物料管理规范.doc

1、本文格式为word版，下载可任意编辑物料管理规范.doc 文件编号： 制定日期：2021.04.08 版本识别：a 页 次：第 1 页，共 13 页 文件名称：物料管理规范 变更记录 版本 修改条款及内容 修订日期 修订人 a 初版 制定 审核 批准 生效日期 2021 .4.9 1.0 目的 为加强公司物料管理运作流程规范化、确保物料品质、更好高效的持续改善。且通过系统的、全面的物料数据，削减库存物料的积压，降低成本，提高经济效益；特此规定。 2.0 适用范围 适用于本公司各类原物料的收、发、存、管理。 3.0 参考文件 物品标识和可追溯性程序、不合格品掌握程序、记录掌握程序 4.0 定义

2、进料单：入库单、送货单、良品退料单； 发料单：领料单、非生产领用单、委外加工单、不良品退货单、补料单等单据的总称； 原料仓：包材、塑胶五金、膜片、电子料、珍贵物品、化学物品、不良仓、成品。 5.0 职责 5.1 仓储部 5.1.1 对公司全部物品的防护、贮运过程的质量负全责； 5.1.2 沟通和协调物料防护、贮存过程中与其他部门之间的关系； 5.1.3 有效执行物料、物品"定置管理'和"先进先出'； 5.1.4 严格执行工厂的平安消防制度，定期检查，消退事故隐患，确保仓库的平安； 5.1.5 确保仓库现场符合 5s 规范。 5.2 来料掌握 5.2.1iqc

3、 依据物料来料检验规范执行。 6.0 作业指引 6.1 收料作业指引 6.1.1 供应商送货到厂区后,应准时将送货单呈交收货员，如有急料收货员即时通知 iqc 先验 货。 6.1.2 货卸至指定待验区，要求在卡板上摆放整齐，同一类物料集中摆放，标识向外;如包装不符合要求，依据送货单对各款物料进行核对(订单号、物料编号、数量等)，收货员进行清点无误签字。收货员开据送检单；检验合格开入库单一式四联白联仓库、蓝联 pmc、黄联仓管、红联选购签字凭证； 6.1.3 客供料由 pmc 通知仓库收货，收货员将材料与"客供来料信息单'核对清点。 如有物料及数量不符；仓库必需在客供来料信息单

4、上签名并注明实收数量及物品重量核实交 pmc一份，经 pmc 核对后以客供来料信息单表格方式交业务审批，按内采料入库程序办理。 6.1.4 办工用品、工具、等来料由经办人核对持请购批准单交仓管入库，仓管核实无误后直接开具入库单入库，此类物料质量由采办人负责无须检验； 6.1.5 物料的检验 收货员送检通知单需备注需求时间（一般在一个工作日内完成检验入库），iqc 检验物料，对合格之物料收货员依据来料检验单开入库单进行入库；对不合格物料出具 iqc 报告经品质负责人确认，将 iqc 报告交选购和仓库各一份，不合格物料仓管交选购联系处理； 61.6 收货员开据原材料入库单经相关仓管接收签名；部门主

5、管审核入库完成，单据流程经选购签字确认、pmc 签名、副总批准入库流程完毕，收货员放置物料暂放区与责任仓管的交接。完成对物料数目的核查工作并作好物料上架归位工作；如确有来料有少状况照实以"联络单'的方式汇报 pmc 或仓库主管，仓库主管核实后争取保留原包装要求选购联系供应商对其核对并补货，供应商未核实或未提出疑义的，以供应商默认为准，如在下一次来货时仍未对前次少料物品进行补货且对少料信息无反应的，则对其本次送货单相同物品数量进行更改，减除需补数目、补足缺货依次类推，选购负责解释与联系； 6.1.7 仓库每月盘点并做相应账务；要求供应商的送料须在本月的 26 号前进行送货及入库

6、，超出日期按下月入库计算。 6.2 良品收料作业指引 6.2.1 制造系统将生产多余或超发的物料分类整理，标识清晰，保证物料编号及数量正确，包装爱护完好； 6.2.2 由品质部检验员进行品质确认，确认品质状态后，由生产物料员退至相应的仓库。 6.2.3 账务处理同来料一样入库。 6.3 发料作业指引 6.3.1 生产发料 6.3.1.1 仓管员在接到 pmc 的周生产方案及生产指令单、领料表一式 2 份，对物料进行物料库存核对后生产备料，实行套料制，在物料齐套的状况下一次性领完所需物料，同时仓管做好存量卡的出入记录，领料完成签名确认，仓管人员按领料表记账。完成后仓管交仓库主管留底，一份埋单附其

