ISO14002015环境管理体系各部门内部审核检查表【ISO14001内审按过程完整内容】

1、受控文件原创 李柏伦翻版倒卖者必追究责任ISO14001-2021环境治理体系各部门内部审核检查表【ISO14001内审按过程完整内容】文件编号：HR-Q4-028ISO14001-2021环境治理体系内部审核检查表被审核部门审核日期治理层2021.1.3审核员被审核部门确认相关文件?环境手册?目标、指标和治理方案程序?职能部门人员岗位责任?审核过程M1经营筹划审核内容、证据及方法输入、输出、资源、人员、方法、指标标准条款符合情况审核方法审核发现和不符合事项的描述OKNG1 .内/外部环境因素有哪些？2 .是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？4.1理解组织及其所处的环境OK查义件 与领导

2、沟通1 .已建立内外部因素清单,已建立内外部因素清单,并采用了FME砌析2 .内外部因素的监视和评审主要通过治理评审进行讨论1 .是否识别与公司提供合格产品和服 务有影响的相关方？2 .是否识别相关方的需求,并形成相 关方期望和需求清单？4.2理解相关方的需求和期望OK查看相关文 件.已识别,并已形成相关方需求清单1.是否对公司环境治理体系的范围进行定义？4.3确定环境管埋体系的范围OK查看相关文 件.环境治理手册中有对其进行定义1.是否根据标准的要求建立、实施、保持并持续 卜进环境治理体系,包括所需的过程及其相互作 P?4.4环境治理体系OK查义件 与领导 沟通符合要求第1页共22页受控文件

3、J原创 李柏伦翻版倒卖者必追究责任1 .为实施环境治理体系是否明确了组 织结构、责任和权限？2 .是否有EMSM织结构图？5.1领导作用和承诺OK查看相关文 件.1 .有制定相关文件2 .有环境组织结构图1.环境方针是否制定和审批？5.2环境方针OK查看相关文 件.环境方针有制定并已得到审批1 .是否制定各职能部门的责任和权限？2 .各职能部人员是否了解自身的责任和权限？5.3组织的角色、责任的权限OK查义件 与领导 沟通1 .有制定职能部门责任和权限2 .通过了解各职能人员,能够 了解各自的责任权限.1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？ 2.是否具体和量化,并明确了负责人？6.2.

4、1环境目标OK查看相关文 件与记录.1 .有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案2 .有具体的环境、目标指标及治理方案有进行量化,并明确了 责任人.卜境目标是否文件化？并得到批准？6.2.1环境目标OK查看文件对环境目标有进行文件化,并得到批准1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？ 2.是否具体和量化,并明确了负责人？6.2.2实现环境目标的举措的筹划OK查看相关文 件与记录.1 .有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案2 .有具体的环境、目标指标及治理方案有进行量化,并明确了 责任人.卜过程的衡量指标是否得到建立和监视？9.1.1监视、测量、分析和评价OK查看相关文 件与记录.环

5、境目标指标完成率100%1.是否编制了治理评审程序,对治理评审是否进行了 卜划,实施情况如何？9.3治理评审OK查看相关文 件.1.有编制?治理评审限制程序?,并对其进行了策化,详见治理评审记录第2页共22页受控文件J原创 李柏伦翻版倒卖者必追究责任文件编号：HR-Q4-028ISO14001-2021环境治理体系内部审核检查表被审核部门治理者代表审核员审核日期2021.1.3被审核部门确认相关文件?环境治理手册?内部稽核限制程序?审核过程M2内审治理审核内容、证据及方法标准条款符合情况审核方法审核发现和不符合事项的描述输入、输出、资源、人员、方法、指标OKNG卜程的资源是否充足？是否能有效支

6、持？7.1资源OK查看相关文 件.资源充足卜程的责任人是否明确？是否有水平执行？7.2水平OK查看相关文 件与记录.责任人明确,本过程由治理者代表盛伟伟负责,通过沟 通了解完成有水平胜任本职工作.b否审核体系治理系统,以验证与环境治理系统要求 ,勺符合性？查：审核实施方案,审核报告,不合格 ,分布表等9.2.1 总那么OK查看相关文 件与记录.已进行了内部审核,验证了体系有效性卜织是否按已方案的时间间隔进行内部体系审 卜？是否对审核方案进行方案？查年度审核计 k审核工作表,审核实施方案,治理体系内部 卜核检查表,会议签到表等9.2.2内部审核方案OK查看相关文 件与记录.见?内部稽核限制程序?

