(通用安全)安全生产隐患排查治理与安全风险防控制度

1、-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合平安生产隐患排查治理与平安风险防限制度第一章总那么第一条为进一步实现平安生产的目标,依据国家平安生产方针,结合我公司 实际,全面表达预防为主的思想,实现对风险的超前预控,持续排查和消除平安 隐患,特别修订本制度.第二条平安隐患与平安风险的区别,本制度所称平安隐患,是指生产经营单 位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程、平安生产治理制度的规定,或 者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不平安事件或事故发生的物的危 险状态、人的不平安行为和治理上的缺陷,如果不及时采取举措就会导致事故的 发生；而平安风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合,它是

2、 通过评估手段进行分级管控,使生产经营活动中风险降低到能容忍程度.第三条各单位要把平安隐患排查治理和风险预控作为平安生产根底工作常 抓不懈,建立健全平安隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度,逐级建立并 落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制.第四条实施平安隐患和风险预控分级治理,定期排查、治理和报告.对平安 隐患和风险要分类定级,制定举措,落实责任,限时整改或预控,使隐患整改和 风险预控做到 责任、举措、资金、时间、预案五落实.-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第五条实施平安隐患和风险预控闭环治理, 建立完善的隐患排查治理和风险 预控工作机制,落实隐患排查、建档

3、、评估、整改、验收、销号闭环治理,对重 大平安隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评 估、分级、分责、监控、预警、预报制度.第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产平安环 境有变化时,未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控举措的 不得冒险作业和施工.第七条平安隐患治理应坚持及时有效、先急后缓、先重点后一般、先平安 后生产的原那么,风险预控应做到使平安风险降低到能容忍程度的原那么,做到不 平安不生产,平安风险不把握不生产.第二章平安隐患排查治理与风险预控责任第八条公司及各所属单位是平安隐患排查、治理和风险预控治理的责任主体.第九条

4、公司董事长、总经理是平安隐患排查、治理、整改和风险预控治理的第一责 任人；公司分管副总经理,对分管范围内的平安隐患排查治理和风险预控治理过3-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合程负领导责任；公司总工程师负责对排查出的平安隐患进行评审,确定平安隐患 级别,并对分管范围内的平安隐患排查治理以及风险预控治理负技术领导责任； 公司安监局长对平安隐患排查治理和风险预控治理负监察责任.第十条公司业务治理部室对分管业务范围内的平安隐患排查治理以及风险预控管 理负管控责任；公司平安监察部对平安隐患治理以及风险预控治理负监督、监察、归档和报告的责任.第十条各单位的主要负责人是本单位平安隐患排查治理和风险预控治理

5、的第一责 任人；安环部长对平安隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管 负责人对分管范围内的平安隐患排查治理和风险预控治理负领导责任,负责组织制定分管范围内平安隐患整改方案和平安技术举措,是分管范围内高级风险的管理责任人；聘请平安工程师对排查出的平安隐患和辨识出的风险负责组织评审分 级,确定治理举措,并将评审结果落实到各责任人；业务保安科室对分管业务范 围内的平安隐患排查和风险辨识及其治理负治理责任；安环部对平安隐患排查治理以及风险预控治理负有监督、监察、归档、分析和上报的责任；车间、班组的 负责人,对车间、班组的平安隐患排查治理以及风险预控治理负全面责任；车间、班组技术负责人,对本

6、车间、班组的平安隐患排查治理负技术治理责任,负责制 定整改的平安技术举措,指导平安技术举措的实施；车间、班组的班组长,对本-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合班组生产作业场所存在的平安隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的平安隐患排查治理及风险预控负直接责任.第十一条各单位应保证平安隐患排查治理及风险预控所需的资金,平安费用应优先用于平安隐患的治理与风险的限制.第十二条生产经营单位将生产经营工程、场所、设备发包、出租的,应与承包、承租 单位签订平安生产治理协议,并在协议中明确各方对平安隐患排查治理和风险预 控的治理责任.生产经营单位对承包、承租单位的平安隐患排查治理

7、和风险预控 负有统一协调和监督治理的责任.第三章隐患排查治理第一节隐患分级分类第十三条根据平安隐患危害程度和整改难度大小,平安隐患分为一般平安隐患和重大 平安隐患.一般平安隐患：是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患.-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合重大平安隐患：是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并 经过一定时间整改治理方能排除的隐患, 或者因外部因素影响致使生产经营单位 自身难以排除的隐患.第十四条对查出的平安隐患要及时梳理出一般平安隐患和重大平安隐患,落实隐患治理责任主体.根据平安隐患的严重程度分为重大平安隐患和一般平安隐患,根据 解决的难易程度分为A、B

