专项整治检查验收基层局和企业现场检查评价表

1、专项整治检查验收基层局和企业现场检查评价表根据国家总局关于开展 2008 年重点产品质量专项整治检查验收工作的部署和 要求以及全省重点产品质量专项整治工作检查验收方案 ，从 2008年 11月1 日开 始对各市局专项整治自查情况进行检查验收。为便于对基层局、企业进行现场检查， 省局专项整治领导小组制定了全省重点产品质量专项整治基层局现场检查评价 表、全省重点产品质量专项整治企业现场检查评价表 （见附件）。供各地参考。全省重点产品质量专项整治基层局现场检查评价表被检查单位：市县局检查时间：2008年11月 日检查验收项目检查验收要点检杳方法评价记录备注完成基本完成未完成1、结合辖区实际制定了方

2、案，明确了整治重点、措施、 目标1.1是否制定了专项整治行动书面方案查阅文件1.2整治重点、措施、目标是否明确查阅文件2、整治工作任务、目标分 解到最基层，将责任落实到 具体人2.1是否将整治工作任务、目标分解到最基层查阅分解表2.1是否将责任落实到具体人查阅分解表3、建立实施重点区域、重 点案件挂牌督办制度3.1是否按要求对重点区域、重点案件进行督办查阅记录3.2对重点区域、重点案件督办是否到位查阅记录4、按要求专人负责信息报 送，信息报送及时、准确4.1是否设专人负责信息报送查阅报表4.2信息报送是否及时、准确查阅报表5、掌握辖区内生产企业及 产品质量状况、监督抽查和 执法检查情况5.1是

3、否掌握生产企业数量、分布和生产条件查阅档案5.2是否将监督抽查和巡查记录纳入质量档案查阅档案6、加强对企业的监督检杳. 严格监督检查后处理6.1是否做到监督检查和执法检查全覆盖查阅巡杳记录6.2监督检查和执法检查的后处理是否到位查阅案卷7、严厉打击各类质量违法 行为7.1是否完全按要求开展了行政执法行动查阅记录7.2严格执法，该移送的案件是否全部移送查阅案卷检查验收项目检查验收要点检杳方法评价记录备注完成基本完成未完成8建立执行企业巡杳制度8.1是否有定期或不定期巡查制度或规定查阅资料8.2是否按规定完成巡查工作查阅巡杳记录9、全面普查辖区内五类重 点产品生产企业情况，建立 质量档案9.1是否

4、全面查清底数，并按要求建档查阅档案9.2个体生产加工点是否按要求建立台帐查阅台帐10、备案的企业标准复审10.1是否掌握企业执行标准情况并进行清理查阅档案10.2对不符合国家规定和强制性要求的企业标准是否 责令企业停止执行查阅档案11、辖区内五类重点产品生 产企业获证情况11.1辖区内属于生产许可证管理企业是否获证查阅档案11.2辖区内属于3C认证管理企业是否获证查阅档案12、坚决查处无证生产、 销 售以及在经宫中使用无证 产品违法行为12.1是否组织查处无证生产、无3C认证生产、销售及在经宫中使用的行动查阅资料12.2发现的上述违法案件是否处罚到位查阅案卷13、新获证五类重点产品监13.1是

5、否开展监督抽查或定期监督检查查阅资料督抽查或定期监督检查13.2是否督促不合格企业进行整改查阅资料14、确定重点区域，开展了 重点区域集中整治工作14.1是否确定了辖区内整治重点区域查阅文件14.2是否按要求开展了重点区域集中整治工作查阅总结说明：1现场检查时先填写被检查单位名称，并根据检查情况在相应的评价记录“完成”、“基本完成”、“未完成”栏下打“ V”。2 、对有关要点内容难以作出评价时，可在备注栏中填写具体情况。检查验收项目检查验收要点检查方法评价记录备注是否1、建立有毒有害物质控制 体系1.1是否对原材料进货进行检验查阅记录1.2是否对产品设计（配方或图样）进行审查听取汇报1.3是否

6、有生产技术规程及生产记录现场检查1.4是否对产品出厂进行检验查阅记录1.5是否对有毒有害物质超标的产品实行召回听取汇报2、建立原材料进厂和产品 销售台帐2.1是否有原材料进厂台帐查阅台帐2.2是否有产品销售台帐查阅台帐3、建立索证索票制度3.1是否建立原材料进厂索证索票制度查阅制度3.2索证索票制度是否执行到位查阅证票4、质监部门对企业帮扶情 况4.1是否帮助企业强化质量意识听取汇报4.2是否支持企业制定严于国家标准的企业标准，促进产品标准体系进一步元善听取汇报4.3是否帮助企业建立质量自律机制听取汇报4.4对质监部门帮扶和监督检查工作是否满意听取汇报被检查单位名称:全省重点产品质量专项整治企业现场检查评价表检查时间：2008年11月 日说明：1、现场检查时先填写被检查单位名称，并根据检查情况在相应的评价记录“是”、“否”栏下打“ V”。2 、对有关要点内容难以作出评价时，可在备注栏中填写具体情