信息安全风险评价报告模板

1、XXXXXXXX 信息系统信息安全风险评估报告模板项目名称：项目建设单位：风险评估单位：* Zrr* pi ri风险评估项U概述1.1工程项LI概况1.1.1 aw目基本信息11.1.2建设单位基本信息 11.1.3承建单位基本信息 212风险评估实施单位基本情况 2二、风险评估活动概述22.1风险评估工作组织管理22.2风险评佔工作过程22.3依据的技术标准及相关法规文件22.4保障与限制条件3三、评佔对象3.1评估对象构成与定级33.1.1网络结构33.1.2业务应用33.1.3子系统构成及定级33.2评估对象等级保护措施33.2.1 XX子系统的等级保护措施33.2.2子系统N的等级保护

2、措施 3四、资产识别与分析44.1资产类型与赋值44.1.1资产类型44.1.2资产赋值4五. 威胁识别与分析.5.1威胁数据采集552威胁描述与分析55.2.1威胁源分析5522威胁行为分析5523威胁能量分析5六、脆弱性识别与分析- 一.56.1常规脆弱性描述56.1.1管理脆弱性56.1.2网络脆弱性56.1.3系统脆弱性56.1.4应用脆弱性 56.1 5 数据处 *1!和存 脆弱性- >«*> 56.1.6运行维护脆弱性66.1.7 灾 备与应急响应脆弱性66.1.8物理脆弱性66.2脆翦性专项检测6621木马病毒专项检查66.2.2渗透与攻击性专项测试66.2

3、.3关键设备安全性专项测试6624设备釆购和维保服务专项检测66.2.5其他专项检测6626安全保护效果综合验证 66.3脆弱性综合列表6七、风险分析67.1关键资产的风险计算结果67.2关键资产的风险等级77.2.1风险等级列表 77.2.2风险等级统计77.2.3皋于脆弱性的风险排名7.2.4风险结果分析八、综合分析与评价.九、整改意见一附件1:管理措施表8附件2：技术描施表11附件3：资产类型与赋值表附件4：威胁賦值表11附件5：脆弱性分析赋值表-、风险评估项目概述1.1工程项目概况1.1.1建设项II基本信息工程项目名称工程项目 批复的建非涉密信息系 统部分的建设 内容相应的倍息安 全

4、保护系统建设内容项目完成时间项目试运行时间1.1.2建设单位基本信息匚程逮设牵头部门部门名称工程责任人通信地址联系电话电子邮件匸程逮设参与部门部门名称工程责任人通信地址联系电话电子邮件如有多个参与部门.分别填片上1.1.3承建单位基本信息如有多个承建单位，分别填写下表。企业名称企业性质是国内企业/还是国外企业法人代表通信地址联系电话电子邮件1.2风险评估实施单位慕木情况评估单位名称法人代农通信地址联系电话电子邮件二、风险评估活动概述2.1风险评估匸作组织管理描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的 保密措施。2.2风险评估工作过程工作阶段及具体工作内容.2.3依据的技

5、术标准及相关法规文件2.4保障与限制条件需要被评估单位提供的文档、匸作条件和配合人员等必要条件，以及可能的 限制条件。三、评估对象3.1评估对象构成与定级3.1.1网络结构文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等，提供网络拓扑图。3.1.2业务应用文字描述评佔对象所用载的业务，及其巫要性。3.1.3子系统构成及定级描述各子系统构成。根据安全等级保护定级备案结果，填写各子系统的安全 保护等级定级情况表：各子系统的定级悄况表序号子系统名称安全保护静级只中业务倍忌安全笥级兀中糸统服务虫全等级3.2评估对象等级保护措施按照工程项H安全域划分和保护等级的定级惰况，分别描述不同保护等级保 护范闱内的子系

6、统各自所采取的安全保护措施，以及等级保护的测评结果。根据需要，以下子LI录按照子系统巫复。3.2.1 XX子系统的等级保护措施根据等级测评结果，XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。根据等级测评结果，XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二。3.2.2 了系统N的等级保护措施四、资产识别与分析4.1资产类型与赋值4.1.1资产类型按照评佔对象的构成，分类描述评估对象的资产构成。详细的资产分类与赋 值，以附件形式附在评估报告后面，见附件3资产类型与赋值表。4.1.2资产赋值填写资产赋值表。资产賦值表序号资产编号资产名称子系统资产敢要性4.2关键资产说明花分析被评估系统的脊产慕础h,列出对评估

