物资市场管理办法(201109)

1、物资市场管理办法为进一步加强内部物资市场的管理，确保各项物资的及时供应和物资交易市场的规范运作，进而充分调动赵固二矿各部门（区队）及广大员工搞好生产经营管理的积极性和能动性，以期有效地降低生产成本，提高经济效益，特制定本管理办法。一、物资市场组织机构（一）赵固二矿成立内部物资市场管理领导小组 组 长：赵固二矿副矿长 副组长：供应科科长成 员：供应科副科长、主管、核算员及企管科分管人员职 责：作为内部物资市场的领导机构，负责赵固二矿物资市场运行规则和运行程序的制定，以及内部物资市场的宏观管理工作。另配合内部市场化各专业管理委员会及市场管理办公室等组织机构做好与物资市场有关的各项工作。（二）下设物

2、资市场管理办公室主 任：供应科科长成 员：供应科副科长、主管、计划员、统计员、核算员、采购员、库管员等各相关人员职 责：负责矿内部物资市场各项管理制度的制定，并根据赵固二矿内部市场化的相关要求以及物资市场领导小组的安排，做好内部物资市场的各项具体工作。办公室主任负责内部物资市场各项制度的审核以及物资市场的组织领导和宏观管理，并按赵固二矿有关要求做好包保区队的内部市场化业务指导工作。供应科副科长及主管负责内部物资市场各项管理制度的编制、修订以及物资市场正常运行的各项具体工作落实，另负责搞好本部室生产班组的各项内部市场化管理工作，并协助供应科长做好包保区队的内部市场化业务指导。供应科其它相关人员负

3、责根据物资市场各项管理制度的要求并结合各自的岗位职责和工作标准做好各自分管工作。（三）二级物资市场管理小组组 长：供应科长副组长：供应科副科长成 员：供应科主管、计划员、统计员、核算员以及各部室区队物资计划员和材料员等相关人员职 责：负责赵固二矿二级物资市场的运作及各项具体业务工作落实。各部室区队物资计划员和材料员负责按物资市场各项管理制度的要求做好本单位物资计划的申报以及物资批领、管理和发放工作，另配合供应科门做好内部物资市场各项数据的统计、分析和上报等有关业务工作。（四）物资市场组织机构网络图： 见附件一二、物资的分类根据河南焦煤集团供应处NC物资管理系统的物资分类要求，严格按物资管理系统

4、的物资分类编码执行。各种物资按以下进行分类：01木材类、02支护类、03火工品类、04大型材料类、05配件类、06专用工具、07劳保用品、08建工类、09油脂及乳化油类、10其他类材料，其中06专用工具类里分设备和材料设备。具体哪些为设备，哪些为材料设备，和局供应处保持一致。三、物资计划管理制度（一）根据焦煤集团物资计划管理办法规定以及物资管理信息系统计划管理模块功能，物资计划分为年度、半年、季度、月度计划以及补充计划等。（二）年度、半年、季度物资计划1、计划申报时间：各部门（区队）上报年度计划于上年12月10日前，半年计划于本年度6月10日前，季度计划于上季末月15日前；2、上述计划的编制及

5、申报届时以物资供应科门的具体通知要求为准，并严格按有关格式上报。（三）月度物资计划1、月度设备招标计划（1）设备招标采购的归口管理部门为赵固二矿机电科，各部门（区队）须增加设备应提前上报机电科并经主管领导审批。报招标采购的设备指除注明规格型号外另有其它特殊参数和技术方面的要求，须专门提供技术要求供招标的设备，包含设备性材料中的大型水泵、电机和电动阀门等。（2）设备招标计划的编制应严格按统一表格填写，其中包括：物资名称、数量、估算金额、拟邀请单位及其情况（包括单位全称、联系人、手机、电子信箱、固定电话及传真等必须内容）、拟开标时间（或计划到货时间等）、情况说明（包括所招同类产品销售业绩、在焦煤集

6、团业绩、在河南煤化集团的业绩等）。（3）根据焦煤集团招投标实施细则中有关规定，要求上报设备招标计划时须同时递交设备招标技术要求（含电子版）。招标技术要求必须盖有部门公章且有编制人、技术审核人以及焦煤集团技术管理部门主管人员的签字确认。其中采掘及顶板管理类技术管理部门为生产处，机电运输类为机电处，供电配电类为供电处，一通三防及环保类为技术处，水文地质及测量类为地测处，通讯、视频及网络类为计讯处。（4）机电科负责赵固二矿所有须招标设备的汇总整理，并按要求将设备招标计划填写完整，经分管领导签字审批后加盖部门公章，于每月18日上午12时前连同相关招标技术要求一并报至赵固二矿计划科（含电子版），逾期不再

7、受理。（5）计划科将招标计划统一汇总整理后按有关规定程序和要求及时上报焦煤集团招标办。2、月度其它物资计划（1）其它物资指除月度设备招标计划以外的上述物资分类中的其它所有物资。其中设备类物资（按供应处的设备划分标准）及七小件类、4mm2的电缆等周转性材料、0501采掘配件和0502采煤配件和111501采掘配件等归口管理部门为机电科，其余物资归口管理部门为供应科。（2）各部门（区队）应按NC物资管理系统要求将各类月度物资计划在系统上填写完整，在相关领导审批签字后（附纸质版领导审批签字齐全并加盖公章），于每月18日下午6时前，将月度设备及七小件、电缆类等物资计划报至机电科，将月度其余物资计划报至

