岩磊山庄及农家乐旅游开发项目可行性研究报告

1、岩磊山庄及农家乐旅游开发项目可行性研究报申报单位：石台县黄崖避暑山庄旅游发展有限公司项目编制：石台县牯牛降文化传播中心申报日期：二OO四年十一月二十日岩磊山庄及农家乐旅游开发项目总论1.1 项目名称：石台县岩磊山庄及农家乐旅游开发项目1.2 项目法人：石台县黄崖避暑山庄旅游发展有限公司1.3 项目法定代表人：李仁海1.4 项目定址：石台县七里镇缘溪村（黄崖景区）1.5 项目建设方案：建造具有皖南山区特色的庭院式农家木楼10幢，内设60个标准床位；建造皖南民俗物品展示厅1座；建流水养鱼垂钓池3口；建以露天篝火、农家歌舞、烧烤美食、茶艺鉴赏、龙狮表演为主要内容的农家文化娱乐中心一处；建旅游生态农庄

2、一座，内设：小菜园、小果园、小茶园、小竹园及养鱼池，饲养猪、鸡、鸭、鹅若干。二、项目提出的背景及意义拟建的岩磊山庄农家乐旅游休闲项目位于黄崖大峡谷和慈云圣境两大景点之间，距国家2A级风景名胜区蓬莱仙洞12公里，距石台县城仅7公里，该项目提出的动意主要基于以下几个方面：2.1 黄崖景区倍受游人青睐。黄崖大峡谷景区位于石台县城北7公里的七里镇缘溪村，紧邻省级风景区慈云洞。境内森林丰茂、峡谷幽深、峭壁摩天、奇花异卉、珍禽相嬉。令人称奇的是，在长达10余公里的峡谷内，分布着30多处落差不等的瀑布，有的自石隙冒出，有的从悬崖飘落，有的从石槽倾泻或若银蛇狂舞，或若白练当空，或如丝竹绵绵，或若雄狮怒吼其中，

3、最壮观的一条，落差高达70余米，宽20多米，形似玉龙从悬崖峭壁飞身直下，注入碧潭，玉珠飞溅，银波闪烁，观之令人惊心动魄，神荡不已。峡谷九曲八弯、幽谧袭人，溪涧之间，奇石纷呈，千姿百态，加上两旁鸟语花香、绿荫相拥，极似一条风光走廊。该景区曾得到北京大学世界遗产研究中心主任、城市与环境学系风景研究室主任、中国风景园林学会副理事长谢凝高教授，北京大学城市与环境学系博士生导师杨景春教授的一致高度评价；全国“百强”旅行社老总在游览了该景区后兴趣盎然，纷纷欣然为该景区题字增色。黄崖大峡谷景区自二00四年对外开放以来，前来旅游观光、休闲度假、科学探险的游客逐年大幅度上升，随着进山游客多元化的需求，与之相配套

4、的服务设施和休闲项目显得非常滞后，很多游人在赞赏生态美、风景美之余，常常有“游兴未尽”的感叹，究其原因就是在景区内尚缺乏参与性与趣味性强的休闲项目，尤其是都市人对“农家乐”旅游的需求在这里得不到满足，这就为项目的建设提供了广阔的市场空间。2.2 “农家乐”旅游已成为都市生活的新时尚。众所周知，自二十世纪九十年代开始，在世界范围内悄然兴起一股“回归自然，返朴归真”的生态旅游热，目前，这一突出“真山真水，原汁原味”的生态旅游也在我国蓬勃兴起，而其中的“农家乐”旅游更为都市人所青睐，各地纷纷推出了各种“农家乐”旅游品牌，均取得了良好的经济效益和社会效益，一些来自大中城市的游人都想在大自然的怀抱里，亲