7、单位十分重要的资产，作为风 险评估的重点对象，并以清单形式列出如下：关键资产列表贺产编号f糸统名林应用负产单箜視度权重具他说明五、威胁识别与分析对威胁来源（内部/外部；主观/不可抗力等）、威胁方式、发生的可能性, 威胁主体的能力水平等进行列表分析。5.1威胁数据采集5.2威胁描述与分析依据威胁赋值表，对资产进行威胁源和威胁行为分析。5.2.1威胁源分析填写威胁源分析表。5.2.2威胁行为分析填写威胁行为分析表。5.2.3威胁能量分析5.3威胁赋值填写威胁赋值表。六、脆弱性识别与分析按照椅测对象、椅测结果、脆翩性分析分别描述以下各方面的脫彌性檢测结果和结果分析。6.1常规脆弱性描述6.1.1管理

8、脆弱性6.1.2网络脆弱性6.1.3系统脆弱性6.1.4应用脆弱性6.1.5数据处理和存储脆费性6.1.6运行维护脆弱性6/I.7灾备与应急响应脆费性6.1.8物理脆弱性6.2脆弱性专项检测6.2.1木马病毒专项检査6.2.2渗透与攻击性专项测试6.2.3关键设备安全性专项测试6.2.4设备釆购和维保服务专项检测6.2.5其他专项检测包括：电磁辐射、卫星通信、光缆通信等。6.2.6安全保护效果综合验证6.3脆弱性综合列表填写脆弱性分析赋值农。七、风险分析7.1关键资产的风险计算结果填写风险列表风险列表资产编号资产风险值资产名称7.2关键资产的风险等级7.2.1风险等级列表填写风险等级表资产风险

9、等级表资产编号资产风险值资产名称资产风险等级7.2.2风险等级统计资产风险等级统il表风险等级资产数量所占比例7.2.3基于脆弱性的风险排名垄于脆弱性的风险排名表脆弱性风险值所占比例7.2.4风险结果分析八、综合分析与评价九、整改意见附件1:管理措施表序号层面/方面安全控制/措施落实部分落实没有落实不适用安全管理制度管理制度制定和发布评审和修订安全管理机构岗位设置人员配备授权和审批沟通和合作审核和检査人员安全管理人员录用人员离岗人员考核安全总识教育和培训外部人员访问管理系统建设管理系统定级安全方案设计产品采购自行软件开发外包软件开发工程实施测试验收系统交付系统备案安全服务商选择8层佃/力Hi安

10、全用啊/措施ZtJ不适用系统运维管理 1环境管理资产管理介质管理设备管理监控管理和安全管理中心网络安全管理系统安全管理恶意代码防范管理密码管理变更管理备份与恢复管腔安全事件处置应急预案管理附件2：技术措施表序号层面/方面安全控制/措施落实部分落实没有落实不适用1物理安全物理位置的选择物理访问控制防盗窃和防破坏防雷击防火防水和防潮防静电温湿度控制电力供应电磁防护网络安全网络结构安全网络访问控制网络安全审计边界完整性检査网络入侵防范恶意代码防范网络设备防护主机安全身份鉴别访问控制安全审计剩余信息保护入侵防范恶意代码防范资源控制应用安全身份鉴别访问控制安全审计剩余信息保护通信完整性通信保密性抗抵赖软

11、件容错资源控制数据安全及备 份与恢复数据完整性数据保密性备份和恢复10附件3：资产类型与賦值衣针对每一个系统或产系统.单独建表类别琅目负严堀号资产名称赋（ft说 明附件4：威胁赋值衣资产爼帐堀号喊胁a 分威 約级用 授 权行 为身 份 n W口 令 攻 市iH 利 用拒 绝务« 代 硏理 K 坏* 外 故 W通中Wift； 受电中 断灾I-用ii附件5：脆弱性分析賦值衣号检测子项腌厲性侄用对誤M期在影响整改31议1性检刘机构.制度、人员VIV2V3B«*护V4V52网络廉弱购络拓扑及结构舱98性V6网络设备艇目性V7网络安全设备険弱性V8V93糸统旎朝 性栓测療忡糸块詭厲性V10VIIV124金用廉弱 性&刘网络服务V13V145数播处理数摄处理V15V16V17G运行績护安全事件肯浬V18V197次各垮虫e性数备份V20忘倉预霞及