品质管理表格供方管理程序

1、1. 目的 对供方的选择和管理按规定程序进行， 确保供方具有满足本公司采购需要的能 力。2. 范围 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、 外购配件、包装材料及 外发加工的供方的选择和管理。3. 权责3.1采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。3.2 采购部负责对合格供方建立档案。4. 定义4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发加工厂商。5 .作业内容5.1 流程图（见附件一 ）。5.2 供方的选择程序5.2.1 新供方的调查根据采购 /外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，

2、作成“供方调查 表”见附件二）交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会 评估。5.2.2 新供方的评估5.2.2.1 产品/样品检验评估A. 由采购部采购人员 /外发加工负责人要求新供方提供产品 /样品，技 术部/品管部对供方的产品 /样品进行检验或验证 ,产品/样品评估结 果填写到“新供方能力评估表”（见附件三 ）之“产品/样品审查意见” 栏中.B. 如政府或顾客有要求时，技术部 /采购部负责对供方生产用原材料 进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情 进行比较，确定单价是否合理，并将

3、结果记入“新供方能力评估表”之“价格 审查”栏中。5.2.2.3 当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、 ISO 推委会联 合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质 量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法：A.评审供方提交的资料若新供方为 ISO9001:2000 认证的工厂，则要求新供方提供认证 证书的复印件由 ISO 推委会人员审核。并将审核结果填入“新供方 能力评估表”、“质量体系评审”栏中。B .实地考查（体系评估） （若认为必要时 ）由采购部、品管部、 ISO 推委会安排人员前往供方处进行实地审查，审 查依据“供方质量体系评定表”（见附件四）中规定的内容

4、进行打分评定， 评定的结果填入“新供方能力评估表”之“质量体系评审”栏中，若未能实 地考察亦可将体系评定内容传真给供方自评。C. 不评估 对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响 （如 包装带、辅助材料等）时，可不评估。5.2.2.4 现有合格供方提供新产品依5.2.2.1执行。5.2.3 合格供方的批准5.2.3.1 经过 5.2.1-5.2.2.3 评估符合要求的新供方，采购部根据需要向供方进行初次采购， 若质量能满足公司的要求和满足交付能力， 将此结 果填入”新供方能力评估表 ”之”交付能力 ”栏中。由采购部将符合要 求的新供方资料 ”供方调查表 ”及”新供方能力评估表 ”

5、提交总经理批 准后，方可作为公司的合格供方。5.2.3.2 对于本公司的 ISO9001:2000 导入前已交货且质量良好的供方， 采购部承办人员汇总后，由总经理审批后可做为合格供方。5.2.3.3 若有需要，本公司特准采购的供方， 采购部可以先给这类供方下订购单,待该批产品采购回来后 ,采购部马上通知品管部并注明此物料为 特准采购，品管部按 5.2.2.1 进行产品质量检验评价。5.2.4 合格供方的登录及建档 经批准合格的供方 ,由采购部登录到 “合格供方名录 ”（见附件五）中， 并建档。 顾客指定的供方，采购部可直接登录到 “合格供方名录 ”中并注明 “顾客 指定”且建档。5.3 采购的

6、实施，参见采购管理程序及外发加工管理程序 。5.4 供方的管理。5.4.1 对合格供方由采购部、 品管部每季度进行一次供货情况评价 （顾客指定 的供方可以免除评价） 。 评价项目：质量、交货期、配合度； 评价的计分方法如下：A 质量分 =每季的合格批次该季入检的总批次 *40 （品管部作成 交采购部）。B 交货期分 =每季准时交货批次该季内要求交货总批次*40 （采购品由采购部作成 /外发加工品由货仓部作成交采购部） 。C. 配合度：由采购部主管 /外发加工负责人依实际情况计分（满分20 分），（采购品由采购部 /外发加工品由外发加工负责人作成交采 购部）。评级分 = 质量分 + 交货期分 +

