QC080000-2017内部审核检查表QC080000内审检查表

1、QC080000-2021内部审核检查表QC080000内审检查表受审部门审核准那么审核员审核日期审核组长IS09001:2021标准、IECQ QC08000:2021标准、公司质量治理体系文件、 适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求涉及条款审核内容审核记录审核结果Y/N备注4.1理解组织及其 环境1 .公司是否识别、确定影响其 HSPM 体系实现HSF目标预期结果的各种 外部和内部因素？2 .是否对这些外部和内部因素的相 关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的 需求和期望1.公司是否确定了与 HSP咻系有 关的所有相关方的HSft相关要求？ 2.是否持续监视和评审环境法律法 规要求,

2、以及相关方 HS要求的更 新信息？4.3确定HSPMfr系 的范围1 .公司是否确定了 HSPMfr系的范围？2 .是否对这些信息形成了成义信息？4.4HSP咻系及其过程1.公司是否根据标准要求建立、实 施、保持和改良HSP楙系？2.公司内与HSP醒系肩美的过程是 否被确定和治理？3.对已确定的风险和机遇的应对以 及过程实现其预期结果所需的变更 是否进行了专门考虑？4公司是含存在影响产品符合要求 的外包过程？5是否明确了限制的方式？第1页共12页5.1领导作用和承诺5.1.1总那么1.是否将HSF纳入治理评审？2.公司HS切针、目标是否形成文 件,由最高治理者揖匕准颁发？3.建立实施保持改良H

3、SPMfr系所需 资源,最高治理者是否保证提供？有 否实例佐证？4.是否向各部门传达符合顾客及法 律法规的HS治理要求的重要性？5.1.2以顾客为关注隹百八、八、1 . “以顾客为关注焦点经营理念 是否在公司中得到树立？2 .公司是否努力保证顾客的 HSF要求得到确定和满足？5.2方针1.HSF方针是否与公司的宗旨相适应？2.HSF方针是否包含满足适用HSFS求的承诺？是否包含持续改良 HSPM 体系的承诺？3.HSF方针及其含义在公司各层次 员工中是否得到充分、正确理解,并 协/fG深入人心？5.3组织的岗位、职口和权限1.公司各个部门、各级人员与 HSF相关的职贝和权限及具相互关 系是否确

4、定？2.公司所有员工是否清楚本职范围 内与HSF相关的责任和权限,并被 启效沟通履行？3.是否了任命一名指定治理者代表(DMR ?6筹划第2页共12页6.1应对风险和机遇的举措1.公司确定HSPM体系的风险和机 遇时,是否从内部、外部两个方向全 面考虑？2.为应对这些风险和机遇公司是否 筹划了所必需的举措？对这些举措 的后效性进行评价？6.2HSF目标及其实现的筹划1.在公司的各层次上是否已建立HSF目标？所S HSF目标与HSFTJ 针和持续改良的承诺,是否T?2.所建立HSF目标是含可测量？目 标之间是否协调,是否相互保证？3. HSF目标是否包含减少或消除 过程或产品中已识别和使用的 H

5、S的时间表？4.公司为实现HSF目标是否进行策 戈分析确定实现目标所需的资源, 时间要求、责任人落实明确,并对目 标实现结果有评价？5.公司HSF目标实施时,过程是否受 控,并及时更新？6.3变更的筹划1.公司HSPMfr系进行变更时,是否 考虑了变更的目的及潜在后果？2.公司在进行HSPMfr系变更前是否 考虑了资源的可获得性？3.是否考虑了治理体系的完整性？ 为实施HSPMfr系变更,是否有充足 的资源保证实现必要的变更？第3页共12页7支持7.1 资源7.1.1总那么1.为实施、保持、改良HSPh#系过 程,到达顾客满意,公司是否能够及 时确定并提供所需资源？7.1.2人员1.为保证HS

6、Ph#系的启效实施,公 司是含确小和配备各冈位所需人 员？7.1.3根底设施1.公司为满足HSF过程和产品的要 求,是否确定、提供并维护了所需的 根底设施？2.是否有台账,是否有维护保养计 戈能够持续满足运行要求？7.1.4过程运行环境1.公司是否确定、提供并维护所需的 运行环境,以获得HSF产品？7.1.5监视和测量资 源1.公司的测量和监视资源是否根据 已确定的HSF要求配置？所配置的 测量和监控设备水平是否满足规定 要求？2.公司的HSF特性的测量设备是否得到肩效的治理？3.公司的HSF特性的测量设备是否 可溯源？是否根据国际或国家测量 标准对测量设备进行校准或验证？7.1.6组织的知识

7、1.公司是否确定必要的知识,以保证 实现HSF产品和效劳的符合性？这 些知识是否得到保持,并能在所需的 范围内得到？7.2水平1如何保证从事影响产品HSFX作的 人员是能够胜任的？2.是否制定了相应的岗位任职要求 以确定人员的水平？第4页共12页3.查培训方案,看是否按方案对人员 进行了相应的培训,如何评价培训的 肩效性,实际培训效果如何？4.是否保持了相关的教育、培训、技 能和经验的记录？7.3意识1.公司总经理是否知晓违反HSF法律法规和顾客要求的后果？2.各相关岗位的工作人员是否知晓 将HS引入过程输出或产品的风险, 以及他们对实现HSF目标的奉献？7.4沟通1.公司是否确定了与HSPMfr系相关的内部和外部的沟通？7.5形成文件的信息7.5.1总那么1.公司所建立HSP醒系文件是否包 括了 HSFT针和HSF目标、治理体系 手册、程序、记录及其他所要求的文 件？2.HSPM体系文件是否包括了产品中 包含的或可能会被引入产品的所有 HS的列表？3. HSPMfr系文件是否包括了适用法 律法规和顾客要求的与 HSF限制相 关的成文信息？7.5.2创立和更新1.在创立和更新成文信息时,组织应 考虑与程序、内容和