7、它相关单据经仓库主管审核后同时做电子账务交财务；仓库人员将有权拒绝接收错误单据（一切非工单外领取物料必需相关主管签字及 pmc 人员签字）；如急需来不及检验更换的物料，先以借料方式进行，借料单必需经部门主管签字，仓库主管审核后才可进行，借料单必需在借料用途终止时（埋单必需全部还库）按换、补的方式进行还料，未经使用的借料直接还料销账，借料单不作为登帐凭证仅作为缓冲方式；。 6.3.1.2 审核确认无误后，方可发料。相应的仓管必需在存量卡；登记本上登记流水号，要注名，日期，线别，数量； 6.3.1.3 发料时先将存量卡的结存数与单据上的电脑结存数进行核对是否全都，如有差异做好记录，发完料后再查清晰

8、； 6.3.1.4 发料时应采纳先下卡，后发料和先进先出的原则，也可采纳先发料、后下卡的程序，我们要有固定的运用模式，可免去有漏上下卡的现象； 6.3.1.5 发料下卡时应在收发卡上注明，日期、流水号、线别、责任人签名确认； 6.3.1.6 仓库的库存如有满意不了需提配的数量，在实领数量一栏填写实发数量； 6.3.1.7 实发数量不得大于单据数量； 6.3.1.8 如有欠料的要通知相关的 pmc 再与物料员数量交接清晰； 6.3.1.12 双方确认数量无误后，进行签名，要求物料员在领料单上签名，签字要公正，要有详细的时间；（仓库重地，各部门必需为指定人员进出仓库，非正常业务人员进入赐予罚款处理

9、） 6.3.1.13 原材料入库必需在白联上附有送货单，有根有据。 6.3.1.14 辅料的发放必需 遵循先批准后执行的原则 6.3.2 委外加工发料 6.3.2.1 仓管接到下达的委外加工单时，首先对单据的审核， 6.3.2.2 确认单据无误后，进行配料作业； 6.3.2.3 核对将备好的物料有次序的放在备料区进行物料数量的核对，如有物料短缺或有欠料的应准时与相关的 pmc 及选购联系申请物料； 6.3.2. 待外发后单据的签字需外协和仓管确认精确后进行单据相应位置签字为凭据 ； 6.3.2.8 如有胶筐应开好胶筐退货单，编号、数量便于财务核算成本； 6.3.2.9 在放行条上注明总件数，交

10、给厂商出厂便于保安检查 6.4 不良品退料 6.4.1 仓库以超出有效存储期限之处理 6.4.1.1 将不良物料分类汇总后，签写不合格品重审单，经品质部判定； 6.4.1.2 质检员检验后，将不良品分为报废品、待退品、待委外加工品并签名认可后 依据分类放置存放。 6.4.1.3 仓管根据分类进行相应的处理，对不能在使用之物料或来料不良而无法准时处理之物料；各仓管员必需每月 25-26 日提报仓库来料不良暂放状况。 6.4.2 生产不良品退仓 6.4.2.1 生产线对物料不良进行分类：来料不良、生产不良。 来料不良处理：生产开据不合格重审，经 iqc 鉴定后，生产将信息反馈 pmc，pmc 支配

11、退料事宜。仓库负责打包及退货由部门副总批准，换料作业必需由 pmc 签名。 生产不良（原材料、半成品、成品）：生产开据不合格重审。经 oqc 鉴定后。生产信息反馈pmc。以不合格重审为凭证经 pmc 签名确认方可到仓库换补料。 6.4.2.2 检查退货物料包装标识是否符合要求且与单据相符，再清点数量是否全都，确认无误后签名；如数量有差异，填写实收退料数量，并通知相关退料人员确认。 6.4.3 供应商退料处理 6.4.3.1 仓管员将生产或其它部门的退料单，按 iqc 所判定结果进行厂商分类集中整理标 识清晰放置不良区，仓管员退货底联交至选购部下选购退货； 6.4.3.2 仓管员跟踪退货物料到位

12、状况准时补料制造部。 6.4.3.3 经品质部 iqc 在"退料'单判定确认来料不合格品，仓管员将把物料放置在退料区并跟进供应商接收退料； 6.4.3.4 如遇退货不良品经供应商或选购确认为品质争议，否定其责任产生不良缘由，仓管员记录并提报上级组织相关人员开会判定结果,以便对品质人员工作进行监督，经重判定确认无误后，要求供应商或选购签单确认。 6.5 物料保管、储存作业指引 6.5.1 搬运规定 6.5.1.1 搬运时重物放于底部，重心置中，并留意各层面之防护，整齐堆放于卡板上，用液压车叉入匀速推行； 6.5.1.2 物料堆叠以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过 200