5、身体验“住农家楼，品农家菜，干农家活，享农家乐”式的田园生活。而本项目就是借鉴外地成功经验，推出的“游大峡谷，住农家院，品乡土菜，觅山里趣，享农家乐”为特色的生态旅游品牌，深信这一品牌定能受到游客的欢迎。2.3 石台生态旅游发展态势令人惊喜。石台县是国家生态经济示范县和中国廿一世纪议程试点县，位于安徽省“两山一湖”黄金旅游圈内，境内山青水秀洞幽，以生物多样性保存完好而引人入胜，因而发展生态旅游得天独厚。近年来，县委、县政府抢抓机遇，大力发展以牯牛降为龙头的生态旅游业，取得了令人可喜的成绩，全县已建成各种类型的旅游观光风景点10个，年接待游客已逾20万人次。良好的旅游发展态势，为本项目的开发提供

6、了较大的市场商机。2.4 是提高石台旅游文化品味的迫切需求。目前，我县生态旅游仍停留在山水洞观光型的单一状态，游客来石台最多只能玩三天，时间一长就缺乏耐玩的项目供游人休闲消磨，政府和旅游企业每年大张旗鼓地在大中城市宣传促销，换来的仅是每位游客几十元的门票，游客有钱在石台都花不掉，这就向我们提出了一个如何提高旅游业综合效益的问题，而本项目就包含了旅游业六大要素中的“五大要素”吃、住、游、购、乐。且本着高起点，高品味的原则，着力打造皖南山区民俗特色，弥补游客在石台的一些缺憾，从而使石台生态之旅在“农家乐”项目上真正拥有一道亮丽的风景线。2.5 项目区位条件优越。本项目坐落省级风景区慈云洞和黄崖大峡

7、谷之间，距石台县城仅7公里，距国家2A级风景区-蓬莱仙洞仅12公里，是蓬莱仙境景区旅游接待服务的中心点，区位优势非常明显。三、建设内容和实施方案3.1 建设内容新建具有皖南山区特色的农家庭院式木楼10幢，设标准间60个，配套厨房及简易农家生活生产用品，供游客生活自助。新建皖南民俗物品展示厅200平方米，为二层徽派建筑，一楼做展厅，二楼做多功能厅。新建流水养鱼池3口，面积300平方米，放养大规格宜钓鱼种。新建露天篝火舞场300平方米，四周新建免费原始游乐设施，如秋千、跷跷板、梅花桩等。建梯级拦河塥2座，配套建造洗衣埠，石步桥等，供游人体验村妇捣衣之乐和古人过河的感受。在山庄背后山上修建环形登山步

8、道至山腰，沿途建休息亭、赏景阁若干，供游客早晚休闲健身。新建小型停车场一座，面积400平方米。新建吊桥一座。建外表形似廊桥的石拱桥一座，可供小车行驶。3.2 项目实施计划 2004年11月完成项目市场论证调查、土地征租及项目可行性研究报告等前期准备工作。 2004年12月完成项目设计规划，报上级主管部门审核通过。 2005年元月项目正式启动，所有设施及配套建设同步进行。 2005年8月项目主体工程及其配套设施基本完成，力争8月底试营业。2005年9月进一步完善整改，完成正式开业前的所有准备工作，并报请有关部门验收。2005年10月1日正式开业迎宾。四、投资估算及资金筹措4.1 投资估算根据项目

9、建设内容和接待服务能力测算，本项目预计总投资200万元，其中固定资产投资180万元，流动资金投资20万元。4.1.1 固定资产 庭院式木楼10幢，50万元； 皖南民俗物品展示厅200平方米，80万元； 流水养鱼池及山庄水电系统10万元； 旅游生态农庄15万元； 梯级拦河塥及配套设施2万元； 环形登山步道及建筑小品10万元； 停车场1万元； 吊桥2万元； 其它设施10万元。4.1.2 流动资金本项目流动资金需要20万元，主要用于人员工资、市场营销、物品采购及低值易耗品等。4.2 资金筹措本项目所需资金将从以下几个渠道予以解决：一是自筹100万元；二是招商引资100万元，或申请银行贷款100万元。

