过程输入输出及过程流程图

1、精品文档s 邮 11. 1M2职责与权限质量管理体系过程流程图管理过程（M P ）M3沟通管理M4管理评审M5内部审核M6统计分析M7持续改进M8纠正预防顾客满C7顾客财厂管理S8产品防护支持过程（S P）LS 11厂品/过程的监视和测量S1 文件控制C 5产品交付C 3设计开发C4产品制造C 6售后服务S 12 不合格品控制S9监视和测量设备管理S6设备和工装管理S 7标识和可追溯性顾客导向过程（COP）注解:C 1市场开发与顾客有关要求C 2合同评审S4基础设施及环境管理增值活动信息流S10顾客满意度测量精品文档M 战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2 ）S文件控制过程（4

2、.2.3 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件本过程描述的文件资料 包括公司内部起草的与 体系有美的质量手册、 程序文件、作业指导书、 管理规定和本公司的图 纸、产品标准、各类工 艺文件、检验规程以及 外来（包括顾客的）的技 术上2标准、图纸、管 理标准资料等与质量相 关的文件。本过程定义 了文件资料的创建及日 常管理要求。1）标准要 求；2）法 律法规要 求；3）顾 客要求；4）企业现 状及发展 需求；5） 员工能力 水平；6） 质量管理 体系要求1）册；2）程 序文件；3） 作业指导 书或管理 规定及相 应的表单；4）图纸；5） 标准；6） 操作指导

3、 书；7）评 审记录等。质管部1）质管部负责质量 体系文件第一、二 层次、部分第三、 四层次编制、修改。 公司各部门负责文 件资料的日常保管 和使用；2）技术部负责图纸 及技术资料的管 理，顾客工程规范 评审管理；3）企管部负责其它 相关文件的管理。文件的 功效性文件控 制程序、图纸及 技术资料 管理办 法、工 程更改管 理办法S记录控制过程（4.2.4 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件本过程中的记录是指与 体系运行有关的记录， 不包括行政、投资合作、 资本运作及其与政府沟 通联系的文件或记录。 本过程主要是通过定义 记录的格式内容、填写 修改要求、

4、保管及处置 报废要求、从而保证记 录的完整性。1）程序规 定要求；2）企业实 际生产运 作需求；3）法律法 规要求；4）顾客要 求1 ）记录表 单；2）完 整的记录质管部公司各部门负责对 本部门使用记录的 填写、整理、保管 工作。记录完 整性、 保存年 限符合 性记录控 制程序过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效指标相关 文件1）市场分析报 告；1 ）长期经2）行业特点及营规戈IJ;本过程中质量方 针、目标、经营计 划是指与转向助力 泵生产有关的内 容，不包括投资合 作、资本运作及其 它产业方面的内容 和经营战略。本过 程定义了经营计 戈IJ、质量目标的分 解、监控。发展

5、趋势；3）竞争对手和 标杆分析；4）公司经营发 展战略和经营 理念；5）法律法规和 国家政策；6）历史绩效及 经营计划的表现；7）顾客的经2）短期经 营计划； 3）质里:目 标；4）各过程 绩效指标 及实现情 况；5）数据分 析；6）质里官总经理 /企管 部1）总经理负责战略 规划的制定；总经 办负责年度经营计 划的制定；2）质官部负贝质里 方针和质里目标的 制定；3）企管部负责经营 计划目标的分解及 统计工作。经营计 划完成 率、绩 效指标 完成率经营计 划控制程 序、质 量方针、X目 标营、发展情况；理体系策8）质里官理体 东要求等。划的结果。M职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、5.