8、供应科（均含电子版），逾期不再受理。（3）机电科负责将各单位月度设备及小型防爆电器（七小件）类、电缆类物资计划统一汇总整理，并结合库存情况按有关规定格式和要求填写完整月度物资计划表，经赵固二矿计划会议审核批准后与供应科计划一并于每月23日前报至焦煤集团供应处。（4）供应科计划员在每月20日前负责将各单位月度其余物资计划统一汇总整理，并结合库存情况按有关规定格式和要求填写完整月度物资计划表，每月21日交给供应科分管领导及主管领导审核批准后于每月23日前（纸质版一式四份分别）报至焦煤集团供应处、供应科采购员、库管员、存档一份。（5）各部门（区队）所需各种牌板、印刷品制作等，必须按规定格式提出申请，

9、注明规格、数量、材质等要求，由本单位负责人以及主管领导签字同意并加盖公章，然后经赵固二矿质量标准化办公室等有关部门审批后报送供应科，手续不全者不予办理。（6）杜绝口头计划、电话计划。根据工作实际情况，若确有急需物资，每月允许加报一次补充计划，但原则上必须在月度计划申报10日后。各部门（区队）物资补充计划须在次月3日下午6时前分别报至机电科及供应科，逾期不再受理。（7）月度物资计划（含补充计划）的编制应严格按统一表格填写，其中物资名称、规格型号、计量单位等必须符合国家或行业有关标准及规范，有指定厂家或品牌等特殊要求的须注明。计划中若遇填报不规范、不明确的，供应科门有权不予安排，且由此造成影响生产

10、、工程延误等，由申报方承担相应责任。（8）所有计划实行一次性申报制度，严禁重复申报，各部门（区队）对所报计划的催办、计划变更、计划撤销等均需采取书面业务函形式与供应科（或机电科）联系。所有物资计划的申报要充分考虑招标、采购以及生产加工等运作周期，必须具有超前性，以免影响正常生产。（9）要维护计划的严肃性，确保周密上报。各部门（区队）申报的物资需用计划原则上不得变更，如确因生产条件发生变化等原因变更或撤销计划时，必须提前10日以书面形式通知供应科（或机电科），否则，物资到货后，除通用物资外，属专用或特殊申报的物资将视额度大小追究相关部门及人员的责任。（10）供应科和机电科在计划上报后，机电科负责

11、设备和采掘配件的催货、到货验收、管理等工作，供应科负责材料的催货、到货验收和管理等工作。各部门（区队）计划员要经常与供应科和机电科进行沟通，了解掌握各自申报计划的进展情况，以确保物资到货后及时领取。（四）物资计划的考核及奖罚1、所有计划申报必须严格按规定的时间及时传递，遇节假日只能提前不得滞后。不能按时上报的，每迟报1天，对相关部门（区队）计划员罚款100元，对其负责人罚款200元。2、各部门（区队）计划员对计划的准确性、规范性、完整性负责，部门（区队）负责人对计划的严肃性负责。对于计划申报不准确、不完整的，除供应科门有权不予安排外，另每发现一项，对编制计划员罚款50元，对其负责人罚款100元

12、。3、对于月度补充计划每月只许1次，每超1次，对其部门（区队）负责人罚款200元；且补充计划数量要控制在月计划的5以下，否则每超1，对负责人罚款100元。4、矿每年底将对各部门（区队）物资计划上报工作进行检查和总结评比，对执行情况好、工作优秀的单位和个人进行表彰和奖励。年终评比第一名的单位一次性奖励10000元，另对其部门负责人及计划员各奖励2000元。5、供应科向焦煤物资供应处申报物资计划工作的执行情况，由上级部门按有关规定进行奖罚。另外，若因计划上报工作年终受到上级部门通报表彰的，对供应科计划员奖励3000元。（五）物资计划编制申报流程图：见附件二四、物资采购管理制度（一）报至焦煤集团招标

13、办的设备招标计划的物资采购，由招标办汇总整理报河南煤化集团审批后按有关规定程序进行。其中属统购物资的由大集团统一组织招标采购并签订合同，属自购物资的由焦煤集团招标办组织招标（或议标等）采购并发放中标通知书，机电科负责组织相关专业人员根据中标通知书等进行设备合同及技术协议的签订。（二）报至焦煤集团供应处的其它月度计划物资采购，由焦煤集团供应处汇总整理报河南煤化集团审批后按有关规定程序进行。其中属统购物资的由大集团统一组织招标采购并签订合同，属自购物资的由焦煤集团供应处按有关规定和程序进行采购并签订合同。（三）根据河南煤化及焦煤集团关于内保产品采购的相关规定并结合焦煤供应处有关文件精神，属办公机具

14、、办公耗材、百货类、五金电器类、生活类等物品，由供应科直接联系焦煤集团定点商业网点（新亚商厦等）进行采购。其中后勤科所需日常专用耗品、用具等（不含设备类），填报计划经分管领导批准后，由其自行负责联系新亚商厦采购，并于每月18日前开具发票到供应科验收入账和办理相关手续。（四）根据焦煤集团有关文件精神，对于部分土产等已下放采购的物资，由供应科根据计划组织有关部门按有关规定和程序进行比价采购。五、物资的验收入库管理制度（一）所有物资到货后都必须办理入库手续。仓库保管员在物资入库前应根据到货清单、委托验收单等并结合物资计划进行验收，认真核实品名、规格型号、数量、检测质量报告、产品合格证、煤矿专用认证书

15、及煤安标志等。（二）物资验收时须有归口管理部门人员以及相关专业技术人员共同参与，对所购置物资进行质量把关，验收合格后相关人员应在验收单上签字。对于品名、数量及规格型号不符或质量检测不合格的物资，库管人员有权拒绝接收入库。（三）对无计划采购、无审批手续或手续不全、以及事先归口管理部门（机电科和供应科）不知晓而自行购买的物资，相关部门有权拒绝办理验收入库手续，有关责任由购买方承担。（四）机电科负责设备类物资（含招标办招标采购设备和焦煤供应处、新亚等供货的设备）以及七小件、4mm2的电缆、采掘配件等物资的到货验收，并办理相关手续以及后续的物资库管和发放。供应科负责其它各种材料的到货验收，并负责办理相