8、、C、D四个等级.A级：难度很大,公司解决不了,须由中煤集团公司或地方政府协调解决的 平安隐患.B级：难度较大,单位解决不了,须由公司协调解决的平安隐患.C级：难度大,班组、车间解决不了,须由单位解决的平安隐患.D级：班组、车间、单位业务部门能够自行解决的平安隐患.第十五条对平安隐患应及时梳理分类,汇总分析.从生产治理系统和专业角度对 平安隐患进行分类.煤矿平安隐患分类：治理、顶板、机电、运输、幺通三防、 爆破、水害、其它；其它行业平安隐患分类由本单位确定.第二节平安隐患的排查治理方法-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合第十六条平安隐患排查分三级：班组、车间、公司.第十七条各单位应结合实际和专

9、业特点,从人、机、环、管四个方面编制隐 患排查表,预防隐患排查治事理过程中的人为失误.第十八条公司每月排查一次平安隐患；车间每月排查一次平安隐患并检查治理情况； 科室、班组、车间每周排查一次平安隐患并将排查治理情况报相关业务科室和安 环部备案；班组每班排查平安隐患并做好备查记录.第十七条对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为平安隐患一并排查 治理.第二十条任何单位和个人在任何时间发现平安隐患, 均有权有责向安环部和有关部门 汇报.第二十一条-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合科室、班组车间对每旬排查出的平安隐患必须坚持谁主管、谁治理,谁验收、谁负责工作制度,确定责任人、隐患等级、治

10、理举措,进行登记,上 报.第二十二条班组排查的平安隐患必须当班消除或处置,并做好记录.当班确实解决不了 的平安隐患应及时向班组、车间和安监站科汇报,并制定具体举措,在保证 平安的前提下才能组织生产.第二十三条一般平安隐患中的C级和D级由本单位根据 五落实的要求制定整改方案和 方案,责成立即整改或限期整改,并下达整改通知书.对限期整改的隐患,及时 建档编号,由整改责任人负责监督检查和整改验收,验收合格后报本单位主要负 责人审核签字、销号,安监站科对 C、D级平安隐患的整改验收情况进行定 期和不定期检查.第二十四条公司各专业部室要经常了解各车间、班组隐患排查治理情况,并催促整改.对平安隐患工程按月

11、度实行挂牌跟踪治理,由专人监督落实.A级隐患上报集团公司,按集团公司要求整改；B级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实, 明确公司专业部室整改负责人,各单位根据相关部室处理意见制定初步整改方案 和举措报相关部室,由相关部室组织审批确定后根据五落实的要求进行整改,-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合由单位首先对整改情况组织验收,合格后报请相关部室组织验收.各专业部室必须负责监督落实,并现场验收,对隐患进行闭环、销号,安环部对B级隐患排查治理及整改验收情况组织检查；C级隐患由各车间、班组长负责落实,由公司明 确职能科室整改负责人；D级隐患由各单位负责整改落实.第二十五条公司及各业务部门要把平安

12、隐患的排查治理工作纳入业务保安责任范围,并根据平安隐患治理要求,由各分管负责人负责有关隐患治理举措及落实工作.第二十六条重大平安隐患的整改,由公司主要负责人组织制定并实施平安隐患治理方案.重大平安隐患治理方案应当包括以下内容：一治理的目标和任务；二采取的方法和举措；三经费和物资的落实；四负责治理的机构和人员；五治理的时限和要求；六平安举措和应急预案.第二十七条-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合对重大平安隐患由公司实行挂牌督办,各专业部室负责具体牵头落实,重大 平安隐患整改结束后,由相关专业部室组织验收、销号.公司平安监察部对平安 隐患的排查治理工作进行监察.第二十八条重大平安隐患治理结束后,

13、各单位应对治理情况进行评估,编写评估报告, 并将评估报告送报相关部室及平安监察部.第二十九条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应及时排查治理,采取可靠的预 防举措,制定应急预案.在接到有关自然灾害预报时,应及时发出预警通知；发 生自然灾害可能危及人员平安的情况时,单位应立即启动应急预案,并及时向公 司报告；第三十条在平安隐患治理过程中,应采取相应的平安防范举措,预防事故发生.平安 隐患排除前或者排除过程中无法保证平安的,应当从危险区域内撤出作业人员, 并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用；对暂 时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应制定并落实相

