2016年质量管理年度改进计划

1、XX 公司年度质量管理体系改进计划质量部整理编制：审核：批准：2016 年度质量管理体系改进计划各部门、车间：根据 XXX 体系标准要求和为实现质量管理体系的持续改进，特制订2016年年度质量管理体系改进计划。一、目的与意义制定本年度质量管理体系改进计划的目的是企业进一步落实质量管理 体系的要求，确保质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度， 实现质量方针和目标。通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进 方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要 求，有利于质量管理体系的持续改进，有利于进一步提高产品和服务质 量，增强顾客满意，有利于企业长期发展

2、目标的实现。二、工作任务1、依据和机会通过质量方针和质量目标的建立，确定改进的方向和追求；通过数据 分析，识别改进机会；通过内部审核和管理评审，发现的薄弱环节和改进 的机会；通过纠正措施或预防措施的实施，避免不合格的发生或再发生。2、改进方向和过程依据 “组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程 ”的要求，应实施如下改进方向和过程： a ）证实产品的符合性；b ）保证质量管理体系的符合性；c ）持续改进质量管理体系的有效性。3、实施内容及更改时机序号更改内容更改时机备注1质量管理手册2文件控制程序3记录控制程序4管理评审程序5人力资源控制程序6设备控制程序7质量信息控制程序8与

3、顾客相关过程控制程序9产品设计和开发控制程序10采购控制程序a）各部门日常体系运作 情况；b）X月内审；c）X月管理评审；11供方控制程序12生产控制程序13产品标识和可追溯性控制程序14关键过程控制程序15产品包装、搬运、贮存、防护 和交付过程控制程序16产品售后服务控制程序17监视和测量设备控制程序18内审控制程序19产品检验和试验控制程序20不合格品控制程序21纠正和预防措施控制程序22各部门相关管理办法注:a）分析现有文件（质量手册、各程序文件、作业文件、相关记录清 单）的适宜性、符合性、可操作性、协调性。适当进行修改b ）通过内审、管理评审、二方和三方审核针对缺失作业指导书的补 增，

4、对各不符合项进行纠正，并制定纠正预防措施加以实施。c）通过各部门质量目标的考核增进各部门对标准的理解与实施；d）通过管理会议、部门会议、班组会议宣导标准，增强全员质量管 理意识，提升公司质量管理水平。4、相关支持文件附录 A 2016年度内部审核计划附录 B 2016 年度管理评审计划附录 C 质量目标一览表附录 D 各部门质量目标分解表附录A2016年年度内审计划被审核部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月通知日期审核日期追踪日期备注最高管理层营销人资供应研发质量财务制造年度：2016年编制:审核:批准:日期:附录c2016年质量目标附录B2016年度管理评审计划表评审目

5、的评审管理体系的适宜性、充分性、有效性，以确保其持续适用和有效，必要时 进行修改或改进，不断完善质量体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户 的需求。评审范围管理职责、近期内审情况、生产计划、生产过程、设备等、米购、供应商管 理、仓库管理、品质管理、客户关系、技术开发管理、人事管理、文件管理、 记录管理、财务管理。评审依据评质量方针、目标；实验室资质认定评审准则；管理体系文件；技术标准；适 用法律法规；客户反馈和投诉。参加人员董事长、总经理、副总经理、管理者代表及各部门经理评审时间安排管理评审时间为 2016年9月20号。工作报告主要报告内容负责人协助人管理职责质量方针、质量目标适宜性；质量管

6、理运行业绩内审内审实施生产计划、生产过程、设备等生产计划的实施、生产过程的控制、设备管理等情况米购、供应商管理米购情况和供应商管理情况仓库管理库存管理和产品防护管理品质管理进料、过程、成品检验、不合格品处理、计量仪器校准等情况客户关系订单管理、客户财产管理、客户满意度调查情况设计开发管理新产品技术研发管理、工程变更管理人事管理、文件管理、记录管理人员培训情况、文件管理批准:编制:编制:审核:批准:公司2016年质量总目标序号目标项测量值责任部门衡量方法备注1交货期准时率大于96%供应已按时交货订单/应按时交货订单x 100%月度2产品交验合格率大于98%供应检验合格产品数/交验产品总数x 10

7、0%月度3顾客满意度大于95%营销满意的客户数/客户总数x 100%年度4培训计划按时完成率 大于93%人资年内已按时完成的培训十年内应按时完成的培训x100%月度5供应商到货准时率大 于98.5%供应当月已按时交货的数量十当月应按时完成的培训x100%月度6仓库账物一致率大于99%供应当月盘点物料账物一致种类宁当月盘点物料总数月度7检验错漏检次数少于1次质量当月发现的检验错漏检次数月度2016年各部门质量目标分解表序号部门目标项目目标值一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1财务财务对外报表准确率> 99.5%2财务报表提交延迟天数< 3天3预算考核> 98%

8、4仓库物资抽查次数> 1次5人资员工满意率> 85%6人员流失率< 5.0%7招聘人员到岗率> 90%8培训率> 93%9绩效管理> 99%10财务预算达成率> 98%11研发新产品设计开发结果准确率> 95%12新产品设计开发准时完成率> 95%13创新提案完成率> 70%14研发项目月度计划达成率> 98%15专利申请达成率> 90%16财务预算达成率> 98%17制造生产计划准时完成率> 95%18成品一次检验合格率> 90%19设备完好率> 90%20财务预算达成率> 98%21质量检

9、验及时率> 99%22客户验货一次通过率> 95%23品质成本控制率< 95%24财务预算控制率> 98%25品质异常处理及时率> 98%26总经办未对各职能部门监察、督办、协调< 527重大接待活动完成情况> 85%28公司战略与投资决策采纳率> 30%29投资报酬率> 20%30内部满意度> 8531内部审计的有效性> 232财务预算达成率> 98%33营销应收款到账准时率> 30%34客户满意度达成率> 70%35投标成功率> 35%36实施项目准时完成率> 98%37财务预算达成率> 98