COP7505搬运贮存包装防护和交付

1、有余纸品有限公司公 司 运 作 书文件编号COP7505标题搬运、贮存、包装、防护和交付版本B0出版日期二零零七年一月二十日页数第8页，共8页此运作书的控制部门是货仓部。货仓部负责制订、发出及控制此运作书。对于任何形式及/或内容上的更改，必须由总经理确认及董事总经理审批，此乃一份受控制文件，在修订后将会立即更新。除认可之副本外，不可随意复制副本。 只有已被签批及盖上红色“控制”图章之副本方可作为有效及可依据之工作文件。版本/版次页 码修 订 内 容 摘 要出版日期A/A0/初版01/02/15A/A1/5.1.1/5.1.3/5.2.2.d已修改01/11/01A/A2/5.5.3/5.5.4

2、/6.1已修改02/06/05A/A3/5.5.4/6.0/版本已修改03/06/30A/A4/新增5.4.5/页数及 5.5.4已修改04/02/27A/A5/3.1.1/5.1.1ae/5.2.1afg/5.2.2.1/5.2.2.4b/5.2.2.5/5.2.2.6/5.2.2.7/5.3.3已修改新增5.2.2.3ab/5.2.2.4a及页数已修改05/06/10B/B0全部增加QC080000相关要求07/01/20控制图章如控制图章并非红色，此乃非正式控制文件，所有工作程序的进行只可参考有效的控制文件。文件控制部门必须确保此控制文件传阅有关人员，并在有需要时提供此文件作参考。1.目

3、的确保材料/产品在仓储、搬运、生产、交接等过程中质量/HSF得到保证。2.适用范围 适用于本公司库存物料与成品在搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。3.职责3.1 货仓部负责所有物料的接收、储存、发放、记录和标识，定期对仓库进行盘点和整理确保数据准确。3.2 运输部负责制成品的接收记录、入库保管、安排运送与交付。3.3 生产部负责在制品的运送、防护，制成品包装工序、及安排制成品的入库贮存。4.培训 无特殊培训需求5.运作程序5.1物料的搬运5.1.1主料、副料及其他物料的搬运。5.1.1.1 .原纸的搬运，应以夹车为主，搬运时亦必须留意速度，平稳性及不可超载。夹车的操作员必须由有资格的员工担任

4、，有关操作程序及注意事项参照“叉车操作指引”。5.1.1.2主料、副料及其它物料在搬运过程中，应根据其特性（如体积、重量、容易损坏程度）选择合适的搬运工具和方法，防止物料损坏。5.1.1.3.在搬运时，必须保持标识的衔接，清晰及有效，包括产品品名、批号、供方名称及环保标识等信息。5.1.2在制品及制成品的搬运5.1.2.1.在生产过程中及搬运过程中，必须留意速度、平稳性及不可超载。防止半成品、产品损坏。5.1.2.2 .所有制成品均以成品标贴及环保标识作为产品的标识，在搬运过程中必须保持标识的衔接、清晰及有效性。5.1.3搬运工具的维护及保养 操作员应注意夹车及搬运工具的检查与保养，并应制定适

5、当的保养指引，具体可参考“设备保养工作指引”。5.2物料的入库贮存、保管与发放5.2.1主料、副料及其他物料的入库、贮存、保管及发放。5.2.1.1.所有采购的主料及副料，根据性质不同分别在原材料仓、辅料仓、化学品仓、不合格区等存放并作好标识，便于做到先进先出，存放过程中，尤其要注意HSF与HS材料的隔离与标识，避免交叉污染。5.2.1.2.货仓部应建立仓库的存放区域图,以作为物料贮存摆放的指南导则。5.2.1.3.物料到厂后，由货仓部进行初步检查及验收，确保产品有环保标识及来料均为环保材料清单中之承认物料；经品质部检验合格后，由货仓部签收送货单及登记账目（原纸类的送货单需品质部IQC签名作实

6、），并将该送货单交采购部。5.2.1.4.货仓部应对进仓的物料按HSF/HS物料进行分区存放并明确标识。5.2.1.5.对于小件及量轻的物件，应上架贮存且定位摆放。货仓部应对各货架进行分类标识，以确保物料有系统及有效率地获得保管。5.2.1.6.各部门领用物料时，由指定人员严格按要求填写领料单进行领料，货仓部应对领用物料的品名、规格、批号及环保标识进行查证。并且按“先进先出”的原则发料，避免主辅材料的自然损耗和久存变质、变形。 5.2.1.7.货仓部在发放物料时，应同时办理出库手续，包括：记录出库物料资料、验证物料的品名/规格/环保标识是否正确、对相关记录/单据进行存档。5.2.1.8.对于香

7、港办公室接收的物料，必须由采购部进行暂存入库手续，于发放往松岗厂房时，亦必须进行出库登记手续，以确保物料资料的有效管理和完整性。5.2.1.9.货仓部每月检查仓存环境一次,并于检查后填好仓存检查记录，对于贮存期间发现物料异常时,应交由品质部进行检验；若检验结果不合格时,按“COP8301不合格品的控制”程序处理。每月对仓库库存物品进行盘点和整理确保数据准确。5.2.2制成品的入库贮存、保管与交付5.2.2.1生产部对所有在制品（纸板、纸箱）生产完成经品质部检验合格并确认环保标识后，生产部按客户要求进行包装、标示清楚、堆放整齐，堆放时高度不得超过2.1米，以免货物倒塌损坏。5.2.2.2生产的制