14、应 的平安防范举措,预防事故发生.第五章10-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合信息报告第三H一条对排查出的重大平安隐患,单位应当及时向公司安环部、平安监督治理部门 和有关部门报告.重大平安隐患报告内容应包括：一隐患的现状及其产生原因；二隐患的危害程度和整改难易程度分析；三隐患的治理初步方案.第三十二条各单位及专业排查出的重大平安隐患和一般平安隐患中的A、B、C级平安隐患,汇总后于次月4日前报公司各专业部室及平安监察部；各专业部室排查出的 重大平安隐患和一般平安隐患中的 A、B、C级平安隐患应及时汇总,于次月4日 前发送至平安监察部；各单位上报的平安隐患 A、B级隐患及各专业部室排查出 的A、

15、B级隐患和重大平安隐患,汇总后于次月 6日前报中煤集团公司各专业部 门及安监局.平安隐患在未整改完成前必须每月上报,直至平安隐患整改完成.第三十三条每季、每年对本单位平安隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于次季度 首月4日前和下一年度1月7日前报公司.11-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合风险预控治理各单位应建立健全平安风险预控治理制度,从入、机、环、管四个方面全面辨识本单位生产系统和作业活动中的各种危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级、分类、监测、预警、限制,预防事故的发生.一、危险源辨识、风险评估各单位应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估,并

16、保证：1、危险源辨识前要进行相关知识的培训；2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域；3、风险评估采用LE印价法,从事故发生的可能性L值,暴露于危险环 境的频繁程度E值,发生事故产生的后果C值,确定D值即危险程度,D值 大于160为高级风险,责任人为分管矿厂领导, D值在70160之间为中级 风险,责任人为职能科室负责人,D值小于70为低级风险,责任人生产科室、 班组、车间负责人.4、每年年底各单位都要根据下年度生产方案安排从入、机、环、管四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控举措,单位编制风险预控手册, 基层单位编制风险预控单,各岗位工种编制风险预控卡,矿厂领导及职能科 室管控风险预控

17、手册,基层单位管控风险预控单,各岗位工种持风险预控卡上岗.12-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合5、每月职能科室对分管系统重新进行系统方面的危险源辨识和风险评估,生产科室、班组(车间)等基层生产单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险 评估并更新风险预控单.6、各生产班组每班召开班前会,组织员工进行班前、作业前危险源辨识和 风险评估,对风险采取举措予于消除,对大的风险及时汇报.7、但凡有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时,必须要进行危险 源辨识和风险评估.8、各单位应组织相关专业人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善.二、危险源监测各单位应采取举措对危险源进行监测,以确定其是否处于

18、受控状态.并保证:1、危险源监测方法适宜,并在风险治理程序中予以明确；2、危险源监测设备定期检验,保证灵敏、可靠；(3)危险源监测信息传递畅通、及时,相关信息能及时录入治理系统.三、风险预警各单位应采取举措对危险源产生的风险进行预警, 使治理层和责任人能够及 时获取并采取举措加以限制.13-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合(1)针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险,制定相应的预警方 法；(2)建立完备的信息流通渠道,使预警信息传递畅通、及时.四、风险限制各单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险治理的要求,建立风险控 制程序,对风险进行有效限制.(1)对危险源及其风险的限制遵循消除、

19、预防、减弱、隔离、联锁、警示 的原那么；(2)危险源辨识、风险评估、风险治理标准与举措制定及隐患消除、限制 效果评价等环节符合PDCA勺运行模式；(3)制定年度生产作业方案时应以上年度风险评估报告为依据,充分考虑 本年度方案实施时潜在风险；(4)编制?作业规程?、?操作规程?、?平安技术举措方案?、?应急 预案?及其它专项平安技术举措应对危险源进行有效限制.(5)在高级风险范围内进行作业时,必须编制专门的平安举措,并明确安 全工作程序.五、信息与沟通14-真理惟一可靠的标准就是永远自相符合各单位应建立信息沟通程序,以保证员工与相关方能够及时获取风险预控管 理信息,并可相互沟通、告知,单位应保证：