16、关手续以及后续的物资库管和发放。（五）物资验收入库流程图：见附件三六、物资的发放出库管理制度（一）物资的出库必须坚持凭领料单发放的原则。各部门（区队）领用物资时应先填写一式三联套写的领料单，并加盖领用单位负责人、领料员印章以及部门公章，经供应科（或机电科）主管领导审批（或计划员签章）后，方可凭领料单到库房领取物资。印签不齐全者库管人员有权拒绝发放。（二）领料单必须按要求认真填写清楚各项内容，且当月有效，过期作废。对料单填写错误或不规范的，库管人员有权拒绝发放物资。（三）库管人员应根据物资计划合理发放各类物资，坚持“推陈储新、先进先出、节约供应”的原则，发放物资要做到一查数、二核对、三发放。（四

17、）有定额限制的物资必须严格按定额发放，凡超定额者，未经主管领导签字批准不得发放。（五）对于抢险救灾等紧急情况下需直接到仓库领取物资的，保管人员必须认真进行登记，经领用人员签字并注明领用部门、领用原因等，然后予以发放，事后领用单位要（在三日内）及时补齐出库手续。（六）对于工器具、用具、配件（易损类配件除外）电器类、仪器仪表等报废后留有残体的物资，再次领用时必须坚持交旧领新的原则，不交旧不发放。（七）对不便拆分而一次性领用数量较多的物资，领用部门必须按实际使用数量记录清楚，剩余部分应及时归还仓库并经库管员验明数量、质量无误后重新办理入库（退库）手续。（八）对外销售或调拨物资，必须按相关规定办理财务

18、等手续后方可发放出库。（九）根据计量管理有关规定，对于计量器具的领用，除按正常手续办理领料单外，另须经环保、节能、计量办公室主管人员在领料单上签章认可后方可发放。（十）各部门（区队）应设专门领料员（须报供应科及机电科备案）负责物资的领取工作，其他人无权领取物资。（十一）物资发放出库流程图：见附件四七、物资仓储管理制度（一）设备、材料等各类物资仓库要经常保持整洁卫生，库房各类物资存放应做到：规划科学布局合理，规范上架放置整齐，标识明显清楚完整，物卡相符数量无误，上盖下垫妥善保管，质量合格资料完整。（二）易燃、易爆及有毒物品不得与其它物资混放，应设置专门存放地点且保持规定的安全距离，周围设立必要的

19、安全防护措施及明显的安全警示标识。（三）库管人员对存放的物资要经常检查，发现霉变、损毁、丢失等要及时汇报，查明原因后按有关规定妥善处理。（四）认真做好物资的盘点清查工作。赵固二矿每季度组织有关部门对各类库房物资盘查一次，每年底进行一次彻底盘查。另外各仓库保管员每月均须自行盘查一次，发现问题，及时上报处理。每月2428日为月底结帐及自查盘库时间，原则上各仓库上午停止物资发放（生产急需除外）。（五）物资的报废必须严格执行有关审批程序，对已无法使用但未经审批报废的物资，一律按正常物资妥善保管。（六）赵固二矿物资特别是大型工器具、用具、设备等，原则上不得对外出借。特殊情况必须经赵固二矿主要领导签字批准

20、并办理相关手续后方可出借。（七）库管人员要积极与赵固二矿保卫人员配合，认真做好物资的防火防盗及安全保卫工作。（八）各部门（区队）必须设专人做好领用物资的管理，建立健全领用物资收发台帐等。（本着计划上报的准确性和厉行节约、降低库存成本的原则，各部门上报的当月计划内材料原则上应领用率在80%以上，特别是本区队（部门）专用物资必须严格按所报计划领取。）机电科、供应科将会同有关部门不定期对各单位物资使用情况进行监督检查。（九）各使用单位对领用物资的使用效果、发现的问题、意见等，应有专人负责以书面形式（或填写意见反馈表等）及时反馈机电科或供应科，以便相关部门尽快联系厂商进行维修、更换等售后服务。尤其对于

21、尚处于质保期内的物资，发现问题应在第一时间内反馈相关部门，以便联系处理，否则，由此造成的影响生产及额外增加费用等责任由使用方承担。八、井下支护用品管理制度（一）组织机构1、赵固二矿成立支护用品管理领导小组。组长：矿分管副职 副组长：供应科长成员：供应科副科长和三钢支护班人员以及各区队支护专管员2、负责监督检查支护用品的现场使用及管理，发现问题，及时解决，并有权对各区队在支护用品使用中的违规及不合理现象进行处罚。3、供应科三钢支护班负责各类支护用品的建账管理，按上级要求规范填写台账及各种管理图板，并做好各单位上井交付材料的回收、复用等管理工作。4、各区队须成立支护用品管理小组，配备专管人员，并由

22、一名副职负责支护用品的管理工作。（二）单体柱、钢梁、防倒链、铁柱鞋使用及考核办法1、各区队对领取的单体柱、钢、防倒链、铁柱鞋等必须提前到供应科三钢支护班办理申请。由三钢支护班根据井下现场调查情况审批后，办理领用支护用品手续。2、各区队应设专人装车运送支护用品，以防中途丢失。单体柱等要轻装轻放，严禁碰撞，以防损伤。3、各区队支护用品的备用量一般按在籍的10%配备。支护用品应存放在安全、干燥、清洁的地方，并挂牌管理。4、掘进巷道竣工后，剩余的单体柱、钢梁等支护用品应及时回收，否则按丢失罚款。新工作面移交生产验收时,由供应科三钢支护班会同掘进区和采区对工作面上下风道及附近巷道内的所有支护用品进行清点

