公路水运工程质量管理行为督查内容表

1、公路水运工程质量管理行为督查内容表附表1督查内容抽查指标项标准或要求督查情况建设质量监督手续及时、完善施工许可手续及时、完善质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。分包及劳务管理管理制度健全，落实到位，施工工期控制规范、合理施工、监理重要人员调整批复规范，手续齐全义更管理规范支付管理及时，规范质量问题、质量事故及重大隐患处理有制度，且处理及时到位对有关检查整改落实情况及时，到位无针对性措施压缩工期检查工期控制情况施工项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证情况均符合合同或招标文件要求质量管理制度和措施完善，有针对性和可操作性，且落实到位。分

2、包及劳务管理管理制度健全，落实到位施工组织设计有针对性、操作性、合理性，及时报批施工技术交底及时、全面质量检查及整改落实情况按要求检查，及时整改落实试验室管理符合合同要求人员到位、设备齐全，管理规范质量文件、档案管理完整、规范、落实到位文明施工现场整洁，规范，环保资料虚假、人员资格虚假检查施工资料监理监理实施细则、监理计划完善、有针对性监理工程师资格、到位符合合同要求，及时岗位登记试验室管理符合合同要求人员到位、设备齐全，管理规范标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全中间交，验收及质量评定及时，规范抽检及时，规范旁站、巡视到位、记录齐全准确日志记录记录真实、人手一册、每日连续质量监理旨

3、令指令闭合资料虚假、人员资格虚假检查监理资料设计设计交底及时、全面设计人员驻场服务到位设计艾更合理、及时、手续齐全公路工程施工工艺督查内容表附表2单位 工程分部 工程抽查旨标项标准或要求督查情况路 基土 石含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”工 程方临时排水符合规范或施工组织设计要求，无造成路基 严重冲刷或冲毁农田的情况分层厚度满足要求，与压实功效匹配取弃土符合设计或施工组织设计要求砌体砌筑和勾缝砌筑、勾缝密实牢固软基 处理处理范围及深度符合设计要求沉降观测按要求进行设置、布点和观测路 面 工 程沥 青 面 层材料规格及存放场地硬化，无混堆；集料针片状符合要求摊铺和碾压温度、速 度现场控制有

4、效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位碎 面 层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防 潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、彳1F（拉）力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准 确、牢固养生保湿，保证养生期算包底基 层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防 潮要求；材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径含水量适宜，碾压无明显轮迹养生保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无 松散、剥落桥 梁 工 程碎 工 程材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防 潮要求

5、；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或超料径湿接缝施工规范，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆梁板存放规范预拱度符合设计要求支座安胃麦符合设计要求支架、模板强度与刚 度坚固稳定，无变形养生保湿，保证养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋、 修补等质量缺陷。钢筋连接（焊接或机械连 接）连接（长度、角度）规范，无焊伤存放防雨、防潮、防（除）锈等防护措施故应 力预应力筋不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范封锚规范、密实桩基 施工水下碎浇筑连续，记录真实钻孔施工连续，钻孔记录完整，及时检测，清孔隧 道 工 程开挖通风、照明、防尘措施完善，运行正常周边收敛量测埋点、量测频率规范，数据

6、处理及时爆破后清理和支撑及时到位初期 支护锚杆及垫板安装符合设计支护时间和方式及时、规范钢拱架与隔栅定位符合设计要求防水板焊接紧密、大面平顺、张弛适度渗水无渗水现象外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋、 修补等质量缺陷公路工程实体质量督查内容表附表3单位 工程分部 工程抽查指标 项标准和评价方法督查情况路 基 工 程土石 方压实度*按检评标准规定值计算合格率。弯沉*连续检测时：弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分 为0分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于2s为不合 格，计算总合格率。随机检测时：按照单点大于2s为不合格，计算总合格率。路 面 工 程面层沥青层压 实度*按单点值大（

7、等）于试验室标准密度的95% （为96%）为合 格，计算合格率厚度*按单点总厚度大（等）于设计值的95%,上面层厚度大（等） 于设计值的90%时为合格，计算合格率。算包底基 层厚度*按照单点厚度大（等）于设计值-15时为合格，计算合格率。整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。桥 梁 工 程上、下 部结 构碎弓虽度*米用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5 倍时为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。钢筋保护 层厚度*米用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值 应为0.9-1.3,不超出为合格，计算合格率。钢筋位置按检评标准的允许偏差计算合格率。构件几何

