西南分公司质量管理实施细则

1、西南分公司质量管理实施细则1总则1.1目的和依据1.1.1为贯彻国家 “百年大计， 质量第一” 的方针和中建股份 “中国建筑， 品质重于泰山；过程精品，服务跨越五洲”的质量方针，全面提高分公司质量管理水平，实现质量管理的标准化、规范化、精细化、信息化，推进分公司精品名牌战略，特制定本实施细则。1.1.2本实施细则依据中国建筑第二工程局有限公司质量管理制度（建二通2014446 号）、中国建筑第二工程局有限公司工程质量责任追究及奖惩办法（建二通2015106 号）、项目工程质量管理计划编制指引（ 2016 版）（建二通201712 号）、房屋建筑工程质量样板引路工作指引（2016 版）（建二通

2、201713 号）编制。1.2适用范围1.2.1本实施细则适用于分公司所属各项目。1.2.2本实施细则是分公司对各职能部门及各项目质量管理的基本规定，也是对各项目质量管理工作进行检查、评价的准则。1.2.3各项目在质量管理过程中， 除应执行本实施细则外， 还应执行其他有关工程质量管理方面的地方性法规、规定等。但当本实施细则的要求高于地方法规、规定时，必须按本实施细则的规定执行。1.3管理原则贯彻局的管理方针是：以人为本，诚信守法，预防为主，不断进取，营造绿色安全环境，提供满意建造服务。各项目应根据本项目的实际，积极贯彻 ISO9001 质量管理体系和工程建设施工企业质量管理规范，努力实现工程质

3、量管理工作的科学化。各项目应积极运用住建部推广的“建筑业十项新技术”和采用先进的科学技术、现代化的管理方法，提高施工项目的工程质量。1.4术语定义质量管理决策体系由分公司质量管理决策机构、决策机制及相应办法构成的体系。质量保证体系由分公司、 项目部对直接或间接影响工程质量的人力资源、 材料物资、施工设备、施工及技术管理、商务合约等机构、岗位及其质量管理职责、办法等构成的体系。质量监督体系由分公司、项目部质量监督机构、岗位及其监督职责、办法等构成的体系。质量工程师项目部具有上岗资格证书的质量检验、监督及管理的人员。责任工程师项目部负责组织现场施工的各专业技术管理人员。测量工程师项目部从事现场测量

4、及复核工作的人员。试验工程师项目部具有上岗资格证书，从事试验工作的人员。材料工程师项目部从事现场材料、设备等物资管理的人员。巡视查验点项目责任部门或岗位、专业分包、项目质量部门在工序实施过程中按一定比例进行巡视抽查，发现不符合设计、施工方案及规范标准施工的情况 时及时对施工人员进行指导和监管。资料见证点 -R 点即项目责任部门或岗位、专业分包在某个见证点之前需提供有关检查记录、试验记录或报告给项目质量部， 项目质量部对见证资料审核合格后还要报监理及业主代表（根据政府法规及合同约定）审核，并形成各方签字的记录。现场见证点 -W 点即项目责任工程师在到达某个见证点之前，在完成班组自检和交接检之后，

5、书面通知项目质量部，说明将到达该见证点准备施工的时间，质量部门人员届时到现场进行见证和监督。如需要还应请监理方、 业主方代表参加检验或试验 （根据政府法规及合同约定），并形成各方签字的记录 。如见证人员因故不能到场，可进行下一步工作， 但事后见证人员应对责任工程师提供的见证文件进行审查确认。停工待检点 -H 点即项目责任工程师在进行到该点之前，在完成班组自检和交接检之后，书面通知项目质量部，说明将到达该见证点施工的时间，项目分管技术、质量领导及质量部人员届时到现场进行见证和监督。 如需要还应请监理方、 业主方代表参加检查验收 （根据政府法规及合同约定），并形成各方签字的记录。在通过验收合格之前

6、，必须停工等待，不得进行下一步施工。旁站点 -S 点针对工程特殊过程、关键部位和关键工序的施工质量而设置的全过程连续监控点，应形成旁站监控记录及影像。首件确认点 FAA点针对首件样板施工质量确认而设置的控制点。项目责任工程师在完成首件样板并完成班组自检之后，书面通知项目质量部，项目分管技术、质量领导及质量部人员届时到现场进行见证和监督。 如需要还应请监理方、 业主方代表参加检查验收 （根据合同约定），并形成各方签字的记录。在验收合格后，相应分项工程、工序方可全面施工。2职责分工2.1质量管理委员会的职责分公司设立质量管理委员会作为分公司质量管理决策机构；对分公司质量管理的重要事项进行审议并做出