23、移交，并办理移交手续。5、各区队使用的单体支柱，应实行编号管理。由供应科提供统一标准样式，各区队支护管理人员必须按要求进行制作、编号，并按顺序卡到柱体固定部位，编号数字要清楚准确。6、合理使用各类支护用品。6.1、工作地点不准出现空载柱、平放柱,在用的单体支柱应正确配穿铁鞋并将防倒链挂装牢固。6.2、单体支柱不得超高使用(自由行程不得超过800mm)。6.3、单体支柱除用来支护顶板外，不准另作它用(如移槽、吊槽、打槽头、槽尾压柱及回柱车压柱等)。6.4、单体支柱在巷道内维护使用时，严禁贴帮使用，回撤单体支柱时，严禁用锤击柱筒、活柱体，严禁用炮崩或机械设备强行回柱。6.5、巷道修理，应满收满回时

24、不得留站岗柱。6.6、移交单体柱的同时应移交同等数量的单体柱堵头，否则，接收区队可以拒收。6.7、各区队使用的支护用品升井前要经三钢支护班同意后方可升井，升井后应及时交到供应科三钢支护班。区队井上材料库不得存放单体柱、铁鞋、钢梁。6.8、单体柱使用时初撑力不得低于相关规定要求。6.9、乳化液泵站工作压力及乳化液配比浓度必须满足相关规定要求。7、各使用单位积压的损坏支护用品应及时回收。坏单体柱不得超30根（断柱不得超过10根）。回收单体支柱时必须将三用阀拆除，用专用胶盖堵头封孔，防止杂物进入损坏单体柱。8、考核及奖罚8.1、供应科三钢支护班每月23-25日要对各单位的支护用品进行清点。各单位接到

25、通知后，要积极配合，安排专人清点。并及时办理支护用品清点三联单。如区队不配合月底清查，对区队罚款500元，且清查结果以三钢支护班清点为准。8.2、凡丢失的支护用品，统一按原价的两倍进行罚款。8.3、单体柱在井下带阀平放、未加堵头的每根罚款100元。带三用阀运输的，每根罚款200元。8.4、发现单体柱不合理使用(贴帮使用、打压柱、移槽等)，每根罚款100元。8.5、因使用不当造成单体支柱损坏的(柱芯超长、断柱等)每根罚款500元.8.6、井下使用单体柱未按规定进行编号管理、柱牌所卡位置不符、未穿铁鞋或不挂防倒链的，发现一项罚款100元。8.7、各地点使用单体柱时不得有空载柱、倾斜柱、压死柱（活柱

26、伸出量小于100mm），否则每出现一根罚款100元。造成单体柱彻底压死每出现一根罚款200元（活柱伸出量为零）。8.8、单体柱使用初撑力达不到相关规定要求的每根罚款100元。8.9、乳化液配比浓度达不到要求的（综采工作面要求达到3%-5%，其它地点要求达到2%-3%），一次罚款200元；乳化液泵工作压力达不到要求的，一次罚款100元；用清水代替乳化液的一次对区队罚款500元，对当班跟班领导罚款200元。8.10、工作面回撤下的地梁、钢梁必须做到完好和损坏的分开码放并挂牌管理，升井时将能够复用和损坏的分开装车，否则，每次对区队罚款100元。8.11、各区队工作地点的坏柱要集中码放且挂牌管理，并及

27、时安排升井。井下集中码放坏柱不得超过30根（断柱不得超过10根），否则，每超过1根罚款50元。8.12、回收上井的单体柱缺少零部件的，每根罚款100元，柱爪损坏或柱头断裂的每根罚款50元。8.13、支护用品移交后要在2日到三钢支护班办理移交手续，否则，每延迟一天对区队罚款100元。8.14、井下各地点备用单体柱不得直接码放在浮煤上，底层必须垫起离开浮煤，否则，每处罚款100元。8.15、各区队工作地点不得出现单体柱胶盖堵头乱丢乱放现象，否则，每发现一个对区队罚款10元。8.16、区队备用的单体柱、铁鞋、钢梁、地梁、防倒链、要做到分类码放整齐并挂牌管理，做到牌板与实物一致，否则一处罚款100元。

28、8.17、区队接到整改通知单后到期仍未整改的给予加倍处罚。8.18、工作地点不得有零星支护用品，否则每处罚款100元。8.19、需要升井的支护用品要经三钢支护班签字批准后方能升井，否则每次对区队罚款500元。8.20、区队地面材料库不得存放单体柱、铁鞋、钢梁，否则按原价给予罚款并将支护用品收回到供应科。8.21、对未经批准擅自毁改支护用品移作他用的，按材料原值的两倍进行处罚，并对责任单位负责人罚款500元。8.22、任何区队不得窃用其他区队的支护用品，否则对责任区队按窃用支护用品的原价给予处罚。如发现隐藏支护用品的区队，对区队负责人罚款1000元，对分管副职罚款500元，对支护专管员罚款300

29、元，并给予全矿通报。（三）锚杆、锚索、托盘及树脂锚固剂使用及考核办法1、锚杆、锚索、托盘及树脂锚固剂的使用领取，统一有供应科供给，各使用单位要严格执行领料制度。2、材料领取后，各使用单位要妥善保管，入井后要集中存放，码放整齐，并挂牌管理。严禁存放在有淋水、煤泥处或水沟中，否则发现一处罚款100元。3、在现场易丢失的材料（托盘、垫圈、螺母等），必须存放在巷道明显的地方，最好设立专用容器，不得随意存放。4、材料在运输及使用过程中，严禁损坏或挪作它用（如用锚杆褙顶，褙帮等）。每发现人为性损坏或挪作他用，以及树脂锚固剂损坏丢失等，按原价的2倍进行罚款。5、严格按作业规程使用锚杆、锚固剂等，月底验收按实