8、成品生产部包装完成后交运输部入库,入库前生产部生产之机台要与入库员进行数量交接签收，确保入库数量的准确性。5.2.2.3运输部按客户区域或线路区域、环保区域标识在不同区域对制成品进行摆放。5.2.2.4成品入库后运输部按PMC编排的送货计划表根据送货路线及订单数量计划安排车辆送货。5.2.2.5运输部组长按送货计划安排找货员找货,找货员按货品所在区域,根据计划表核对客户、数量、型号、订单号及成品环保标识确认无误后，将货品运送到货台准备装车。5.2.2.6运输部将货交与车队时并与车队进行客户、数量、型号、订单号及成品环保标识的交接签收，确认无误后列印“送货单”并将“送货单”交与车队由车队将成品运

9、送至客户。5.2.2.7车队将货交与客户后要办妥送货单签收手续,并把每日签回的送货单交与审计部。由审计部每日整理好，进入电脑系统中点击“已签回”，并核对送货单。如有疑问，审计部和车队以保存的硬件资料进行核查。5.2.2.8审计部在核对签回送货单时，若发现“送货单”上有更改PO、更改送货数量等情况，审计部需在当天内交给业务部主管。更改PO的“送货单”由业务部跟单员与客户沟通确认后，在客户更改部分的“送货单”上签名确认交于PMC，再由PMC入电脑系统更改“PO”号后交于审计部。被更改数量的已签回“送货单”，由审计部交复印件于业务部主管，由业务部跟单员与客户沟通确认后，在电脑系统上按“签回”程序运作

10、，并在“送货单”复印件上注明相关内容并签名作实，且将客户是否补数情况反馈给运输部。如需补数，由业务部另开“工作单”生产。并将更改后的送货单复印件和原件一起交于审计部。5.2.2.9需更改交期的退货品没有签回之送货单，经业务部确认后，由运输部在电脑程序中取消出库删除该送货单，重新入库，按PMC新的排期送货。其它依据“COP8502客户投诉/退货处理程序”处理。5.2.2.10成品如有走JIT仓，具体流程详见“JIT仓管理制度”。5.2.2.11运输部每月应对成品(纸箱)检查仓存环境一次进行清理整顿，对一些过期呆滞品进行处理，参见“报废管理制度”。如发现有不合格则应按“COP8301不合格品的控制

11、程序”处理。5.2.2.12运输部工作程序及车队工作程序参见附页：“物流流程系列”。5.3.包装材料的选择5.3.1生产部及货仓部应选择合适的HSF包装材料以应用于不同的物料及制成品上.5.3.2对于新的HSF包装材料，于使用前应获得生产部或货仓部主管的验证及确认，方可正式使用。5.4防护5.4.1生产部应对所有在制品(纸板、纸箱)，按区域进行并妥善保管，同时防火、防损坏、防雨水。5.4.2运输部对制成品按环保要求进行贮存保管，同时防火、防损坏、防雨水。参见“COP7501过程控制”。5.4.3货仓部应对原材料进行妥善保管贮存。5.4.4对于物料有温度、湿度、贮存期、防火、防腐蚀要求及环保要求

12、时，货仓部应按其要求分类存放于适当的场所且配置消防器材，防腐蚀具等用品，并于定期仓存环境检查时，验证其有效性。5.4.5当货仓部发现贮存条件、物料有不符合规格或环保要求情况时，应即时向主管报告以取得解决办法。6.原材料进/出货流程图参见附页：“物流流程系列”。 物料流程系列：P1/36.1货仓部原纸进/出货流程图货 到 本 厂版本：BO货仓核对送货单过磅、卸货通知品质部检验不 合 格合 格放不合格品区1、盖合格章（在原纸上）2、IQC在送货单上签名。填写不合格报告由副总签批让步接受/扣款退 货外观检验/贴标签（写RIR单）在送货单上签名盖章原纸入库签回送货单给客户登记账本原纸出仓坑机记录出仓/

13、撕标签第二天交回仓库出库登记台帐每周交回香港采购物流流程系列：P2/3版本：B0已补好数已补好数输入出库资料交送货单于车队登记并按单装车送货业务部通知运输部安排送货业务部跟进生产部补数白天用电脑改单晚6：30后由PMC打印送货单运输部“以工作联系单”的形式通知业务部欠数情况找货员拿送货单要求电脑打员更改送货单（送货单上的工作单号与标签上的工作单号必须一致，做到成品先进先出）欠数未补去“补数区”查有无补好数发现欠数推去送货台点数并登记对单找货查看电脑（输入的生产量）查看送货单安排送货到业务部取送货单登记并按单装车送货6.2运输部工作程序流程图：物流流程系列：P3/3版本：B06.3车队工作程序流程图：（核对并登记已签回送货单）(交已签回送货单)(交已签回送货单)（处理OK）车 队