7、决策；确定分公司中长期质量管理规划并监督规划的实施。2.2分公司负责人的质量管理职责分公司的主要负责人是分公司质量管理的第一责任人，其主要职责是：贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定分公司质量管理规划、质量方针和目标；建立分公司质量管理体系并确保其有效实施；建立质量管理的组织机构并配足合格的质量管理人员；召集并主持分公司质量管理委员会会议；培养和提高员工的质量意识；确定和配备质量管理所需的资源；组织评价并改进质量管理体系。2.3主管生产副总经理的质量管理职责分公司生产副总经理对分公司的施工过程质量负领导责任，其主要职责是：参与编制审核分公司质量管理办法，并监督、检查和指导各项办

8、法的执行情况；建立分公司施工过程质量控制实施细则；保证分公司质量管理体系在施工过程中的有效运行；协调各部门之间的沟通和合作，及时解决分公司生产过程中出现的质量问题；协调工程进度与工程质量的关系， 保证生产系统健康运行； 参与对质量事故的调查。2.4工程质量分管领导的质量管理职责分公司质量分管领导对分公司质量管理体系、 维护负监督管理责任， 其主要职责是：协助分公司主要负责人建立分公司质量管理体系；参与制定分公司质量管理中长期规划；组织制定、审核分公司工程质量的管理办法，保证各项办法之间的协调性；组织制定并落实分公司的工程质量管理实施细则；组织重大工程的项目质量策划；组织工程质量教育活动；组织分

9、公司工程质量检查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；监督分公司质量管理体系的运行， 并将运行情况向分公司质量管理委员会和分公司主要负责人报告；组织制定工程质量问题的预防和纠正措施；组织对质量事故的调查分析，并对有关责任人提出处理建议。2.5总工程师的质量管理职责分公司总工程师对分公司的工程质量工作负技术领导责任，其主要职责是：组织编制分公司质量技术标准及质量技术管理办法；组织开展工程质量技术研究工作；研究、制定解决工程质量通病的技术措施；保证施工组织设计、施工方案、施工方法、工艺等能够满足质量标准的要求；参加质量事故的调查分析，并组织制定事故处理的技术方案。2.6质量总监的质量管理职责分公

10、司质量总监应协助分公司负责人及分管领导组织建立分公司质量管理体系并具体组织实施，其主要职责是：负责分公司质量管理工作的具体策划与部署，并督促实施；组织编制分公司年度质量工作计划；协助分管领导定期召开质量工作会议，及时解决存在的问题；参与重要工程的项目质量策划；定期组织对项目的工程质量检查、 考核，组织制定纠正和预防措施， 督促隐患整改；组织分公司质量管理宣传、教育、培训工作，督促相关岗位人员持证上岗；领导质量管理部门开展质量管理工作，督促、指导所属项目质量管理工作的实施；协助分管领导开展：现场观摩会、竞赛活动，总结推广先进经验；组织对所属项目质量管理工作进行考核，提出奖罚意见；组织工程项目的竣

11、工预验收；协助分管领导对工程质量事故的调查处理。2.7质量部的质量管理职责分公司质量部是分公司质量管理的主管部门， 在质量总监的领导下负责分公司的工程质量监督管理工作。其主要职责是：起草编制分公司工程质量管理办法与实施细则并监督、检查、落实；编制分公司年度质量管理工作计划及质量创优滚动计划并组织落实；编制分公司质量管理监督办法；与分公司技术部共同编制分公司工程质量技术标准；组织开展各种质量教育活动；组织项目做好工程质量策划；参与审查项目策划书、施工组织设计、专项施工方案或技术措施；监督分公司所属项目的质量管理体系运行；在质量总监领导下定期组织对项目的工程质量检查、考核，督促隐患整改；协助质量总

12、监开展质量管理小组（ QC小组）活动；参加单位工程的质量验收工作；负责计量器具的管理工作，保证其准确性；负责处理质量投诉及整改；负责分公司工程竣工资料的档案管理工作；参加工程质量事故的调查、处理。2.8技术部的质量管理职责分公司技术部在总工程师的领导下为工程质量提供技术保证，其主要职责是：参与项目策划书编制、审核；组织审查项目的施工组织设计、 专项施工方案或技术措施， 报技术负责人批准并监督检查实施情况；编制分公司的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况；组织并督促分公司、项目对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训；开展以提高工程质量为目的的科学、 技术研究，组织工程项目质量技术推