30、领数量结合实际进尺进行考核，余料转结到下月材料费用。6、使用中严禁使用双螺母，双托盘。发现一处，按其价值的3倍进行罚款。7、各区队要根据设计要求确定锚杆、锚固剂等的使用数量，每次领取数量不得超过3天的使用量。8、各单位使用现场不得随意乱丢和损坏材料，一经发现，按材料原值的2倍进行处罚。9、工程结束后，要做到工完料净。工作面移交时，可自行带走或交转接收单位。（四）工钢（U钢）支架、钢带及钢筋网使用及考核办法1、工钢（或U钢）支架及配套附件、W型钢带、钢筋网的使用规格及数量由技术科提供，供应科负责供应并按计划发放。2、各区队要根据设计要求确定材料的使用数量，每次领取数量不得超过3天的使用量。3、掘

31、进巷道竣工后，剩余的工钢棚、U钢棚等支护用品应及时回收，否则按丢失处理，以原价进行处罚。4、巷道内按措施规定必须回撤的工钢（或U钢）支架及其附件等，责任单位必须及时回撤并按要求运至指定地点堆码整齐，办理有关交接手续。否则，每架处以罚款1000元。5、W型钢带、钢筋网等支护材料必须严格按作业规程要求的范围及方法使用，严禁随意挪作他用。特殊情况下需使用时，必须经技术科批准，否则，每发现一处罚款300元。6、各种材料在使用现场要妥善保管，集中存放整齐，并挂牌管理，严禁存放在有淋水、煤泥处及水沟中，否则每发现一次罚款100元。7、各单位使用现场不得随意乱丢和损坏材料，一经发现，按材料原值的2倍进行处罚

32、。（五）上述各专项考核中未涉及的其它项目按焦煤集团相关文件规定执行。（六）支护用品审批发放流程图：见附件五九、大型材料管理制度（一）组织机构及职责1、赵固二矿成立大型材料管理领导小组。组 长：矿长副组长：矿分管供应、机电的副职成 员：供应、机电部门负责人及部门分管副职职 责：负责赵固二矿大型材料管理考核标准的确定和管理责任的划分，并对各项管理及考核工作情况进行监督指导，及时裁决和处理相关争议性问题。2、领导小组下设办公室，办公室设在供应科。主 任：供应科长（兼）成 员：供应、机电部门分管副职以及供应科、机电科和各区队大型材料管理相关人员职责：负责监督检查各大型材料的现场使用及管理，发现问题，及

33、时解决，并有权对各单位在大型材料使用中的违规及不合理现象进行处罚。3、供应科三钢支护班负责大型材料（电缆除外）的建账管理，按上级要求规范填写台账及各种管理图板，并做好各单位上井交付材料的回收、复用等管理工作。4、各区队须成立大型材料管理小组，配备专（兼）职人员，并由一名副职负责大型材料的管理工作。5、根据焦煤集团有关规定，电缆由设在机电部门的电缆组负责管理，机电部门负责人及机电矿长领导其业务工作。结合我矿实际，4mm2及以上的电缆由机电科负责制定相关管理制度并落实管理责任。6、所有大型材料统一由集团公司负责按计划采购和供应，由于招标采购周期较长，各使用部门（区队）要根据实际情况，提前作好材料计

34、划，其中运输带、特殊规格的钢轨、钢管等须至少提前2个月上报计划，专用长度钢丝绳由机电部门负责确定，并至少提前3个月上报计划。（二）道轨（含道岔）的使用及考核1、井底车场环线、辅助运输斜巷及盘区辅助运输巷等属运输区负责地段的轨道、道岔由运输区管理维护，所属地区进行更换时，应提前通知供应科三钢支护班，并及时进行轨道、道岔等的回收。2、开拓、掘进区队使用地点的备用道轨等应按规格码放整齐，并挂牌管理，移交生产验收时，由调度室组织技术、企管、机电、供应等相关部门会同掘进队、综采队对上下风道在用道轨、道岔等进行清查移交，并及时减少掘进区在籍，增加采区在籍。凡在辖区内发现埋、压道轨，按每米50元对所属区队罚

35、款。3、各采区回采时，所回收道轨应运到指定地点码放整齐并挂牌管理，供应科三钢支护班每月进行清查，发现埋、压道轨，按每米50元对责任单位罚款。4、巷道使用结束或巷道报废，使用单位应及时将道轨、道岔进行回收，严禁将道轨进行搭杆、褙顶，支开关等移作他用，否则按丢失进行处理，并每米罚款50元。5、发现未经批准私自毁改道轨等移作他用的，按原值的两倍进行处罚，并对责任区队负责人罚款500元。6、井下凡需要移交道轨、道岔时，应报请调度室组织供应科、移交单位、接受单位四家现场清查移交，并办理相关移交手续。凡发现私自移交道轨等，一次对责任区队罚款1000元。7、新道轨等投入使用，使用单位须提前到供应科三钢支护班

36、办理领用手续。8、供应科三钢支护班每月底（25日30日）对各单位的道轨等进行盘点。凡发现丢失道轨、道岔的，一律按原值的两倍进行罚款。（三）钢管（含聚乙烯排水管）的使用及考核1、井底车场、辅助运输巷、回风巷、胶带巷、管子道以及盘区大巷等的固定管路，归机运队负责管理，所属地区进行更换时，应及时移交或回收，并提前通知供应科三钢支护班以做好登记，否则，发现一次罚款500元。2、各使用单位巷道的备用管子按规格码放整齐，并挂牌管理，巷道内不准有零散管子，发现一根罚款100元，新工作面移交、生产验收时，由供应科会同掘进区、采区对上下风道的各种规格管路进行清查移交，并及时减少掘进区在籍，增加采区在籍。严禁各单

