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文档简介

供应商付款管理办法 1. 目的： 更好的与供应商友好合作，真正做到互惠互利，实现共赢。 2. 适用范围： 所有供应商。 3. 管理内容： 3.1 每月 20 日前的入库单必须在当月 25 日前开具 17% 增值税票入帐。 3.2 对正常履行合同的供应商按合同规定的付款方式付款。 3.3 每月 5 日或 20 日对超基数部分 （原则上基数为三个月供货量） 按同比例兑 付款；月供货额 20 万元以上的两次付款， 20 万元以下的一次付款。 3.4 对优秀供应商优先倾斜，在付款时间，付款比例上优先照顾。 3.5 因供应商单方面终止合同的应付款额在三年内付清，如果供应商要求缩短 付款时间，在双方协商同意后按下述条款执行： 3.5.1 半年内结清：通过抵物进行（转车或其他物品）或折扣 30% 后承兑付款。 3.5.2 一年内结清：通过抵物 50% ，余额分 2-3 次以承兑付清。 3.5.3 二年内结清：通过抵物 30% ，余款分 5-6 次以承兑付清。 3.5.4 无论哪种结清方式，必须留出应付款额的 10% 作为质保金，三年后付清。 3.6 双方协商终止业务的应付款金额通过友好协商的原则

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