安全生产部内部审核检查表总

1、内部审核检查表BG-JL-8.2.2-03受审核单位（部门）安全生产部审核时间07.1.17面谈人员部门职务审核员审核组长标准检杳内容客观记录（与检查内容对应）不符合Q5.5.1EO4.4.11.请负责人介绍本部 门的业务范围，人员 组成及职责。2.本部门的各岗位职 责是否明确并形成文 件？调书面材料，杳 审批？抽问1-2人对 岗位职责的了解情 况。3.公司进行质量、环 境、职业健康安全管 理体系认证的标准是 什么？4.公司进行质量、环 境、职业健康安全管 理体系认证的范围是 什么？是否有删减？ 删减的条款及理由是 什么？Q4.2.1EO4.4.45.质量、环境、职业 健康安全管理体系文 件是

2、如何分类的？年 月 日 保存期限：3年标准检杳内容客观记录（与检查内容对应）不符合Q4.2.3EO4.4.56.杳部门有效文件 清单。抽杳1-2份文 件的审批、标识及控 制情况。7.杳文件收发记录。8.外来文件是如何控 制的？杳相关证据。9杳文件变更的控制。10杳作废文件是如何 控制和管理的？抽杳 失效留用文件的管理 情况。Q4.2.4E4.5.4O4.5.311调本部门记录清 单，抽杳1-2份记录 的填写及记录的标 识、保存期限、分类 整理及检索情况。12.杳公司记录清单 查公司记录的管理方 法、修改方法。Q5.213.如何理解以顾客为 关注焦点？EO4.3.114.本部门是否进行 了公司环

3、境和职业健 康安全初始评审？调 初始评审报告？标准检杳内容客观记录（与检查内容对应）不符合E4.3.1043115.请问识别环 境因素应考虑哪 些方面？16调部门环境 因素登记表、环境因素汇总 评价表，杳是否 包括相关方环境 因素，杳评价方 法，杳识别的充 分性及评价的合 理性。17调部门重要 环境因素清单，重要环境因素 管理目标和管理 方案抽杳3-4 项重要环境因素 查控制的证据？18环境因素的重 新评价的规定。 查公司各部门重要环境因素 清单的发放管 理。19请问识别危险 源应考虑哪些方 面？20调危险源登 记表、危险源 汇总评价表，杳 是否包括相关方 危险源，查辨识 和评价的充分 性。标

4、准检杳内容客观记录（与检查内容对应）不符合21调部门重大 危险源清单、重 大危险源监控措 施责任制度明细 表抽杳3 4项 重大危险源杳控 制的证据22危险源的重新 评价的规定。查公 司各部门重要环 境因素清单的发 放管理。EO4.3.223调部门适用 法律、法规及其他 要求清单，查是 否识别到相关条 款？是否与环境 因素、危险源相对 应？24从清单中抽杳 2 3份法律法规 和其他要求文件， 查实物及适用性。Q5.325公司的管理方EO4.2针及内涵是什 么？抽1-2名员工 查是否明确。26米取什么方式 让员工和相关方 获取管理方针？Q5.4.127公司的管理目E4.3.3标是什么？本部O4.3

5、.3门的管理目标是O4.3.4什么？杳适宜性。E4.3.328杳是否明确管 理目标的评价标 准、测量方法？标准检杳内容客观记录（与检查内容对应）不符合|0433/429公司是否对重 要环境因素制定 了目标、指标和管 理方案？调环境 目标、指标及管理 方案杳实施情 况。30公司是否针对 重大危险源制定 了目标和管理方 案？调重大危险 源管理目标和管 理方案杳实施情 况。31部门对公司管 理方案执行情况 的检杳结果；监督 管理部建立管理 方案的情况。Q5.5.3EO4.4.332请问内部沟通 与外部信息交流 的方式和内容？ 能否提供证据？33和相关方沟通 的内容、方法和结 果记录。34请问员工代表

6、 是谁？如何确保 员工代表履行其 职责？标准检杳内容客观记录（与检查内容对应）不符合Q6.435对办公工作环 境、施工现场环境 /安全管理有哪些 要求？杳书面规 定文件，查现场工 作环境实施的管 理结果。Q7.136本部门是如何 对产品实现过程 进行策划的？查 策划文件内容及 审批.。（杳施工现 场管理、安全生产 管理）Q7.537与甲方、客户Q7.5.1是如何进行沟通Q7.5.2的？查证据。（回 访记录单、业主意 见书、住户意见调 査表、客户档案 等）。38调应急处置及 抢险抢修预案， 查内容、审批及 实施。39是否有甲方、 客户投诉如何处 置？40.杳劳动保护用 品的配备及发放 情况。标准

7、检杳内容客观记录（与检查内容对应）不符合|EO4.4.741杳安全教育及 安全检杳证据。现 场杳看消防设施 的配置42是否进行了质 量、环境、职业健 康安全意识方面 的培训。43.能否提供关键 岗位人员名单？ 查对这些人培训 的证据。44调避雷针、高压 用具检定证据。调 消防器材更换。45调节降耗的指 标及实施证据。46现场粉尘、污水 控制措施及监测 证据。47调噪声指标要 求、控制措施及监 测证据。48查化学危险品 清单、领用记录、 贮存环境及检杳 证据。49调应急预案，查 内容及审批。是否 进行演练？ 杳演 练记录及评估记 录。标准检杳内容客观记录（与检查内容对应）不符合Q8.2.1Q8.

8、2.250调顾客（甲方、 客户）满意收集、 分析资料，杳信息 是否充分、真实， 分析、评价是否有 代表性、可信性。 是否采用统计技 术方法？EO4.5.1EO4.5.2/151是否有相关方 投诉，如何处置？52本部门是否对 法律法规及其他 要求执行情况进 行了合规性评 价？杳相关证据。Q8.2.453调产品各阶段 监视和测量的标 准？查各阶段产 品监视和测量的 记录，是否符合产 品接收的准则？54查不合格评 审、处置记录及处 置后的验收证 据.（按不合格分 类抽样）8.3EO4.5.3/4.5.21- r- 丄圭 r F rFSE-戸，55请出示质量、 环境及健康安全 指标的监测证据 及目标指标实施 证据标准检杳内容客观记录（与检查内容对应）不符合8.3EO4.5.3/4.5.256是否有交付后 出现的不合格，杳 处置记录。57杳环境及健康 安全方面