8、尺寸按检评标准的允许偏差计算合格率。裂缝宽度按工程建设标准强制性条文（公路工程部分）有关标准评价。隧 道 工 程开挖超欠挖按检评标准的允许偏差评价，计算合格率。衬砌 支护碎弓虽度*同桥梁工程的“碎强度”。厚度*按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。锚杆间距*按实测值不大于设计值为合格，计算合格率。锚杆抗拔 力按检评标准的规定值评价，计算合格率。空洞（二次 衬砌时检 测）*检查是否存在空洞。原材料钢材（力学性能）水泥（凝结时间、安定性、胶砂强度）沥青（针入度、延度、软化点）水运工程港口和船闸施工工艺督查内容表附表4督查 内容序号抽查指标项标准或要求督查情况1材料质里原材料品种、规格和质量符合设

9、计和规范要求，质量证明资料齐全， 进场复检、检验批次及频率符合规范规定2材料存放场地硬化，分类堆存，标识清晰；有防雨、防潮、防锈措施混3配合比设计配合比设计应由具备资质的试验室进行，按碎配合比设计规程进行试 配，原材料试验、计算书、试配记录和配合比通知单内容齐全、规范豌土4碎拌合及浇注原材料计量符合规范规定；碎无离析，无漏振、过振5施工缝处理凿毛处理符合要求，浮浆、浮渣清理干净6养护养护方法、时间符合要求7模板制作和安 装模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形；拼缝平顺、 严密；脱模剂涂刷均匀，不污染钢筋和碎接在；底模拆除时间符合要 求模板8拉杆处理符合规范规定9维护及存放模板及时

10、清理，表面清洁；存放方法得当，有防止污染、生锈和变形 措施钢筋10钢筋连接焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范规定，无表 面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂纹；机械 连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定11钢筋绑扎钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范规定；绑扎铅丝头 不得伸入钢筋保护层内；钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范；垫 块密实，强度不低于构件本体碎强度；钢筋锈蚀处理及时，满足要求12预应力筋张拉机具按规定进行维护、校验和标定；预应力筋质量符合设计和规 范要求；预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范规定碎 构 件13构件吊运起吊强度满

11、足设计要求；吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求， 有吊运方案；采用浮运方式，应进行吃水、压载、浮游稳定验算；吊 装、运输中避免碰损，无事故发生安 装14安装加固沉箱等大型构件安装前，基床面无回淤沉积物；安装后及时进行稳定 回填；梁、板等构件安装铺垫砂浆饱满，加固连接及时15沉井下沉下沉时，碎强度满足设计要求；下沉均匀，井体无裂缝；封底接缝无 渗水桩 基16沉桩质量证明资料齐全，外观完好；沉桩贯入度、桩尖标高满足设计要求 和规范规定；拼接桩接头处理满足设计要求；及时夹桩，无拉桩纠偏； 异常桩记录清楚，按要求处理，调查、清除沉桩障碍物17灌注桩成孔尺度、沉渣厚度符合设计和规范要求；水下砂浇注连续

12、，埋管深 度控制及硅充盈系数符合规定；钢筋笼定位措施有效控制偏位及上浮; 桩顶浮浆和松散碎凿除干净堆场18管网施工管沟开挖、回填、压实符合有美规定；管线布设、坡向、接头、防护 符合有关规定基 槽 和 岸 坡 开 挖19水卜基槽基底土质符合设计要求；开挖的断面尺寸不小于设计规定；超深、超 宽偏差符合规范规定20陆上基槽基底土质和边坡坡度须符合设计要求；位置及标高偏差符合规范规定, 槽底超挖视补填情况；基槽底层若受水浸泡或受冻应进行处理21基坑严格执行经批准的施工方案；支护结构未破坏，土体稳定，变形符合 规范规定，能够确保周边建（构）筑物及坑内设施安全22岸坡开挖开挖范围、标高及坡度符合设计要求；