10、五、经济效益分析5.1 营业收入据初步估算，项目全部建成营业后，年接待游客可达1.5万人次，按人均综合消费200元计算，则年营业收入为300万元。5.2 总成本现以要素成本估算法，初步估算正式营业后有项目的总成本费用约为90万元左右，其中固定成本20万元，可变成40万元，经营成本30万元。5.3 销售税金及附加据估算综合税费约6%左右，则正常年份有项目的营业税金及附加约21万元左右。5.4 年利润年利润=年营业收入年税金及附加年总成本费用即=200万元21-90=89万元所得税=年利润X所得税率33%=29万元纯利润=年利润所得税额=89-29=60万元5.5 项目盈亏分析盈亏平衡<BE

11、P>=年固定成本/（年营业收入年可变成本年税金及附加）X100%=8%5.6效益评价投资回报率高。该项目年净利润为60万元，纳税额50万元，项目静态投资回收期为3.3年，实际动态回收期不到5年。投资利润率为30%，投资利税率为55%。以上数据充分表明：该项目投资回报率高，抵抗风险能力较强。项目回收期=总投资+年净利润+年折旧=5年。社会效益明显。本项目心农家乐为主打品牌，符合我县“调农、强工、兴游、建镇、开放“的十字发展战略，对于建设旅游经济强县，加快脱贫致富均有着重要的现实意义和深远的历史。随着我县生态旅游逐步融入”两山一湖“旅游经济圈，境内的旅游景点和旅游服务业不仅要在规模上扩张，而

12、且要在品牌特色与品牌文化上下功夫，故以本项目在建设时即充分考虑到项目的前瞻性和先进性，力争使其成为石台生态旅游线上的一颗耀眼明珠。六、项目实施保障措施项目发起人综合素质较高。项目法人李仁海，现年40岁，大专文化，1983年参加工作，先后在石台县制药厂任供销科长，办公室主任等职，十余年来，他勤于思改，勇于开拓，每年均出色地完成了公司领导交给的任务。近年来，随着我县旅游业的快速升温，李仁海密切关注我县旅游市场的商机，他经过近两年来的观察调查，并自费外出考察学习，深思熟虑后才决定在黄崖景区投资兴建该项目。近年来，李仁海同志在繁忙的工作之余，始终不忘给自己“充电“，先后自学了生态旅游、市场营销、酒店管

13、理等书籍，为创办自己的企业积累了丰厚的知识基础。李仁海同志年纪轻，头脑灵活，开拓进取精神强，且懂经营，善管理，讲诚信，是一位不可多得的企业经营人才。实行项目法人负责制。该项目的兴建，将全面实行项目法人负责制。实行统一规划、统一筹资，统一管理，各部门、各环节明确职责，分工协调，实行限时间、保持量，定成本承包制，以保证项目按质按量如期完成。施工监理，打造精品工程。百年大计，质量第一，本项目建设一定要以市场为导向，强化科技创新意识、生态环保意识和持续发展意识，高标准、高起点搞好项目施工设计，注重项目的和谐性，要搞好环保措施的配套，切实加强施工监理，精心打造“岩磊山庄农家乐休闲度假”精品工程，使其成为

14、设施一流、环境一流、服务一流、享受一流的别具特色的新型生态家园。强化资金管理，确保专款专用。本项目自筹资金和其它引资或贷款，将严格按照建设资金使用管理规定，实行专款专用；主要设施和大宗物资将实行招标承包或招标采购制度，确保投资的合理性与科学性。企事业管理机制。强调“以人为本，以德为先”的经营理念，从提高员工整体素质入手，采取“请进来、走出去，传邦带”等多种形式，加大对员工的培训力度。迅速提升服务水平与服务质量。其次，以优质服务为纽带，全面落实“目标管理责任制、岗位责任制，员工职业道德规范、员工奖惩制度、规范化服务标准”等一系列规章制度。同时，建立健全完善的管理体系，将经营指标落实到各部门，各岗位。还要大力推行全员营销制，充分发挥山庄每个员工个人和家庭成员和各种优势，广揽游客，最大限度地提高客房入住