6、5.1.1、5.5.2、5.5.3 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件1 ）公司组公司组织1）质里官理体织机构;岗机构图、东要求；位职责说1）总经理负责确定管理者代2）公司业务流 程；明书；公司组织机构及各表任命本过程描述了公司 组织机构，各岗位2）管理者代表任命企管部部门职责，任命管 理者代表、顾客代书、顾客 代表任命3）公司的经宫 环境；职责与权限，授权书；表、质里负贝人；书、质里4）公司的业务了质量负责人、管计划；3）顾客代2）企管部负责制定负责人任理者代表、顾客代5）管理艾更；表任命书；各岗位职责与权限命书、职表，6）公司人力资4）质量负并发布

7、。能分配源管理要求责人任命表、岗位书说明书精品文档M4 管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件本过程描述了公司 在/、同层次和职能 间信息的收集、传 递、处理的管理要 求，规定了适宜的 沟通方式（如各级/ 各种会议、通知、 内部报导、报告和 文件、公告、报表、 版报、声像、电子 媒体等。等），以达 到相到了解，实现 全员参与。沟通范 围包括顾客信息、 采购、生产和服务 信息等1）法律法规要 求；2）质里官理体 东要求；3）顾客的要求 与期望；4）顾客投

8、诉处 理；5）管理评审结 果；6）内外部审 核；7）质里目标兀 成情况；8）产品和过程 监视和测量结果；9）重大不合格 情况、10）纠正和预 防措施效果、11）数据分析 结果等信息反馈、信息分析 处理结果等管理者 代表1）销售部负责顾客 信息的收集和传 递；2）质管部负责产 品、过程质量信息 的收集和传递；3）采购部负责采购 产品信息的收集和 传递；4）技术部负责工程 技术信息的收集和 传递；5）企管部负责行政 及人事信息的收集 和传递，并协助管 理者代表做好各部 门信息之间的协调 和沟通。内部沟 通控制程 序过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件1）质里目

9、标兀成 情况；2）内、外部审核 的结论与评价；3）经营计划、目 标的实现情况；4）外部投诉；5） 市场的变化、目标 的实现情况；6）行业情况的分本过程中的管 理评审包括有 计划性定期组 织和针对与体 系运行及企业 经营管理有关 的某一具体事 项的评审，定 义了管理评审 策划、组织、 实施、记录跟 踪落实的要 求。析及变化；7）各 过程的绩效指标 实现情况；8）上次评审提出 的改进的实施跟 踪情况；9）顾客 满意度评价分析 情况；10）不合格纠止预 防措施实施跟踪 情况；11）供方变 更情况；12）体系、法律、 法规要求及其分 析；1 ）管理评 审报告/记 录2）改进 的措施及 实施计划； 3）

10、资源需 求（人力、 物力、财力 等）总经理1）管理者代表负责 管理评审会议前期 的准备和策划；2）各部门负责管理 评审各活动的输入与输出；3）企管部负责所有 资料的管理与归 档；包括管理评审 报告/记录的整理、 改进措施的跟踪等改进措 施的完 成率管理评 审控制程 序13）不合格品的统 计、分析和整理；14）公司实际存在 或潜在对质量、安 全、环境等发展宿 影响的因素；15） 改进的机会及相 应艾奥的要求等； 16）设计的风险等精品文档3基础设施及环境管理过程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2 ）过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关职责指标文件1）公司

11、经营发展 战略；2）公司经营计划1 ）年、季和目标实现情况；度及临时3）公司企业文化；人力资源4）公司岗位要求需求计划；本过程定 义了岗位需求 的确定，人员招 聘、评定、日常 行为规范的管 理和考核，以及 人员上岗、转 岗、轮岗培训、 激励与薪酬的 管理控制要求。及配制情况；5） 行业及市场人力 资源管理情况； 6）社会保障政策； 7）公司激励方杀； 8）公司劳动纪律； 9）公司产品要求； 10）公司设备操作 要求；11）公司质量管理 体系要求；12）顾 客要求；13）公司2）人员培 训1的需求；3）员工激 励实施情 况；4）员工换 岗、轮岗实施情况；5）员工离 职情况；6）培训效 果评估及企

12、管部1）各部门负责部门 岗位/人员需求的提 出；2）企管部负责人员 日常的管理、培训 和考核。培训计 划完成 率、员 工受训 时间、 员工满 意度人力资 源控制程 序、培 训管理办 法员工技能要求及跟踪；评定结果；7）员工培训14）员工培训要实施的记求；15）法律法规要求等。录及档案。过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关职责指标文件1）法律法规要 求；2）体系标准要 求；3）公司经营计本过程定义了戈h目标；为达到产品要求，4）行业的发展降低成本，降低员情况；工劳动强度，降低5）新设备、新1）总经理/总经办对能耗，提高生产效技术、新材料、基础设施有决策手团对D设施、新管理方法等权；基

