。5.1.2 产品发交出现差错一次，扣责任人50-200元。5.1.3 因保管和搬运造成产品损坏损失者，扣责任人50元-100元，或照价赔偿。5.1.4 库容库貌不合格者，每次检查扣罚责任人20元。6.附则：6.1 本管理规定由综合管理科编制；6. 2本管理规定自下发之日起执行。附件1:车间产品入库单2：零件出库单3、生产、销售、库存情况表附件1：序号零件名称零件号数量序号零件名称零件号数量XX汽车配件有限公司 车间成品入库单车间统计:库房保管:一联车间统计日 月 年 O序号零件名称零件号数量序号零件名称零件号数量XX汽车配件有限公司 车间成品入库单车间统计：库房保管:零件号数量二联成品库20年 月日序号零件名称零件号数量序号零件名称零件号数量XX汽车配件有限公司 车间成品入库单车间统计:库房保管:附件2：零件号数量20年 月日三联生产科出库单N。科目年月日对方科目：货号品名单位数量单价金额百十万千百十元角分备注第联存张根主管会计保管员经手人附 件出库单N。科目年月0对方科目：货号品名单位数量单价金额百十万千百十元角分备注张主管会计保管员经手人附 件第诲记 账 凭 证出库单科目年月日对方科目：货号品名单位数量单价金额百十万千百十元角分备注回张执会计保