X地产年度目标业绩责任书(总经理)解析

1、 有限公司年度业绩目标责任书（2015年度）甲 方： 乙 方： 签订日期： 2015 年 月 日 5目 录第一部分 总则1一、签订目的1二、考核原则1三、适用范围1四、考核责任分工1五、考核指标的制定及调整原则2年度业绩目标一览表2第二部分 考 核 细 则2一、考核方法3二、考核细则及计算方法3三、考核结果反馈4四、其它说明4第一部分 总则一、签订目的1.1贯彻公司年度总体发展计划，将总体目标层层分解与落实到主要管理人员，确保各年度业绩目标及季度度经营目标顺利实现。1.2在保证公司利益前提下，有效保障个人利益，有目标、有标准、有依据、有约定的考查业绩完成情况。二、考核原则2.1公平公正原则绩效

2、考核指标制定、考核人与被考核人的界定、考核程序、考核数据收集及考核责任都有明确的规定与流程；考核结果透明公开、可查询、可投诉。2.2当期与未来原则既是对当期工作情况的考查，也是对其未来工作行为进行预测，在评价当期工作的同时，前瞻性的预测未来的工作能力与态度，为未来人力资源调配提供依据。2.3奖惩结合原则多劳多得、少劳少得，奖惩结合。三、适用范围 适用于各部门管理人员。四、考核责任分工4.1 一级指标由总经办编制，报董事会审批执行，由董事会对其进行年度考核。4.2 二级指标，由各签订人根据公司指标结合工作实际草拟，报总经理办公室审核，总经理办公会审批执行，由总经理对其考核。4.3人力资源部负责考

3、核结果的应用，总经理办公室受理考核投诉事宜。五、考核指标的制定及调整原则5.1目标分解方法人力资源部及总经办根据公司的计划目标，制定年度目标责任书；被考核人负责将签订好的年度目标分解到季度，报人力资源备案，作为季度述职依据，该季度数据不挂钩业绩工资，只做公司整体控制及预警。5.2年度任务的调整原则目标责任书原则上一经签订不得修改，如确发生重大情况，需要经总经理审核，报董事会审批后方可修改。公司年度整体业绩目标一览表（2015年度）部门序号维度细项目标值频率权重指标简要说明/计算方法数据来源备注工程部1进度工程进度节点完成率年度按照完成节点个数比例计分开发部开发部2项目一期开发手续节点完成率年度

4、按照完成节点个数比例计分营销部3项目二期开发手续节点完成率年度按照完成节点个数比例计分营销部营销部4合同销售额合同销售完成额年度按照任务完成比例计分财务部5回款额销售回款完成额年度按照任务完成比例计分财务部6营销费用营销费用控制率年度按照费用预算比例阶段计分财务部财务部7融资融资完成额年度按照融资预算比例阶段计分工程部8预算管理预算控制率年度按照年度预算比例计分财务部人力资源行政部9人事行政管理人事行政管理节点完成率年度按照完成节点个数比例计分总经办10员工满意度员工满意率年度按问卷满意率百分比计分总经办注：各部门负责人目标责任书围绕总经理目标责任书进行分解及考核。第二部分 考 核 细 则一、

5、考核方法1.1 被考核人季度考核采用述职形式，由被考核人将年度指标细化到季度，并于每季度第一个月10日前提交季度工作计划，由总经理审核，报人力资源部备案，作为季度指导及预警依据；年度考核指标综合得出年度业绩评价结果，作为年终奖金发放依据，业绩核算截止时间为12月31日。1.2被考核人员激励部分按半年度发放，当年第一与第三季考核成绩（成果）仅作为公司季度管理监控，用于管理层半年度、整年度的工作调整管理方向，不作为考核工资发放依据。1.3当年第二与第四季考核成绩作为考核工资的唯一发放依据，各被考核人按半年度考核分值作为发放系数，由总经办提报，董事会审批后执行。公式为：半年度绩效工资=半年度工资总额

6、×绩效比例%×考核系数（按第二季度、第四季度成绩）1.4绩效工资比例绩效比例暂定为：总经理（含副总级别）：20%，部门经理15%，主管及员工10%。1.5 考核系数对应关系如下图：考核成绩90-100分80-89分70-79分60-69分60分系数1.00.850.70.60二、考核细则及计算方法（举例，但不限于此）2.1营销部分：合同销售额完成率R=实际完成值/年度目标值，R大于1得满分，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。销售回款完成率R=实际完成值/年度目标值，R大于1得满分，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>

7、;R得0分。营销费用控制率R=（实际发生费用-预算费用）/预算费用，R小于0得满分，1.1（含）>R>0得70分，1.2（含）>R>1.1得60分，R>1.2得0分。客户满意率R=调查满意数/调查问卷总数，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。2.2开发部分开发手续节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。实际完成天数±5个工作日按完成计2.3工程部分工程进度节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1>R>0.6（含

8、）按照实际折算，0.6>R得0分。实际完成天数±5个工作日按完成计开发成本控制率R=（实际成本-计划成本）/计划成本，R小于0得满分，1.1（含）>R>0得70分，1.2（含）>R>1.1得60分，R>1.2得0分。成本构成=土地成本10%+前期成本20%+建安成本50%+设备费成本10%+配套费成本10%2.4财务部分融资完成率R=实际完成值/年度目标值，R大于1得满分，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。预算控制率R=（实际发生费用-预算费用）/预算费用，R小于0得满分，1.1（含）>R>0得70分

9、，1.2（含）>R>1.1得60分，R>1.2得0分。2.5人力资源及行政部分管理节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。实际完成天数±5个工作日按完成计管理费用控制率R=（实际发生费用-预算费用）/预算费用，R小于0得满分，1.1（含）>R>0得70分，1.2（含）>R>1.1得60分，R>1.2得0分。 员工满意率R=调查满意数/调查问卷总数，1>R>0.6（含）按照实际折算，0.6>R得0分。三、考核监控结果反馈每季度（监控）考核情况以通报的形式发送至各被考核人邮箱。四、其它说明相关责任人异动：1.1晋升及横向调动：人员本职内，晋升更高一级专业岗位，进行该岗位离任考核，并按照工作自然天数折算兑现，即：A岗位在职/365*离任考核分值*A岗位分配比例+ B岗位在职/365*考核分值*B岗位分配比例；1.2离职：当期季度责任内，离职者，视为放弃绩效工资及当期项目奖金；1.3接任：年度责