仓库管理制度流程图(精)

1、仓库管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖 惩的措 施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库工作人员负责商品或物料（以下统称商品的搬运、清点、验收、入库、发 货、退货、储存、防护等工作；财务部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对商品的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管1 1 商品的采购及验收入库1.11.1 商品的采购（原则上由采购员下采购订单，财务部审核订单。根据目前公司 情况, ,采购订单统一由财务部下达并审核。1.21.2 商品到公司后，库管员依据审核后的采购订单及送货方的送货清单上所列的 名称、数 量进行

2、核对、清点、入库，暂时只对外包装和产品外观可能影响销售的商 品，联系供货方，解决后再入库。1.1.3 3 对入库商品核对、 清点后, ,库管员及时根据采购订单及送货单填写采购收 货单 （入库单，一联交财务（连同送货单，一联交供货方（只限于未结算的供货方，一联 仓库留存。1.41.4 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a a 未审核的采购订单或没有下采购订单。b b 与采购订单不相符的采购商品。c c 与要求不符合的采购商品。1.51.5 因销售急需或其他原因不能形成入库的商品， 库管员要到现场核对验收， 并及 时跟财务部沟通，补填 采购收货单 。2 2 商品的保管2.12.1 商品入

3、库后，需按不同品牌、类别、性能、特点和用途等分类分区码放，做到 二齐、三清、四号定位 。a a 二齐: :物资摆放整齐、库容干净整齐。b b 三清: :材料清、数量清、规格标识清。c c 四号定位: :按区、按排、按架、按位定位。2.22.2 仓库管理员对常用或每日有变动的商品要 随时盘点，若发现数量有误差须 及时找出原因并更正。2.32.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。2.42.4 商品实行封箱存放制，货架上每款商品每个型号的存量不得大于2020 台, ,货架上标明商品信息，做到取货时一目了然。3 3 商品的出库3.13.1 库管员凭系统中审

4、核的销售单如实备货，若销售单未经审核，库管员有权拒绝 发货。概括一句话，库管员发货时见审核后的销售单发货，其他情况下经由总经理通 知发货，相关人员随后补录、审核销售单3.23.2 库管员根据进货时间必须遵守 先进先出 的仓库管理制度原则，先进的放 /. 7-7刖面3.33.3 所需商品无库存时，库管员应及时告之使用者，使用者按要求请购，经总经理 批准后交采购人员及时采购。3.43.4 任何人不办理出库手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位 中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.53.5 以旧换新或售后换新的商品一律交旧领新；未交旧需先领新的客户，由相关 业务同意后挂业务人员账

5、，由业务人员担保并负责追回。3.63.6 库管一人按单备货，另一人送货，送货前再核对一次送货单，做到数量、实 物均相符, ,减少商品或数量送错机率。3.73.7 由于仓库人员的疏乎失职造成发错货，所造成的直接经济损失由仓库人员承 担。由其 他人造成的责任人承担。4 4 商品退库4.14.1 遇客户退货时，由相关业务人员通知仓库接收退货或去物流提货。办理退货手续前仓库先行验收退货商品，如发现包装不全、零件不全或商品损坏，仓库拒绝办 理退库，交由相 关业务人员处理。验收退库商品后，仓库按实际收到的退库商品填 写入库单, ,注明销售退货，一联交财务，一联留底, ,另一联交客户，无法交客户时, ,两联留 底。4.24.2 办理退货前，仓库先核实出库时间，原则上是商品自销售之日起一个月内接受 退货, ,三个月内接受换货。超出规定时间概不退换。商品故障问题按售后处理5 5 商品盘点原则上每月月底大盘点一次，库管应做到每天上午或下班前对常出商品进行盘 点。6 6 盈亏处理每月盘点时，盘盈商品与盘亏商品均按成本价计算，盘盈商