13、cm 为原则； 6.5.1.3 严禁超高、超快、超量搬运物料； 6.5.1.4 人力搬运留意轻拿轻放，放置地面时保持平稳； 6.5.1.5 搬运物料过程中，留意爱护标识的完整及包装箱的防护； 6.5.1.6 对搬运过程中的合格品、待检品、不良品等区分明确，不混淆搬运； 6.5.1.7 货物承载运行应避开电线、水管及地面不平地方； 6.5.1.8 搬运工具的性能维护，由使用单位应妥当保养，以防搬运途中因工具的特别，造成物料的损害。 6.5.2 摆放规定 6.5.2.1 物料分类，整齐摆放于卡板或货架上，并做到依物料本身外形、性质、价值等而考虑不同的堆放方式； 6.5.2.2 物料摆放应不超出卡板

14、或货架； 6.5.2.3 物料应摆放于指定标识的地点； 6.5.2.4 物料摆放不能超出区域的界线； 6.5.2.5 物料摆放高度不超过 200cm； 6.5.2.6 物料摆放时标识应向外，以便利读取存储数量； 6.5.2.7 物料摆放时应考虑先进先出的原则， 6.5.3 标识规定 6.5.3.1 区域的标识：区域分界线如放置区、平安区，通道线用白色或黄色；危急区、不合格区用红色； 6.5.3.2 每个货架设定货架名，并有每一层的存货一览表； 6.5.3.3 每一箱产品都须有品名、数量、物料编码； 6.5.3.4 存放于卡板上的物料应做明显的标识； 6.5.3.5 对衡器、清洁工具等应划出区域

15、存放且做好标识； 6.5.3.6 资料架上应做好相应的标识。如"待处理'，已处理，外发等； 6.5.3.7 文件柜应有文件夹的内容名目，文件夹应编上号码，并与文件柜上的资料名目对应排放； 6.5.3.8 文件夹首页应设立一览表，并将文件内文件分类贴上标签； 6.5.3.9 文件架应有账本，文件夹的内容名目，账本文件平应编上号码，并与文件架上的资料名目对应摆放；。 6.5.3.10 办公室，货仓应出名称，责任人，管理人标识（oec）； 6.5.3.11 货仓应有存货平面图，区域存货一览表。 6.6.4 物料储存期限表 6.6.5 储存区域及环境 6.6.5.1 储存区划分：化学

16、物品、敏感电子元件； 6.6.5.2 储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、洁净；白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗并有温、湿度环境管理； 6.6.5.3 易变质物料在仓储期，应作相应的防护措施；如：塑胶类，应避开阳光的照耀；五金件应防潮防湿。 6.6.6 储存原则 6.6.6.1 储存应遵循三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出； 6.6.6.2 储存位置编码应遵循编码原则； 6.6.63 物料上下叠放时要做到"上小下大，上轻下重'； 6.6.6.4 易受潮物料，严禁直接摆入于地上，应放货架或卡板上进行隔离； 6.6.6.5 呆废料必需分开储存； 6.6.6.

17、6 不允许有火种进仓，仓内严禁烟火，晚上下班前应关好门窗及电源； 6.6.7 平安规定 6.6.7.1 对危急化学物品的保管，必需遵守"三远离、一严禁'的原则，即"远离火源，远离水源，远离电源；严禁混合堆放'； 6.6.7.2 危急化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。 6.6.7.3 仓库内用照明应采纳防暴灯，对比明线路、电线绝缘半年一次检查。 6.6.7.4 仔细做好"十二防'平安，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形； 6.6.7.5 消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度

18、定期检查一次，确保其使用功能。 6.6.8 保管规定 6.6.8.1 仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制"存货平面图'挂于仓库明显片，当物料存放区域有变之时，平面图应做相应变更。 6.6.8.2 坚持每日巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。 6.6.8.3 对仓库内保存期满的产品，应准时通知 iqc 重验，一经发觉物料变质，必需准时隔离并书面呈报。 6.6.8.4 全部物料必需建立完整的账目，报表和物料收、发卡。 6.6.8.5 珍贵物品要入箱入锁，并有专人保管。 7.0 仓库账务处理方法 7.1 仓库发料作账作业指引图 全部的出入物料必需有根有据，而且附有相关的单据。以此为记账基础。 7.7 成品入出指引 7.7.1 成品入出账务处理流程图 8.0 月度盘点： 执行者 工作项目 仓库主管 仓管 账务员 仓库主管 pmc 财务 总经理 盘点说明： 1、 每月 25 日由仓库主管组织对盘点工作形成书面详细方案（包括盘点项目、详细方式、盘点时限、责任人）通知选购、财务、制造； 2、 盘点期间仓库停止一切包含在盘点项目内的