37、位用排水管、压风管、洒水管进行搭杆、褙顶等，否则，每米罚款50元。3、对未经批准私自毁改管件移作他用的，按材料原值的两倍进行处罚，并对责任单位负责人罚款500元。4、各区队在用的风水管路必须编号管理，字迹清楚整齐，不得出现跳号现象。5、各采区回采时，各种管路必须提前回收，回收的管子应运到指定地点码放整齐，并挂牌管理，供应科每月对工作面进行清查，发现丢失，每米罚款50元。6、巷道使用结束或巷道报废放顶回收时，使用单位要将巷道内所有各种规格管子及时回收，否则，按丢失处理，每米罚款50元。7、各种管子升井时要事先经过三钢支护班同意后方可升井，否则对区队罚款500元。各类管子下井时要事先经过三钢支护班

38、签批后方可领取下井。8、各种管子如需移交，应由供应科、接受单位、移交单位三家现场清查并办理移交手续，不准私自移交，否则对责任单位一次罚款1000元。新管子投入使用，由首次使用单位提前到供应科三钢支护班办理领用手续。（四）钢丝绳的使用及考核1、各固定地点使用钢丝绳，归各使用单位（设备使用单位）管理，应设专人负责，并严格按有关规程和规定合理使用。各种辅助设施（如地磙、绳轮、避磙、侧磙）必须齐全，否则不准使用。辅助设施不起作用，发现一次罚款200元。2、设施若暂停使用，应将钢丝绳缠绕至绞车滚筒上，且较长时间不使用时应在钢丝绳上涂抹黄油（根据巷道条件，每月至少涂油一次）。3、主副井提升钢丝绳由机运队负

39、责，其它各地点钢丝绳由防爆组负责，严格按煤矿安全规程相关规定和焦煤集团以及本矿有关机电管理制度进行检查检验等，并做好相关记录。发现不符合相关规程或规定的，应要求责任单位立即停止使用并整改或更换。4、结合矿井实际情况，各轨道坡无极绳或绞车钢丝绳使用期限根据不同地点暂定为612个月（具体见附表1）。若因特殊情况经有关部门研究后再另行调整。5、调度绞车在固定地点使用的钢丝绳需更换的，必须以旧换新，新增或更换钢丝绳必须由防爆组相关人员在料单上签字确认，并经三钢支护班记账后方可领取。6、凡更换下的旧钢丝绳，必须在5天内交到供应科指定地点存放，并及时到三钢支护班销账，否则每超1天对责任单位罚款100元。7

40、、按规定必须回收的旧钢丝绳，如丢失或少交者，对责任单位按旧绳价值100%进行罚款。8、各部运输绞车、必须实行挂牌管理，并注明绞车型号、编号、安装时间、钢丝绳型号、长度、更换时间、使用期限、使用单位及责任人等，并做到版面清洁、字迹清晰，否则对区队罚款100元。9、井下区队移交运输绞车应同时移交管理牌板，否则对原责任区队罚款100元。10、井下区队移交运输绞车必须事先通知三钢支护班，及时办理移交手续 ，否则对原责任区队罚款500元。（五）运输带的使用及考核1、各地点使用运输带，归各设备使用单位管理，应设专人负责，并严格按有关规程和规定合理使用。胶带输送机各种保护及辅助设施必须齐全有效。2、各地点使

41、用的胶带输送机必须实行挂牌管理，并注明输送机型号及编号、安装时间、使用地点、输送带型号及长度、更换日期及使用期限、使用单位及责任人等，并做到板面清洁、字迹清晰，否则对区队罚款100元。3、根据焦煤集团相关规定并结合矿井实际情况，井下各地点运输皮带使用期限暂定636个月（具体见附表2）。若因特殊情况经有关部门研究后再另行调整。4、各运输带运行环境必须保持整洁、畅通，胶带运输巷无杂物、浮煤、积水等，否则每发现一处对责任单位罚款50元。5、胶带输送机各处托辊应保持齐全，转动灵活，不得出现严重跑偏或其他物品摩擦运输带现象，否则每发现一次对责任单位罚款100元。6、凡因管理不善而造成运输带撕裂者，对责任

42、单位按损坏运输带价值的50%进行罚款。7、所有运输带更换均实行交旧领新，换下旧的运输带必须在7日内上井并交供应科指定地点回收存放，否则每超1天对责任单位罚款100元。8、对回采收卷的输送带以及延伸备用的输送带要妥善保管，严禁在有积水、淋水、煤泥的地点及腐蚀物附近存放。9、回收上井的运输带须经供应科对其长度、损伤情况等进行鉴定，做出相应的处理后按指定地点存放好。10、对回收存放的运输带若因宽度、长度、强度等不能保证安全运行时，由供应科组织相关部门做报废鉴定后，按集团公司有关规定进行处理。11、对超过规定使用期限的运输带，按超过使用期时间长短给予奖励。超过规定使用期1个月者每米奖励1元，超2个月以

43、上者每米按2元奖励，以此类推；未达到使用期限而报废更换的，每少用1个月（不足30天按1个月计算）对使用单位按每米1元进行处罚，2个月按每米2元进行处罚，以此类推。每月由供应科三钢支护班开出票据经领导审批后报企管科。（六）电缆的使用及考核1、根据焦煤集团有关规定并结合我矿实际，4mm2及以上的电缆由机电科电缆组负责管理，电缆组应根据生产地区安排向供应科提出电缆补充计划，其它单位不得以任何理由不经电缆组新增电缆，否则供应单位有权不予安排。2、电缆组每月5日前须将月度统计报表上报焦煤集团供应处，每半年将电缆使用消耗情况写出书面材料。供应处每季度将对各使用单位的电缆检查核对一次。3、对电缆的具体管理按