13、础设设备更新改造、物的发展与应1 ）应急计2）技术部负责基础施及环境流组织、工艺流程用；划；设施设备的策划和控制程布置、生产组织管6）公司物流现2）基础设配置方案制定；序、生理等方面的要求；施更新改造计划；总经理3）企管部、质管部项目计 划完成产应急管状；/企管协助技术部制定基理办法、定义了当发生停7）公司设备现3）设备使部础设施设备配置方率设备管水、停电、劳动力状；用维护情案；理控制程短缺等紧急情况8）公司生产组况；6S执行4）生产郃奔T基础序、6S时，通过应急“划织方式现状；情况设施配置的策划，管理办的启动来满足顾客9）公司现有的负责基础设施设备法要求；并对公司生管理方式；的使用和维护以及

14、产制造环境加以识10）产品技术、现场6s管理别和控制；并在过工艺分析情程设计和生产制造况；中强调安全性和方11）生产紧急法，最大程度地降情况；低对员工造成潜在12）精益生产风险O要求；13）其他。精品文档Cl市场开发过程过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程相关职责绩效指标相关 文件本过程定义 了新产品、新市 场开发的信息收 集分析及商务洽 谈要求，并反馈 给新的产品/过 程包括目前正在 生产/交付过程 中的信息1）顾客新产品/ 息；2）产品新市场信 息；3）竞争对手情况；4）营销战略/业务 计划；5）法律法规及相 关政策；新产品开 发信息、 销售计划销售部销售部负责收集新 市场、新产品

15、的信 息业务增 长率经营计 划控制程 序C2 同评审过程（7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程相关职责绩效指标相关 文件1）与产品相关的法律法规；2）顾客的来样/及工 程规范；3）顾客质量标准及管 理要求；4）顾客以往的合作情 况；5）公司现后开发能 力；6）公司现有生产能 力；7）公司现有采购能力1）技术部负责产品本过程技术要求的评审；2）生产部负责生产定义了合同/ 订单的类别（新客户新 产品/老客户新J 口口等）、 合同订单的 评审以及与1）产品开 发任务 书；2）产品合

16、同评审报 告/记录销售部能力、设备及交付 时间的评审；3）质管部负责产品 质量检测及质量管 理要求的评审；4）采购部负责供方 能力、采购能力评审；5）财务部负责产品 利润的评估；6）销售部负责产品合同评 审及时 率合同评 审控制程 序顾客沟通要求等及供方水平；8）公司 现有财务状况；9）产品市场价位及顾 客报价；10）顾客的电函资料；市场前景的评估。11）新工装新设备信息等囱%计开发过程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.

17、3.7 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程相关职责绩效指标相关 文件1）与产品相关法1） FMEA;律法规要求；2）产品图2）顾客的图纸、纸；样品技术标准、工3）产品标艺标准等；准；3）以往类似产品4）项目小1）项目小组负责方 案的分析评审、过 程开发设计和生产 中重大问题的分析 评审；2）技术部负责样件开发、制造经验； 4）以往类似产品、 过程出现的顾客 投诉和问题及处 理情况；组清单；5）项目开 发进度计 划；6 ）新设产品开 发控制程 序检验 和试验控 制程序、本过程定义5）现有生产设备 工装等情况；备、新工 装目录及的评审和确认，质 管部负责批产检验产品开 发一次技术更 改