13、开挖断面的平均轮廓线不小于 设计断面，水下挖泥分层的台阶高度符合设计和规范规定抛 石 基 床23水卜基床抛石抛石前应对基槽尺寸、标高及回淤沉积物进行检查；块石规格、质量 符合设计要求24水下抛石基床 夯实夯实方法、遍数应符合设计和规范规定，无漏夯；基床夯实验收复打 一夯次的平均沉降量符合规范规定软 土 地 基 加 固25塑料排水板规格、质量符合设计要求和规范规定；施工中应控制偏位、面带长度、 板底标高、外露长度26砂井砂的质量符合要求，施工中应控制砂井灌砂率、底标高，顶部处理符 合规范规定27真空预压最终稳定真空度及卸载条件符合设计要求；压力表按规定检定；按规 定进行巡查、记录28堆载预压分期

14、、分级加载和卸载应符合设计和规范规定29振冲留振时间、振冲点位置符合设计要求30强夯夯能、夯击次数、遍数及间歇时间符合设计要求钢 结31焊接焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求；按规定进行焊接工艺试验；焊 缝质量符合要求；焊缝无损探伤符合有美规定构32螺栓连接高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有美标准规定；初 拧、终拧符合要求；螺栓穿入方向应一致。33涂装除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求，涂刷均匀，漆膜完 整试验 检测34报告数据真实，报告规范，试样具有代表性35批次符合规范规定沉降位移观测36观测观测方案科学合理，布点及时，观测记录连续、真实、完整，根据上 述检查情况，水运工

15、程港口实体质量督查内容表附表5督查内容序号抽查指标项标准和评价方法督查情况碎顶制1碎抗压强度采用超声回弹法或取芯法检验，强度低于设计值为不合格，计算测点合格率碎表面缺陷及视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂构件制作2修补窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状 况，要求处理按验评标准规定的允许偏差和检验方法3尺寸偏差抽测，计算合格率按验评标准规定的允许偏差和检验方法碎预制构件安4安装偏差抽测，计算合格率5构件碰损及修检查构件成品保护情况， 针对碰损数量及堂补修补状况，要求处理桩基6承载力按设计及规范要求进行承载力检测；是否有承载力检测未达设计要求的现象7完整性按设计及规范要求进行检测，按 I类和n

16、 类桩占总桩数的比例计算合格率； 有出类 桩应返工8正位率按验评标准规定允许偏差值和检验方法， 现场抽测或查阅测量资料，计算合格率。9不合格桩处理按设计方案处理，处理及时，签认手续齐 全10桩头凿除及桩顶破损、修补现场查看码头上部结构11现浇碎抗压强度上同112碎表面缺陷同213截面尺寸按验评标准规定允许偏差值和检验方法 抽测，计算合格率14接柱及接缝检查现浇混凝土与构件接茬以及分层浇注施工 缝连接、错牙情况15钢筋绑扎与装设按验评标准规定允许偏差值和检验方法 抽测，计算合格率。16钢筋保护层厚度上现场抽测，超出标准允许值为不合格，计算合 格率17面层平整度按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽

17、测，计算合格率沉降缝、伸缩缝18缝宽及顺直按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率19填缝及两侧碎缺陷现场抽查裂缝20结构裂缝上查阅资料，现场检查；发现超出规范规定的结 构裂缝，视主要构件裂缝程度，要求处理21表层裂缝及龟裂现场检查裂缝及龟裂程度，情况较严重，应处理预埋件22检查平囿位直、与碎面高差，是否有漏埋、补埋23防腐现场抽查港区道 路、堆场24基层压实度按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测， 计算合格率25碎面层强度或联 锁块强度上现场随机取样检测,强度低于设计值为不合格， 计算合格率26面层厚度现场随机取样检测，计算合格率27面层平整度、坡度现场随机取样检测，按验评标准规

18、定的允许偏 差，计算合格率28给排水管线现场实测管线额定压力或查阅试压记录29联锁块铺砌按验评标准规定的允许偏差，抽测平整度、缝 宽，计算合格率注：1、表中所列项带“”的均为必查项。水运工程航道施工工艺督查内容表附表6督查 内容序 号抽查指标项标准或要求督查情况基础1陆上基础临时 排水因排水问题造成边坡不稳，影响施工或产生其他问题 的，应处理2回填分层厚度满足设计和规范要求3弃土满足设计和规范、标准要求。违规弃土造成环境破坏 应处理4砌筑和勾缝组砌形式符合设计要求，砂浆饱满、勾缝密实牢固护底5搭接及护底范 围软体排护底铺设方法、控制设备数量及精度满足设计 要求和施工需要；软体排严禁违反设计要求