44、机电科制定的电缆相关管理制度和考核细则执行。（七）上述各专项考核中未涉及的其它项目按焦煤集团相关文件规定执行。附表1：使用地点使用期限暂定辅助运输斜巷无极绳暂定为6个月盘区辅助运输斜巷无极绳暂定为8个月1105胶带顺槽无极绳暂定为8个月1105回风顺槽无极绳暂定为8个月辅助运输巷煤门绞车钢丝绳暂定6个月各掘进区队绞车钢丝绳均暂定为10个月总回风斜巷绞车钢丝绳暂定为10个月管子道上段绞车钢丝绳暂定为10个月其它新增地区绞车钢丝绳均不得低于10个月注：因装载硐室绞车、清理斜巷绞车、管子道、主排水泵房水仓、排水联络巷绞车等，因长期不使用，但是责任单位必须定期保养，使用期限均不得低于12个月。附表2：

45、使用地点使用期限暂定装载硐室运输带暂定为6个月上仓胶带大巷运输带暂定为36个月综采队胶带顺槽运输带暂定均为18个月盘区胶带顺槽运输带暂定为16个月综掘区队运输带暂定均为18个月（八）大型材料管理流程图：见附件六十、现场材料管理制度（一）赵固二矿成立现场材料管理领导小组组 长：赵固二矿矿长 副组长：分管生产、安全、开拓、采掘、机电、供应、经营等各副职成 员：各副总师及生产、安全、机电、供应、计划、调度、企管等相关职能部门负责人职 责：负责现场材料管理标准的确定和管理责任的划分，并对现场材料管理及考核工作情况进行监督指导，及时裁决和处理相关争议性问题。（二）领导小组下设办公室，办公室设在供应科。主

46、 任：供应科长（兼）成 员：供应科副科长、供应科及各部室（区队）现场材料管理相关人员职 责：负责各单位现场材料管理情况的具体监督检查和考核落实，并有权对各单位在现场材料管理及使用中的违规及不合理现象进行处罚。（三）各单位须相应成立现场材料管理小组，明确一名副职分管，并配备专（兼）职人员具体负责本单位的现场材料管理工作。（四）现场材料管理标准1、运输环节标准1.1装车材料必须严格按有关规定进行装车，做到不超宽，不超长，不超高，绑扎牢固可靠，并明确运输管理责任人。1.2贵重材料装车时须轻装轻放，跟人看管，明确责任人。1.3材料运输过程中，发现掉料要及时拾起装车或交返所属单位（由运输单位负责）。1.

47、4有特殊要求的材料要按规定要求装车、运输、存放。1.5材料运输过程中，运输区与用料单位要明确交接责任，责任不清的运输区有权拒运。运送错误及丢失的由运输区负责赔偿损失，有关赔偿标准以赵固二矿现场材料管理领导小组决议或矿市场化仲裁委员会仲裁结果为准。2、材料现场存放标准2.1进入工作场所的材料，使用单位卸车时要做到分类码放整齐，层理清楚，每层数量相一致，存放一条线，小件材料要入箱保管。2.2回收的旧材料要集中存放在规定地点，分类码放整齐，层理清楚。不用的材料按有关规定及时交至供应科指定地点。2.3各类材料存放地点必须按要求挂牌分类管理。2.4材料所属单位每班均应指定班中责任人负责材料的日常整理和相

48、关卫生清理等工作，各存放地点及使用沿途应始终保持整洁规范。2.5易损、易丢的配件和附件等应入箱存放或规整放置在有人看管的明显易取地段。3、材料的使用3.1各种材料要严格按照材料自身的使用规定和相关规程措施要求投入使用。3.2严禁未经相关部门许可私自改制或分解材料，进而改变和破坏其正常使用效果。3.3对各种材料要本着有利于维护和节约的原则，有效合理的使用，避免造成浪费和重复性投入。4、现场材料的交接4.1井下各单位因工作条件或任务变化，而进行的材料交接，必须事先征得调度和工程技术部门的同意，然后由调度室组织技术科、供应科、企管科等相关部门人员，现场共同认证并办理交接手续。4.2材料交接后相应管理

49、责任随之转移，未经交接手续的供应科仍对原责任单位进行材料考核，由此造成责任不清或浪费的仍由原责任单位承担责任并赔偿相关损失。4.3现场材料的交接，均以交接双方以及参与交接的各职能部门人员共同签字的手续单为准，供应科负责造册登记并根据交接手续单变更相应台帐。（五）现场材料管理日常检查及处罚规定1、严禁私卸、抢占或偷用其它单位材料，发现一次对责任单位罚款1000元，对有关责任人罚款500元。2、使用现场（料场）材料要分类码放整齐，层理清楚。做到每层数量相一致，存放一条线。检查时每发现一处不合标准，对责任单位罚款500元，对当班责任人罚款100元，并责令限期整改，不能按期整改者加倍处罚。3、现场材料

50、有存放在淋水、煤泥或水沟中的（或因条件限制经许可存放但未采取保护措施的），检查时每发现一处按每种材料对责任单位罚款500元，对责任人罚款100元，并责令限期整改，不能按期整改者加倍处罚。4、现场材料在运输及使用过程中，发现人为损坏或挪作它用，对责任人按其原值2倍进行罚款（最低按100元计罚）。5、现场使用沿途不得随意零星放置各种材料，发现一处对责任人罚款100元。若不同材料相混堆放一块，按类进行罚款，每类对责任人罚款100元。6、材料存放地点必须悬挂标志牌，无标志牌或牌物不符的，发现一处对责任单位罚款500元，对相关责任人罚款100元。7、所有材料堆放离运输道轨距离不得少于500毫米，否则每处