18、管理办了产品和过程的 设计、分析、评 审、验证等设计6）现有供方情况；7）现有员工素质；8）现有生产能力/计划；7）新检验 设备、人技术部和试验；3）销售部负责样件 的提交及与顾客的送样合 格率、 准时交法、控 制计划管 理办法、开发的要求生产率；员和供方 的目录和 计划；8）产品和沟通；付率« PPAP 管理办 法、MSA管9）公司现用上2 水平；10）公司现有检验4 ）生产部支持样 件、负责试生产等 的制造；5）采购部负责外协 件的跟踪及与供方 沟通。控制水平；11）过程开发目标；12）精益生产原过程特殊 特性清 单；10）材料理办法、« SPC 管 理办法则；清单；1

19、3）过程特殊特性11）作业识别；指导书；14）顾客特殊特性12）合格等的产品精品文档C产品制造过程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件本过程定义 了与产品有美零 部件、重要辅助 件的采购计划编 制、计划传递、 计划跟踪及计划 变更和供方选 择、评价、考核 及进料验收的管理要求。1）生产计划（包 括临时计划）；2）库存情况；3）零部件图纸技术要求；4）法律法规要求；5）新产品开发计划进度；6）外协（购）件 估算成本；7）供方生产能力；8）供方的综合表 现；9）生产能力/需求 量；10）供方交付运输 方式及时

20、间；11）顾客指定的供 方；12）竞争对手供方 的情况等1）采购计 划；2）符合要 求的物 资；3）合格供 方清单；4）供方评 审记录；5）供方业 绩；6）供方整 改记录；7）进料检 验记录等采购部1）生产部负责编制 采购计划；2）米购部负贝卜发 采购计划及供方供 货业绩的统计及新 供方的开发；3）质管部负责采购 物资的进料检验、 供方整改提出跟踪 及质量业绩的统 计；4）技术部负责提供 产品图纸及验收标 准；5）生产部、质管部、 技术部参与供方的 选点、评定及管理。进料检 验一次 合格 率、生 产过程 不合格 品PPM 值、准 时交付 率、额 外运费 等采购控 制程序、供方控 制程序、供方评

21、 价管理办 法过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关职责指标文件1）销售预测计划；2）库存情况；3）销售订单；1）生产部负责工装 设备的维护、作业本过程定义4）设备状态；5）产能情况；准备的验证、计划 的制定和实施、产装配一生产过了生产计划的制定、传递、更改、6）图纸、作业指 导书、控制计划 等.1）准时按量合格的品标识和可追溯 性、产品防护和现次父验 合格 率、机程控制程序、生以及生产实施过 程中的控制要 求。包括作业准 备、工装和设备、 过程的监视和测 量、标识和追溯 性等要求。7）量具、检具和 其他辅具；8）质量信息反馈；9）人员情况；10）材料消耗定 额；11）工时定额；12

22、） 环境与安全规定等产品；2）过程的 过程记录生产部场环境的管理；2）技术部负责控制 计划、作业指导书、 检验规程等文件的 编制和提供；3）质管部负责产品 和过程特性的监视 和测量加工废 品率、 生产计 划完成 率产应急管 理办法、 作业准备验证管 理办法C7顾客财产管理过程（7.5.4 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程相关职责绩效指标相关 文件本过程定义了顾 客财产的类别及 接收、使用、保 管等要求1）顾客拥有专利 权的技术标准资 料；2）顾客图纸、样 品；3）顾客提供的工 装模具；4）顾客提供的可 重复利用的包装 物5）顾客提供的设 备；1）顾客财 产清单； 2）顾客财 产状

23、态评 价记录表销售部1）生产部负责工位 器具、工位器具、 包装物、设备、工 装模具的标识和贮 存，日常的使用和 维护；2）质管部负责工装 模具及监视测量装 置的验收、校准及 保管；顾客财 产管理程 序6）顾客提供的监 视和测量装置；7）顾客提供的专 用工位器具等3）技术部负责顾客 技木标准资料的标识、保管贮存精品文档&产品防护过程（7.5.5 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件本过程 定义了设备 和工装的管 理要求，包括 设备申购、验1）公司经营计 划；2）生产计划；3）新产品开发计 划；4）法律法规要 求；5）体系要求；6）公司生产设备 现状