7、和内审实施方案是否认义审核的准那么、范围、频率和方法？查： 卜核实施方案,内部体系审核程序9.2.2内部审核方案OK查看相关文 件与记录.符合要求见?内部稽核限制程序?第3页共22页受控文件J原创 李柏伦翻版倒卖者必追究责任年核过程是否能够保证客观公正的审核员实施 ,核9.2.2内部审核方案OKOKOK查义件 与领导 沟通可以保证,内审员尽量预防审核自己部门, 或审核自己部门时, 会有其他审核员作为主审,监督审核行为是否建立文件化的程序,以规定审核方案和实施、以及对报告结果和维持记录的责任和要求？查：内部体,审核程序9.2内部审核查看相关文 件.符合要求已建立?内部稽核限制程序?卜内部外部不符

8、合,或顾客报怨发生时,组织是否适 卜地增加稽核频率？查：审核实施方案,顾客的重 卜抱怨信息,内部重大环境事故信息9.2.2内部审核方案查看相关文 件.文件已经规定,目前未发生内外部重大不符合,内审频率暂时仍然廿-年一次,时间间隔不超过12个月.卜过程的衡量指标是否得到建立和监视？9.1.1监视、测量、分析和评价OK查看相关文件与记录.内部审核方案完成率100%卜生不符合应采取什么举措？建立了哪些文件来进 亍？目前的不符合有哪些并采取了哪些举措？10.1不符合与纠正举措OK查看相关文 件与记录.制定了?纠正及持续改良限制程序?,暂无发生异常第4页共22页受控文件J原创 李柏伦翻版倒卖者必追究责任

9、文件编号：HR-Q4-028ISO14001-2021环境治理体系内部审核检查表被审核部门审核日期总经理2021.1.3审核员被审核部门主管确认相关文件?环境治理手册?治理审查限制程序?审核过程M3治理审查审核内容、证据及方法输入、输出、资源、人员、方法、指标环境治理手册有无确定环境治理体系的范围？范围是卜包含公司活动和效劳、以及物理性边界标准条款符合情况审核方法审核发现和不符合事项的描述查环境手册,均已包含OKOKNG4.1理解组织及其所处的环境；4.2理解相关方的需求和期望；查看现场 与记录卜程的资源是否充足？是否能有效支持？7.1资源OK查看相关文 件.资源充足卜程的责任人是否明确？是否

10、有水平执行？7.2水平OK查看相关文 件与记录.责任人明确,通过沟通、了解本过责任人完成有水平胜 任本职工作.,否按筹划的时间进行治理评审并保持记录？查管 ,评审记录9.3治理评审OK查看相关文 件与记录.已制定治理评审方案i.是否编制了治理评审程序,对治理评审是否进行了 卜划,实施情况如何？9.3治理评审OK查看相关文 件.1.有编制?治理评审限制程序?,并对其进行了策化,详见治理评审记录第5页共22页受控文件J原创 李柏伦翻版倒卖者必追究责任卜理评审的输入是否包含以下内容？1环境治理体系审核结果2相关方的有关信息交流,包括抱怨.3环保方针、目标和指标4法律法规及其它要求符合性评价5与环境治

11、理体系相关的内外部问题；6相关方的需求和期望,包括合规义务；7重要环境因素；8风险和机遇.9环境治理过程的改良建议.10资源的充分性11环境绩效方面的信息12持续改良的时机9.3.1 治理评审输入OK查看相关文 件.查见治理评审方案,已包含卜理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措 ffi:卜境治理系统及其过程的有效性的改良 卜进的时机-资源需求？9.3.2治理评审输出OK查看相关文 件.查见治理评审报告卜过程的衡量指标是否得到建立和监视？9.1.1监视、测量、分析和评价OK查看相关文件与记录.治理审核方案改良事项完成率100%卜生不符合应采取什么举措？建立了哪些文件来进 亍？目前的不符合

