安全隐患自查自纠报告表

1、危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表企业名称（盖章）：企业主要负责人（签字）：序 号检查项目检查内容检查情况整 改 责任 人整改 时限整改完成 时间备注单元重点环 节1安全 许可安全生 产许可 证安全生产许可证是否在有效期内。是，在有效期内许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了 变更。是，没有发生变 化试生产试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案 告知书。是试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。是竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许 可证。是危险化 学 品登记危险化学品登记证书是否在有效期内。是，在有效期内登记证书是否包含生产的全部危险化学品。是，包含生产品种、规模有重大

2、变化和发现有新的危险特 性时，是否按规定办理登记内容变更手续。无变更2人员 资质负责人 和 管理人 员主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是 否取得安全资格证的1在疝原期内。是，全部取得证 书主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是 否接受年度再培训。是，接受了再培 训特种作 业特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书 并足疝效期内。是，在有效期内序 号检查项目检查内容检查情况整 改 责任 人整改 时限整改完成 时间备注单元重点环 节人员特种作业人员是否按期复审。是，按期复审学历、专 业经历主要负责人、分管负责人、技术负责人的学历、 专业经历是否符合国家及省有关规定要求。是，符合要求3工

3、艺 安全操作规 程是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规 程。是，编制了操作 规程岗位操作人员是否严格遵守操作规程。是，严格遵守规 程岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异 常情况时的处理措施。是，已掌握变更管 理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申 请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。是，严格执行制 度4安全 设施安全设 施 的配备 和 设置是否按规定安装了检测、报警设施。是，安装了报警 仪是否按规定安装了设备安全防护设施。是，安装了防护 设施是否按规定安装了防爆设施。是，安装了防爆 设施是否按规定安装了泄压和止逆设施。是，有泄压设

4、施是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。是，设有围堰序 号检查项目检查内容检查情况整 改 责任 人整改 时限整改完成 时间备注单元重点环 节5安全 间距周边安 全 距离厂址周边安全足隔是否符合国家有关法规标准 的规定。是，足需符合规士内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供 电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布 置是否合理，安全距离是否符合要求。是，布置合理6自控 联锁自控联 锁 系统安 装是否按照国家及省市有关规定，对危险化工工艺装置 设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安 全仪表系统。不涉及系统应 用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全 仪表系统是否投入正常使用。

5、不涉及7储存专用仓 库危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者 专用储存室内，并由专人负责管理。是，有专用场地 专人负责管理剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其 他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放。/构 未成剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。/缺项储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准 规定。是，符合国家标 准8危化标志和是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是，有标志序 号检查项目检查内容检查情况整 改 责任 人整改 时限整改完成 时间备注单元重点环 节品输 送管 道检测是否对危险化学品管道定期检查、检测。是，有检测定期巡 检是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管

6、 道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度。是，有检查制度9检维 修检维修 管理是否在检维修前进行危险、有害因素识别。是，有识别是否在检维修前办理各种作业许可证等。是，办理作业票是否在检维修后为、理交付生产手续。是，有交付单10包装 安全一书一 签是否按GB1648K口 GB1525蒲制产品安全技术说 明书和安全标签，并提供给用户。是，有安全技术 说明书和安全 标签是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全 标签。是，及时修订产品包 装是否提供化学品安全技术说明书。是，已提供是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴 或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安 全标签。是，粘贴了安全 标签危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准 要求。是，符合法规要 求序 号检查项目检查内容检查情况整 改 责任 人整改 时限整改完成 时间备注单元重点环 节应急预 案是否编制应急预案，并按要求评审、 演练和修订。备案、培训、是，已编制应急 预案并已备案11应急应急队 伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍， 组织教育训练。并按计划是，已建立应急 队伍管