质量体系认证纠正和预防措施控制程序范文

1、精心打造纠正和预防举措限制程序1 .目的预防不合格再发生和潜在不合格发生.2 .适用范围适用于生产和效劳全过程中,对出现不合格和潜在的不合格 因素需采取有效的纠正和预防举措的场合和情况.3 .责任3.1 营销部负责采取纠正和预防举措的责任部门.3.2 各责任部门对本部门存在的不合格或潜在的不合格因素制定相应的纠正和预防举措,弁负责实施.3.3 治理者代表负责重大的预防和纠正举措的审批和协调工作.4 .举措和方法4.1 纠正举措4.1.1对不合格品和不合格项的识别,通过以下信息来源来 实现.1顾客的投诉业务部应在当天将投诉信息汇总传递给品质部2产品监视和测量不合格3治理评审的输出需改良的要求4内

2、审出现的不合格精心打造5数据分析的输出需改良的要求6顾客满意度监视和测量不合格7过程监视和测量不合格4.1.2 纠正举措的实施4.1.2.1 对于顾客投诉和顾客不满意中反应的产品质量问题,由业务部人员开出 纠正预防举措报告交责任部门,具体执行?顾 客沟通限制程序?和?顾客满意度监视和测量限制程序?.4.1.2.2 属于内审和治理评审而需采取纠正举措的情况,具体执行?内审限制程序?和?治理评审限制程序?4.1.2.3 对生产中出现的严重不合格、不断重复的一般不合格、 数据分析输出需改良的要求,由营销部开出正预防举措报告, 交责任部门.4.1.2.4 过程的监视和测量不合格,由治理者代表开出纠正预

3、防举措报告交责任部门.4.1.3 分析不合格原因 为了消除不合格原因,预防再次发生同 样的不合格,各责任部门收到纠正预防举措报告时,应分析不合格产生原因,制定消除原因的举措,确定实施人员和期限,经 治理者代表批准后组织实施.纠正举措的制定应与不合格的影响程序相适应.4.1.4 对纠正举措的审批 治理者代表对责任制定的纠正举措进 行审批,对概念不明确或无效的纠正举措应给予纠正,要求责任部门 重新制定,以提升纠正举措的有效性.经批准后交责任部精心打造门实施.4.1.5.1 责任部门有效实施纠正举措弁具有效果后,通知 纠正 预防举措报告开出部门到现场验证.开出部门应及时验证弁记 录,验证举措的有效实

4、施和同样的不合格已不再发生或已得到最 大程度的改良.可能时,应提供有效性的证据.4.1.5.2 对于验证无效的 纠正或预防举措,应重新开出 纠正预防 举措报告'要求责任部门 重新制定纠正或预防举措,弁按上述要 求直到验证有效.1.2 预防举措1.2.1 需采取预防举措的信息来源：1.2.1.1 各部门对本部门的质量记录及质量治理的情况进行分析和观察,提出潜在的不合格,开出纠正预防举措报告交责任 部门.1.2.1.2 由营销部在必要时,召集相关部门,召开各种质量会议, 通过讨论提出潜在不合格,开出 纠正预防 举措报告交责任部 门.1.2.1.3 通过对本部门各种不合格的举一反三,提出可能

5、的潜在的不合格,开出 纠正预防举措报告部门.1.2.1.4 在通过参观学习、交流研讨或外请专业人员指导后, 各 部门应根据企业的实际情况深入思考, 提出潜在不合格,开出纠 正预防举措报告交责任部门.1.2.2 各有关部门接到该通知单后,按 4.1.3-4.1.5的所有条精心打造款实施预防举措,直至潜在不合格被消除或 最大程度得到改善.1.3 有效的纠正和预防举措如果涉及文件更改, 应由验证人员通 知文件编制部门或人员按?文件限制程序?的 相关条款进行更 改.1.4 各部门所采取的纠正和预防举措的信息,应反应品质部,品 质部将所采取的所有纠正和预防举措的有关信息提交治理评审, 以保持或改良质量体系的有效性.1.5 纠正和预防举措所形成的质量记录交品质部,由营销部按 ?质量记录限制程序?进行治理.5 .相关文