12、有哪些并采取了哪些举措？10.1不符合与纠正举措OK查看相关文 件与记录.制定了?纠正及持续改良限制程序?,暂无发生异常第6页共22页受控文件J原创 李柏伦翻版倒卖者必追究责任文件编号：HR-Q4-028ISO14001-2021环境治理体系内部审核检查表被审核部门综合治理部审核员审核日期2021.1.3被审核部门主管确认M4纠正及持续改良相关文件?环境治理手册?纠正及持续改良限制程序?审核过程审核内容、证据及方法输入、输出、资源、人员、方法、指标标准条款符合情况审核方法审核发现和不符合事项的描述OKNG卜程的资源是否充足？是否能有效支持？7.1资源OK查看相关文 件.资源充足卜程的责任人是否

13、明确？是否有水平执行？7.2水平OK查看相关文 件与记录.责任人明确,通过沟通、了解本过责任人完成有水平胜 任本职工作.卜生不符合应采取什么举措？建立了哪些文件来进 亍？目前的不符合有哪些并采取了哪些举措？10.1不符合与纠正举措OK查看相关文 件与记录制定了?纠正及持续改良限制程序?,暂无发生异常卜过哪些活动评价消除不符合原因的举措需求,以防 卜不符合再次发生或在其他地方发生？10.2不符合和纠正举措OK查看相关文 件与记录?纠正及持续改良限制程序?通过评审不符合；确定不符合的 原因；确定是否存在或是否可能发生类似的不符合；第7页共22页受控文件J原创 李柏伦翻版倒卖者必追究责任卜正举措是否

14、与所生的不符合造成影响包括环境影 卜的重要程度相适应.10.2不符合和纠正举措OK查看相关文 件与记录查不符合报告符合要求.卜符合的性质和后续采取的举措,是否有保存记录10.2不符合和纠正举措OK查看相关文 件与记录有记录保存,符合要求.上否采取举措,以消除不合格的原因,预防不合格的再发生？ 各类纠正/预防举措报告、目标监视；治理 卜审；内部审核；数据分析等方面10.2不符合和纠正举措OK查看相关文 件与记录已采取相应的举措消除不合格,符合要求,否确定改良工程,以确定提升环境绩效？10.3持续改良OK查看相关文 件通过治理评审制定改良工程卜过程的衡量指标是否得到建立和监视？9.1.1监视、测量

15、、分析和评价OK查看相关文件与记录.改良举措完成率100%卜生不符合应采取什么举措？建立了哪些文件来进 亍？目前的不符合有哪些并采取了哪些举措？10.1不符合与纠正举措OK查看相关文 件与记录.制定了?纠正及持续改良限制程序?,暂无发生异常第8页共22页受控文件J原创 李柏伦翻版倒卖者必追究责任文件编号：HR-Q4-028ISO14001-2021环境治理体系内部审核检查表被审核部门审核日期生产部/综合治理部/ 业务部/质检部2021.1.3审核员被审核部门主管确认相关文件?环境治理手册?环境治理运行限制程序?废弃物治理规定?危险废弃物 处置治理制度?资源能源治理规定?审核过程C1环境运行过程审核内容、证据及方法输入、输出、资源、人员、方法、指标标准条款符合,OK情况NG审核方法审核发现和不符合事项的描述卜程的资源是否充足？是否能有效支持？7.1资源OK查看相关文 件.资源充足卜程的责任人是否明确？是否有水平执行？7.2水平OK查看相关文 件与记录.责任人明确,通过沟通、了解本过责任人完成有水平胜任本职工作.是否建立、实施、限制并保持满足环境治理体系要求？8.1运行筹划和限制OK查看相关文 件.已建立?环境治理运行限制程序?,否制定相应的限制举措,保证在产品或效劳的设计 卜开发过程中,落实其环境要求？8.1运行筹划和限制OK查看