51、对责任单位罚款1000元，对相关责任人罚款100元。8、工程移交后非移交范围内的各种材料须按现场规定时间运走。无故拖延时间或未经许可私自移至其它单位场所及大巷中的，发现一次对责任单位罚款500元，对相关责任人罚款100元，并责令限期整改，超期一天加罚100元。9、因防护措施不到位而使使用现场水泥凝固的，每发现一袋对责任单位罚款500元，对相关责任人罚款100元。10、使用现场用材料做卧铺的，每发现一处对责任人罚款100元。11、现场使用材料严禁上皮带运输，发现一次对责任人每件罚款100元。造成生产事故的按有关规定严肃处理。12、使用现场因不正确使用材料而造成浪费的，对责任人按浪费材料原值的2倍

52、进行罚款（最低按100元计罚）。13、正常回收及返修回收的旧材料，须按规定时间及时回收升井，并交供应科指定地点码放整齐，每拖延一天，对责任单位罚款500元，对相关责任人罚款100元。14、因管理不善造成现场材料丢失或人为损坏浪费的，每发现一次对责任人按损失材料原值的2倍进行罚款（最低按100元计罚）。15、各运输大巷遗弃材料由运输区落实责任单位，供应科按量值对责任单位及相关责任人进行罚款。若找不到责任单位的，遗弃材料由运输区按现场规定时间交供应科指定地点堆放整齐，否则每拖延一天对运输区罚款500元，对有关责任人罚款100元。16、矸石矿车上混装废旧材料的，由运输区落实责任单位，供应科对责任单位

53、按每车100元进行罚款，找不到责任单位的由运输区负责。17、升井材料当天必须卸车运走或交供应科指定地点回收堆放，否则经运输区落实责任单位后，按每车每天500元对责任单位进行罚款。找不到责任单位的由运输区负责。18、混入矸石矿车内的材料，运输区翻矸时应及时拣出回收，否则每发现一车对运输区罚款500元，对相关责任人每车罚款100元。19、副井口及环线沿途遗弃的零星材料，运输区应当天回收并交供应科指定地点堆放整齐，否则每发现一处对运输区罚款200元，对相关责任人罚款100元。造成丢失外流的每件加罚200元。20、运输途中遗失在大巷中的材料，对运输区按每件200元进行罚款，对其当班责任人按每件100元

54、进行罚款。（当班不捡起交还材料相关单位，第二天检查加倍处罚）。21、以上凡涉及具体责任人的，其责任单位必须配合职能部门及时提供相关人员名单，否则按5倍对其单位进行处罚。（六）供应科、调度室、技术科、安全监察科及企管科等职能部门有关人员均有对各单位现场材料监督检查和处罚的权利。（七）供应科、调度室、安全监察科等有关单位每月末将当月现场检查罚款单交企管科，汇总后纳入市场结算。十一、物资回收及修旧利废管理制度（一）组织机构1、赵固二矿成立物资回收管理领导小组，作为物资回收及修复利用管理的领导机构。组 长：矿长 副组长：矿各分管副职成 员：各副总师（矿长助理）及供应、机电、企管、计划、财务、纪检、保卫

55、等相关部门负责人职 责：负责全矿所有废旧物资回收及修旧利废工作的制度审定，价格的审批以及监督检查等。2、下设物资回收管理办公室，办公室设在供应科。主 任：供应科长（兼）副主任：供应科分管副职成 员：供应、机电、企管、计划、财务、纪检、保卫等相关部门工作人员及供应科废旧回收和修复组人员。职 责：负责物资回收及修旧利废的各项具体业务工作，并及时上报各种相关报表。（二）物资回收范围1、工作面能够回收的物资。主要包括锚杆、锚杆托盘、锚索托盘、锁具、道木、坑木、杂木、钢棚及其附件、道轨及其附件、保险杠及其附件、地磙架，地磙、滑子、道钉、管路及其附件、电缆（包括通讯电缆）、接线盒、防爆灯、电铃、按钮，溜子

56、及皮带机配件，皮带过桥、开关架等，按规定回收率进行考核。2、采掘工作面等工程结束、交接时所有应回收的物资，按现场会议记录和规定回收率进行考核。3、须交旧领新物资。4、其它井上、下闲置废弃物资。（三）管理职责分工1、矿所属各单位对所管辖范围内的废旧物资均有回收、修复利用的责任和义务。各单位负责自己作业场所和卫生区范围内废旧物资的回收、装车、卸车和交库。2、运输区除负责所分管运输线两侧废旧物资的回收、装车、卸车和交库外，还负责其他单位回收物资的运输和通知卸车工作。3、供应科修理班和机运队机修间共同负责可修复利用物资的修理。4、供应科作为我矿物资综合管理部门，负责下达材料回收计划，组织有关部门对回收

57、材料进行确认，以及各种废旧物资的计量回收、分类码放、建帐、编制修理计划、委托修理、验收入库等，并负责交旧领新物资交旧情况的考核统计，月底将考核统计情况汇总上报企管科纳入工资结算。5、矿价格管理委员会负责制定回收物资奖励价格、修理价格和复用价格。具体工作由企管科根据供应科提交的修旧复用物资明细等组织相关人员实施，不断完善公司修旧利废物资价格管理体系。6、供应科根据上级废旧物资批复情况，负责组织财务、企管、机电、保卫、纪检等部门共同参与没有修复价值和不能再修物资的议价出售工作。7、供应科负责按有关规定及时将各种修旧利废物资统计报表报送上级相关部门。（四）管理和考核1、交旧领新1.1、除首次安装投入外，使用后留有残体须回收的材料、配件等必须实行交旧领新。确定有回收率的参照物资回收率一览表执行。1.2、各单位领取新材料时，各类物资库管员负责分管物资的交旧回收，并做好分类登记。领新及交旧物资数量，须经双方签字确认。每月月末各类库房将所回收交旧物资统一上交矿废旧物资回收管理组并随附分类明细表。1.3、每月由供应科组织企管、机电、财