7、 配合度分。 根据评级分将供方划分等级，划分标准如下： （评分取整数）A 级：边0C 级:70-79B 级:80-89D 级:<70 由采购部将供方的供货评价等级记入 “供方供货评价表 ”（见附件六） 中。并通报采购部主管及品管部主管。对排定为 D 级的供方，采购 部以书面通知供方，要求其限期改善。5.5 供方质量体系的开发（认为必要时）5.5.1由ISO推委会作成“供方质量体系开发议书”向方提出质量体系的发展要求。5.5.2由采购部牵头联合品管部、计划部、ISO 推委会召开供方会议。5.5.3 根据“供方质量体系开发建议书”的排安，由公司派人到供方处进行实地辅导。5.5.4 有机会，要

8、求供方参加本公司的培训。5.6 采购物品与顾客提供品的区别:由于本公司顾客只有唯一的,即香港公司,所以凡是在香港 公司结款的,均认为是顾客提供品,必要时,我公司可以配合香港公司,协助下订购单 等相关事宜,但是最终所有相关单据均要反馈到香港公司（顾客）。只有在大陆本公司 结款的才认为是采购物品。6. 相关文件6.1 采购管理程序 6.2外发加工管理程序7. 使用表单7.1 供方调查表 （FM-040-004-A）7.2 新供方能力评估表 （FM-040-005-A）7.3 供方质量体系评定表 （FM-040-006-A）7.4 合格供方名录 （FM-040-007-A）7.5 供方供货评价表 （

9、FM-040-008-A）附件供方选择与管理作业流程图相关使用流程图权责单位描述文件表单ISO推委会（必要时）相关部门计划性的开发供方 质量体系，倡导供 方也推行质量管理 体系，供方选择、评估和 考核资料，必须妥 善保管。附件崇基五金塑胶（深圳）有限公司供方调查表调查日期:1企业名称：备注2企业地址：3法人代表：4电话：传真：联络人：5企业性质：6成立时间：7注册资金：8月产能：9企业人数：10主要产品名称：11机器设备：12质量体系的认证情况：13交期控制及其承诺：调查意见：调查者：审核意见：审核/日期：FM-040-004-A保存期限：18个月附件三新供方能力评估表供方名称地址:提供产品名

10、称/型号质量体系£09001:2000 已获证£09001:2000 未获证 尚未推行£09001:2000通过其他体系 技 术 能 力 检 验 评 价 记 录产品/样品审查意见:技术部/品管部物料对法律法规的符合性（如需要时）：技术部/米购部质量保证能力审查记录 价格及交付能力审查记录 综合能力评价记录质量体系评审综合意见:价格及交付能力审查意见:综合评价意见:采购部品管部ISO推委会批准/总经理FM-040-005-A保存期限：18个月附件四供方质量体系评定表供方名称供方类别所在地品质负责人主要产品评审日期员工人数评审员评审目的评审结果分等级（评价结果计算方法

11、）：1 项目评价方法： 良好=4分尚可=2.5分不足=1分欠缺=0分2 总评得分：评价得分总和一X100 =分项目满分总和3.体系评价等级：A: 90分以上B: 86 90 分 C : 8185 分 D: 60 80 分E: 60分以下说明：、C等级以上（含C等级）为合格。 、新供方选择评估必须达到 C级，方可作为合格供方。 、被评为D级的限期2个月改善达到C级，否则停止采购。 、被评为E级的限期3个月内改善达到 C级，否则停止采购。分）分）分）分）分）分）分）分）分）分）（评价项目）单项得数（累计分）1 经营者的承诺2 .生产前的品质活动3 原材料的管理4 制造工程管理5.品检工作情况6 计测器具的管理7 .变更的管理8 异常的处理9成品管理10 .出货的管理供方确认以上所填写的内容填表审查确认附件五合格供方名录版本:序号供方名称业务联系人电话/传真工厂地址供应物料备注制表:F