24、；1）设备采购计 划；2）设备验收记录；3）设备台帐、4）设备保养计划 与记录；5）设备维修记 录；1）生产部负责设备 的申购、日常保养、 维修及设备相关记 录的统计；设备管收、安装调 试、日常保7）设备更新发展 情况；6）设备转移、报 废记录；生产部2）技术部负责工装 刃具的设计和制造设备利 用率、理控制程序、工8）产品零件样7）工装刃具台以及设备的选型；设备完装刃具管养、维护、转 移及工装刃具的设计、制 造、鉴定、工 装刃具委外管理及维护、 修理等件、图纸；9）设备的规格型 号；10）工装更新计 划；11）工2改进机 会；12）质量改进要 求；13）质量投诉问 题。帐；8）工装刃具鉴定 记

25、录；9）工装刃具修理 记录；10）工装刃具使 用、报废等记 录；11）工装刃具更 新计划等。3）质管部负责工装 的鉴定；4）采购部负责工装 刃具的委外加工管 理及设备的采购。好率理控制程 序S7标识和可追溯性管理过程（7.5.3、7.5.5 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程相关职责绩效指标相关 文件本过程定 义了各过程（外 协外购、原材 料、过程流转加 工、贮存等）的 产品各类标识 （产品标识与 状态标识）管 理，以保持可追 溯性的要求1）法律法规要求；2）技术工程更改 信息；3）顾客要求；4）产品、零部件 编码等；5）质里官理体系 要求1）标识清 楚的产 品；2）产品各 类流程

26、 卡；3）其他标 识等生产部1）采购部负责进货 物料；2）仓库负责的标识、 可追溯性及先进先出管理；3）车间、班组负责加 工过程零部件产品 的标识、可追溯性 管理；4）成品库负责成品 的标识及可追溯性 的管理。标识和 可追溯性 控制程 序过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关职责指标文件1）法律法规1）合适的包装1）米购部负责进货要求；方式;物料、原材料库的本过程定 义了产品在进 料、生产加工流 转中的包装、搬2 ）环境状 况；3 ）顾客要 求；4）产品零部 件物料保质2）合适的工位 器具；3）合适的搬运 器具；4）摆放合理的 产品；生产部包装、搬运、贮存 和防护的管理；2）车间、班

27、组负责加 工过程零部件产品 的包装、搬运、防库存周 转率产品防 护控制程 序、仓 储管理办运、贮存和防护期的要求；护和贮存的管理；法的要求5）产品、零5）合适的贮存部件物料的环境；3）成品库负责成品技术要求6）库存报表；的包装、搬运、防等。7）盘点记录等。护和贮存的管理C5产品交付过程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程相关职责绩效指标相关 文件本过程定 义了对总成产 品的出货安 排、内部沟通、 搬运、交付、 交付业绩统计 及改进等管理 要求1）顾客订单；2）生产计划；3）入库记录；4）承运方信 息；1）承运力发运 安排；2）发货

28、记录；3）交付业绩的 统计；4）额外运费的 统计；5）顾客的抱怨 （包括产品质 量）等信息。销售部1）销售部负责发运 方式安排、核对货 物、清点数量、填 写发货记录、统计 交付率及额外运 费；2）成品库负责产品 的打包、搬运以及 数量确认和标识；3）销售部负责发运 安排准时交 付率、 额外运 费产付控 制程序精品文档Sl0 顾客满意度测量过程（8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关职责指标文件1）服务承诺；2）法规要求；1）销售部负责对外3）顾客合同；1 ）服务记服务及顾客抱怨的顾客满4）顾客特殊要录

29、；接收、传递和回复意度、本过程描述了 对售后服务规 范及顾客投诉 处理的要求求；5）竞争对手信 息；6）交付产品的质 量信息；7）顾客的抱怨；8）现场服务发现2）产品和过程的改进信息；3）顾客投诉清单；4）顾客满销售部沟通；2）质管部负责组织 对顾客抱怨进行原 因分析和提出改 进，并对改进功效 性进行评价；3）技术部和生产部顾客投 诉及时 回复 率、顾 客投诉 整改有顾客投 诉控制程 序的问题；意参与改进措施的制效性9）市场调研发现 的产品问题定和实施&监视和测量设备管理过程（7.6 ）过程过程过程归口过程绩效相关描述输入输出部门相关职责指标文件本过程定义了对检测设1）计量设备台 帐；

