01采购管理制度

1、用心、精心、决心、匠心采购管理制度本制度批准人年月日本制度审核人年月日本制度制订人年月日本制度会签修订记录修订状版本号更改日期更改人签名更改审核人更改批准人第一章 总则第一条目的为规范物资采购行为，提高工作效率，明确部门权限和经济责任，特制定本制度。第二条适用范围包括各类生产用原（辅）材料、固定资产、工装夹具（含零配件、量具、夹具、模具、检 查仪器）、办公用品、劳保物品、印刷品，以及其他由供方提供的服务（物流、仓储、施工、 维修、维护）等。第三条职责1. 物资需求（申请）部门：确定采购的必要性，明确采购状态，递交采购申请，并对购进物 资进行检验。必要时与供应商进行技术交流，签订技术协议。2.

2、采购部门：接受采购申请、询价、提供备选供应商资料、处理相应商务事宜，办理入库、 协同相关部门进行验收，办理付款。3. 财务部：负责对采购合同、采购订单、采购比价表、询价单、付款日期、报销手续及付款 的审核。4. 总经理（含经总经理授权任命的执行副总经理）：审核采购状态和采购必要性，确定最终供应商及价格，审核与供应商签定的商务合同，审核付款及报销手续。5. 所有采购流程均以书面签字形式确认。第二章采购流程第四条采购计划1. 批量（生产用原材料）采购采购前由采购部准备采购文件；（1）市场部根据装车计划编制生产计划（草案）（月度/周次），并提供给采购人员；（2）市场部在每月下旬提供次月装车计划，采购

3、人员根据装车计划和仓库库存情况，制定次月的批量采购计划，报总经理批准后执行。（3）采购人员根据月度采购计划同各供应商制定订货幵口合同，要求供应商确认后书面反馈（邮件、传真）我方，采购人员将供方回传的 订货合同通知财务、市场部， 以备仓库做好物料接收和配送，必要时实施看板供货。（4）采购同各供应商签订采购合同或价格协议，采购物资的价格、支付条件和包装要求按最近签订的协议或合同规定执行。（5）质检部门向采购提出适用的质量体系标准、编号和版本要求。2. 非批量采购（1）各部门根据相应需求，依据公司相关资产的采购规定，书面提交采购申请单，交给采购办理。（2）对于长期采购物品，主管部门应提供定期（年、月

4、度）采购计划，并汇同采购进行 公幵招标确定供货厂家，签订年度供货合同。（3）需求部门在提交采购申请时应明确采购状态，有图纸的须提供盖章的正式图纸附在采购申请单后面，亦可注明规格型号、性能指标、尺寸参数、品牌等。采购申请时可提 供参考供应商及价格信息。（4）采购申请交于采购人员前必须经相关责任人签字批准，未经审批的申请将不予接 收。第五条采购实施1. 批量采购（1）采购人员将会签后的采购订单电传给供应商，并要求供应商在规定时间内会签回 传，确保供应单位保质、按量、及时供货。（2）批量生产材料到货后，由供应商将供货清单附质检报告交我公司质检部门，质 检人员负责对质量、规格、包装等进行验收。（3）库

5、管员、质检员应协同供应单位将验收合格的原材料按要求摆放并进行标识。2. 非批量采购（1）采购人员接到经审批的采购申请后， 给采购申请单编号（示例：HR-部门代码-Date），同时结合老供应商的价格、质量、服务等综合因素，和需求部门讨论以确定采购方式， 采购人员负责进行市场询价。(2) 米购人员将供应商报价信息汇总比价表连同米购申请单，必要时需附上此供应商以往供货资料，递交分管领导审核签字后， 再转交需求部门确定拟定物品是否正 确，然后将会签的供应商报价资料交总经理审阅，以确定实施采购的供应商及最终价格。(3) 采购物品若无特殊性，选择的比价供应商不得低于三家，下列情况可以不用三家以上比价：a.

6、 其中对于单品价格20元以下，一次性采购金额低于 500元时，以控制供应商供货质 量、交货期为主。b. 需要订制的产品，即市场上没有现货的产品需求，采购以满足申请部门需求为主。c. 申请部门所采购物品在市场上基本处于被垄断地位。(4) 对于固定资产的采购必须通过招标实施，单件资产金额5万元的必须进行五家以上供货单位的公幵招标。(5) 经相关责任人审批后的比价表，需签订相应采购合同的。采购部门负责填写范 本采购合同，经流程审议通过后签字盖章，比价单和供应商报价资料同时转交给合同管 理部门，以便付款及审计用。对于没有签订采购合同的， 在办理付款手续时将比价单和 供应商报价资料转交给财务部门。(6)

7、 非长期合作且未签订年度供货合同的供应商，单品采购金额大于1000元原则上必 须签订采购合同，1000元以下则视情况确定是否需要签订合同。(7) 采购合同有两种：物品采购合同，设备采购合同。对于已明确规格型号从经销商处或生产厂家直接购买的五金电器等备品备件、生产用具、办公家具及价值低于2000元的设备或仪器等需签订物品采购合同；对于价值大于2000元的设备签订设备采购合同；所有合同由企管部统一编号。(8) 对长期合作的供应商，可每年签订一次年度采购合同，每次采购通过“一般采购询 价单”询价，确认价格后通过发放“一般采购订单”确认，供应商须在规定时期内签字 回传确认，否则视为放弃订单。(9) 除

8、非没有选择，否则必须要求供应商幵具增值税发票或者普通商业发票。第六条 入库检验(按仓库管理制度执行)第七条 报销(按财务审批及报销制度执行)第三章其他事项第八条供应商监控采购部门与供方进行商务谈判并签订采购(框架)协议,对于重复性项目采购不再进行每笔价格审核。采购部门汇同财务部及相关部门不定期对供方进行价格、质量、交付情况等进行全面考评。对表现较差的供方限期整改，整改无效者，将取消其供货资格。第四章 附则第九条 本制度由财务部和采购部门负责制定、修改、解释。第十条 本制度自下发之日起，原相关制度同时废止，各相关部门遵照执行。附件一：批量物资采购流程附件二：非批量物资采购流程附件三：非批量采购申

9、请单附件四：询价单附件五：比价表呕心沥血整理word3用心、精心、决心、匠心批量物资采购流程生产计划非批量库存原购流程不合格品word4需求部E门1米购米购米购A签订口需求部门应商生产总经理不合紧急放行合格其他合同协议批次标识入库合格验收不合生产合格不合格品跟单 不合格审分管副总确认招标米购I合报定量零星1r市场需求计划库存成品非批量采购申请单申请日期:年 月 日申请部门申请单编号序号品名规格型号单位数量参考价（含税/不含税）用途备注（品质要求）单价总金额1203040506789101112131415160呕心沥血整理 word91718说明：参考价为该物品以往购买的最低价。推荐的供应商资

10、料（电话、公司名、大致价格等）库存情况:库管申请人:员:同意不同意（理由）申请部门负责分管副总总经理审批意见用心、精心、决心、匠心呕心沥血整理 word- 12 -第号公司名称地址联系人电话传真供应商兹向贵司询以下材料价格，请接到此单后日内报价。为促成双方合作成功，请贵司以最低价格报价。如规格不清或无此型害 +/亠g厶4宀g 口如/宀白序品名需规格型号I 求信 口 息、 品质要求到货时间单位数量品名规格型号'供应商呈报品牌特性1乂信息、不含税单备注100200300400500600700800申请单编号:芜湖市友纳特科技有限责任地址：芜湖市高新技术产业幵发区金山路6号传真-mail :联系人联