19、，铺设在 松散或淤泥质土质基层上护脚6抛筑抛筑均匀，局部高差不得过大；因漏抛造成岸坡不稳, 应处理。护坡7岸坡开挖开挖范围和坡度满足设计要求，边坡应稳定、平整、 无贴坡，开挖弃土不得违规弃于坡脚8垫层及倒滤层分层、级配和铺设范围满足设计要求9面层、明沟砌块铺砌平整、均匀，基层/、得外露；砌筑紧密，组 砌形式符合设计及规范要求；明沟满足工程截、集水 需要，排水畅通护滩10软体排铺设软体排不得违反设计要求，铺设在松散或淤泥质土质 基层上，搭接宽度满足设计要求和验评标准规定筑坝11坝体抛筑抛填料级配满足设计要求；定位准确，抛填均匀12坝面构件安装块体完整，摆放均匀，不得局部隆起，数量不得少于 设计要

20、求13坝面碎及铺砌坝面碎浇注密实，无离析、无漏振，养护措施符合要 求；砌块铺砌平整、紧密、均匀、充填密实，基层/、 得外露，勾缝饱满牢固，组砌形式满足设计要求碎构件 制作14预制场地及设 备预制场地及设备满足构件预制质量要求15材料规格及存 放场地硬化，无混堆；水泥存放满足防雨、防潮要求； 材料规格满足设计要求，粗骨料规格满足预制工工 要16配合比设计配合比设计应由具备资质的试验室进行，按碎配合比 设计规程进行试配，原材料试验、计算书、试配记录 和配合比通知单内容齐全、规范17碎拌合及浇注原材料计量符合规范规定；碎无离析，无漏振、过振18脱模及养护模板数量、刚度及平整度满足预制需要；模板应及时

21、 清洗、涂抹脱模剂；脱模及养护时间符合规范土工织 物19拼接土工织物的拼幅、搭接及缝接满足设计要求和规范规 定，缝接方式必须先试验后实施20防老化土工织物在储存和施工过程中必须满足规范中有关防 老化的规定岸壁21倒滤层分层、级配和铺设范围满足设计要求22砌体挡墙分段合理，接缝平顺，沉降缝及排水处理良好；砌筑 紧密，填缝饱满，组砌形式满足设计要求23现浇混凝土挡 墙分段合理，接缝平顺，沉降缝及排水处理良好；模板 支护牢固，混凝土密实，不得出现冷缝，养护时间符 合规范规定爆破24爆破开挖炸礁的各项爆破参数应满足施工组织设计要求，并应 符合规范规定，不得有松动和不稳定石沉降位移观测25观测观测方案科

22、学合理，布点及时，观测记录连续、真实、 完整水运工程航道实体质量督查内容表附表7督查内容序号抽查指标项标准和评价方法督查情况材料1石料强度上施工现场抽测石料强度， 低于设计要求值为不合格，计算合格率2石料规格及风化程度查看石料风化状况及石料大小规格3土工织物现场随机抽样检测，计算合格率4砂料抽测砂料粒径、含泥量等，计算合格率块石抛筑5范围、高程、坡度按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率块石（碎）护面6厚度根据/、同面层形式，按验评标准规定的相应允许偏差和检验方法抽测，计算合格率7平整度根据/、同面层形式，按验评标准规定的相应允许偏差和检验方法抽测，计算合格率8碎强度采用取芯法抽测

23、，低于设计值为不合格，计算测点合格率软体排9软体排缝制偏差按验评标准规定的允许偏差和检验方法，抽测排体幅长、宽、加筋带间距、系结条间距等，计算合格率10搭接宽度按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率。水下护底排体采用探摸或多波束仪扫测，排体搭接应符合设计要求11压载物厚度或数量按验评标准规定的允许偏差和检验方法，抽测散抛石压载厚度、系结压载物脱落个数，计算合格率12尺寸及重量现场抽查预制构件的外形尺寸，抽查压载块重量，计算合格率碎预制 构件13碎抗压强度采用取芯法或超声回弹法检验，彳氐于设计值为不合格，计算合格率14碎表向缺陷及 修补视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂

24、斑、砂线等一般缺陷超标状况进行处理砌石及15尺寸及高程按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率现浇碎16平整度按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率建筑物17碎抗压强度米用取芯法或超声回弹法检验，彳氐于设计值为不合格，计 算合格率注：1、表中所列项目带“”的均为必查项。安全生产管理行为督查内容表附表8督查内容抽查指标项标准及要求督查情况合同工期是否违规压缩合同工期，安全生产概算已确定安全生产费用；确定的安全生产费费用用已达标；安全生产费用支付及时；建设安全生产制度建立了安全生产责任制、检查、事故报告等制度，检查落实情况；应急预案与制定了应急预案；预案针对性或可操作较强，保

25、障措施有演练记录；资质条件中标施工单位的安全生产许可证；"三类人员”考核证书审查；安全监理责任制安全监理责任，制针对性和落实情况监理安全监理计划安全监理计划，针对性和落实情况施工组织设计及专项施工方案审查审查施工组织设计中安全技术措施，有签字记录；审查危险性较大工程的专项施工方案，有签字记录；督促隐患整改1 .发现重大安全事故隐患所发停工指令，2 .发现较大或一般安全事故隐患，要求施工单位及时整改；3 .施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，有上报主管部门的记录；安全监理台账和日志安全监理台账；总监或驻地监理工程师定期检查记录；安全监理日志；安全生产费用安全生产费用使用台帐；施工人员投

26、保意外伤害保险；安全生产制度建立了安全生产责任制、检查、培训、事故报告等制度，检查针对性和落实情况施工三类人员证书“三类人员”持证情况；继续教育情况；川四一1-风险管理危险源识别评价，重大危险源清单及实施管理情况；落实了风险告知制度，有书面告知作业人员记录；制定了应急预案；检查针对性和可操作，有演练记录；施工组织设计、专项力不和临时用电力杀1 .施工组织设计中的安全技术措施，检查针对 性和可操作；2 .制定了危险性较大工程专项施工方案，方案 的报批资料；检查方案的针对性和可操作性；3 .按规定制定临时用电方案；电工巡视维修保 养记录；特种作业人员持证建立了特种作业人员花名册；有到岗、离岗记录；

27、特种作业人员的有效资格证书；1.特种设备的检验或验收，检查记录；施工设备2.特种设备施工检查、 维修、保养、使用台账；3.起重设备吊装试吊记录；消防和危险品管理1 .消防安全责任制度，检查针对性和可操作性，是否确定消防安全责任人；2 .消防器材和危险品管理使用台账；1.办公生活区选址是否存在风险；施工驻地2.按规定将作业区和办公生活区分开 ；3.装配式房屋合格证书；注：表中“三类人员”是指施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产现场督查内容表附表9督查内容标准及要求督查情况工程通用现场布置和防护1 .临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域的防护是否符合规定；警示标志的设置是否

28、符合规定；2 .按规定配置消防火火器材；3 .施工现场按规定进行交通渠化；4 .危险品存放、使用、管理等是否符合规定；5 .个人安全防护是否符合规定；临时用电1 .外电防护德安全距离，线路过道保护等情况；2 .临时用电采用接地接零保护系统，是否符合“三级配电、两级保护”要求，保护零线与工作零线是否有混接现象；3 .配电箱开关箱“一机、一闸、一漏、一箱”执行情况，电闸箱门、锁、防雨措施落实情况，电线是否有破损现象；4 .潮湿作业现场照明是否使用 36v及以下安全电压；模板、支架及脚手架1 .大型模板、支架和脚手架安装与拆除是否执行施工程序或施工力杀；2 .大型模板存放是否有防倾倒措施；3 .支架

29、是否经预压而投入使用；4 .脚手架是否按规定设立剪力撑；5 .脚手架10m以上是否设置缆风绳；施工机具1 .设备用电是否按“一机一闸一保护” 安装，有无接零（接地）保护和漏电保护器；2 .切应力张拉作业是否按规定采取安全防护措施；3 .外露传动部位是否有安全防护罩，露天设备是否有防雨设施；4 .乙燃瓶、氧气瓶之间安全距离是否符合规定，乙燃瓶、氧气瓶与明火之间安全距离是否符合规定；5 .钢筋机械冷拉作业及对焊作业区后尢防护措施的；6 .拌和机等设备作业和检修是否符合安全要求；垂直升降设备1 .垂直升降设备有无验收合格证书；2 .架体附着装置是否稳定牢固；3 .设备承载是否有超过额定承载重量现象；4