30、备和量具的米 购、验收、周期2）检定校准计 划和记录；1）各监视和 测量设备使 用部门负责校准检定（包括1）法律法规要3）测量系统分日常维护和软件的校准）、隶；析；保养；计量器维修及日常保 管要求，同时定 义了计量室、实2）国家与行业标4）监视、测量设2）技术部协具检定准；3）产品和过程技 采与检测要求；备失效后对产 品的评价报 告；质管部助进行产品试验；3）质管部负计划完 成率；监视和 测量设备 控制程验室的环境要 求及理化用样 件保管要求和4）产品标准要求；5）顾客要求；6）质里/日息等。5）合格的计量 理化人员；6）监视、测量设 备的报废记责组织对产 品检验试验 台的系统检 定，并下达产

31、计重器 具检定 合格率序产品试验计划、 实施、过程记 录、报告等管理 要求。录；7）产品试 验报告；8）广品试验室 设备清单品型式试验 计划和临时 试验任务8.3.4、8.4）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程相关职责绩效指标相关 文件1）顾客投诉信 息；2）竞争对手信 息；3）产品交付指 标；4）制造过程的相 关指标，如一次 交验合格率指标销售部：本过程定1）调查报负责外部1）公司质管部负义了顾客（外 部、内部）满意 度的调查、分 析、评价和改进 的管理要求。顾 客满意度必须 对产品的实现告/记录；2）分析评 价报告；3）改进的机会；4）与竞争 对手的差顾客满意 度调查分 析及信息

32、 的传递； 企管部： 负责内部 顾客满意责公司内部产品过程质量信息、 数据的提供；2）公司各部门负 责顾客满意度评价问题的分析、改顾客满 意度、 员工满 意度吵各1两 意度控制 程序、顾客满 意度评价 细则、员工满 意度评价过程业绩进行等；距或存在度的调查进和措施的实施。细则持续评价。的优势等。分析及改进。M5 内部审核过程（8.2.2、8.2.2.1 、8.2.2.2 、8.2.2.3、8.2.2.4 、8.2.2.5 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程相关职责绩效指标相关 文件本过程定 义了公司内部 审核策划、实 施、措施验证的 管理要求，包括 内部体系审核、 制造过程审核、

33、产品审核等。1 ） ISO/TS16949体系标准要求；2）适用的法律法规要求；3）体系文件；4）工2文件、标准及控制计划；5）顾客特殊要 求；6）顾客抱怨；7）以往审核结 果；8）有资格的内部 审核员等。1）内部审 核计划；2）内部审 核检查记 录；3）内部审 核报告；4）不合格 项报告；5）整改验 证记录；6）首末次 会议签到 记录等质管部1）管理者代表负责 质量体系审核的策 划；2）质管部负责实施 审核；3）技术部参与过程 审核的实施；4）各相关部门负责 不符合项的改进内部审 核管理程 序、产 品审核规 范精品文档M6统计分析过程（8.4、8.1 ）Sii 产品/过程的监视和测量过程（8

34、.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1 、8.2.4.2 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程相关职责绩效指标相关 文件1）产品检 验记录；统计过本过程定 义J产品加工、 装配中参数设 置、记录及产品 尺寸的检验、记 录要求，同时也 定义了过程的 测量方法。1）工艺标准、检 验规程、控制计 划；2）质量控制点 （关键工艺）控制要求；3）体系各过程要 求2）过程参 数监控记 录；3）过程异 常情况检验记录；4）过程绩 效指标计 算统计记 录；质管部1）生产部负责协助 对过程参数的监控 记录以及对员工进 行相应培训；2）公司所有部门负 责体系有关的过程 的绩效指标统计、分 析改进。关键工 序CPK 过程PPM程控制办 法、进 料检验管 理办法、出厂检 验管理办 法、过 程检验管 理办法、检验和5）过程能试验控制力计算报程序a绝