13、广和攻关活动；参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术支持；参加工程质量事故的调查处理，提出技术处理方案。2.9市场部的质量管理职责：签约工程承包条件应与工程质量承诺相协调；强化合约管理，及时召开投标评审会议；坚决杜绝挂靠、卖牌及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。2.10商务部的质量管理职责：强化合约管理，各类总、分包的合约均应以满足工程质量目标为前提；坚决杜绝转包及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。组织召开总承包合同评审会，并对公司各职能部门和项目部进行总包合同交底；参与选择合格的专业分包和劳务分包；确保工程质量管理的专项协议与总分包合同同步签订；2.11工程部的质量

14、管理职责严格按程序组织施工生产， 在工程质量与施工进度发生矛盾时必须坚持进度服从质量的原则；组织项目策划书编制、审核；负责监督项目部施工前向作业班（组）的技术交底；负责督促施工人员严格按照设计图纸、 施工验收规范、 安全技术操作规程及其它技术文件的要求施工，发现问题及时处理或提请项目技术负责人解决；参与工程质量检查和验收；确定合格的材料、设备供应商，建立合格供应商名录；建立、健全对分包方的选择、评价机制，制定选择、评价的方法并严格执行；督促项目部开展以工序质量控制为基础的过程质量控制；参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。2.12人力资源部的质量管理职责为分公司所属项目配置符合要求的质量

15、管理人员；组织对分公司全体员工开展质量意识教育；组织对质量管理人员进行培训、考核、评价；组织分公司质量管理人员参加国家或地方的相关培训、考核、取证工作。2.13公司总部其他部门质量管理职责财务部负责落实质量罚款的回收和奖金的发放；机械租赁部负责项目施工机械设备、机具的性能满足施工要求；审计部负责准确及时的开展审计工作，提供审计报告；总承包管理部负责协调质量同进度、 安全和商务的关系， 处理好物资供应、 分包选择及总承包管理等工作；党群工作部负责及时提供创高优工程的效能监察报告。2.14西南分公司各下属区域分公司质量管理职责对管辖区域内项目的质量管理重要事项进行审议并做出决策；对管辖区域内项目的

16、中长期质量管理规划并监督规划的实施；评审管辖区域内项目质量管理体系运行情况，确定质量管理改进方向、目标；组织落实管辖区域内项目质量管理责任；组织管辖区域内项目工程质量教育活动；开展管辖区域内项目工程质量检查工作；定期组织召开管辖区域内项目工程质量管理工作会议；负责处理管辖区域内项目质量投诉及整改， 建立管辖区域内项目质量事故应急预案并组织实施；组织对管辖区域内项目质量事故的调查分析，并对有关责任人提出处理建议。2.15项目经理的质量管理职责项目经理是项目工程质量的第一责任人， 对项目的工程质量管理工作及项目的工程实体质量负直接领导责任，其质量管理职责是：保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标

17、准，以及分公司的各项质量管理办法在项目的实施中得到贯彻落实；建立施工项目的质量管理体系并保持其有效运行；贯彻落实分公司总体工程质量目标和质量计划，并组织编制项目的质量计划；组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加项目的工程质量专题会议；及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。2.16项目执行经理的质量管理职责项目执行经理对项目的工程质量负具体执行责任，其质量管理职责是：保证国家、行业、地方及施工单位工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实；按照分公司的有关规定， 协助项目经理建立项目的工程质量保证体系并保持其有效运行；贯彻落实本项目的质量目标和质量

18、计划， 并协助项目经理编制项目的质量计划、确定质量目标；参加项目的工程质量专题会议；及时向项目经理报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。2.17项目生产经理的质量管理职责项目生产经理对项目施工过程质量负直接领导责任，其质量管理职责是：严格执行分公司各项施工过程质量管理办法；严格按批准的施工方案、技术措施组织施工；参加项目质量例会，对涉及施工过程管理的质量问题监督监督整改；参加质量事故调查。2.18项目质量总监的质量管理职责认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及分公司质量管理办法；推动项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；参与项目部实施计划

19、、施工组织设计等项目策划文件的审核工作；根据分公司及合同质量目标主持编制项目质量计划；协助分包队伍建立有效的质量保证体系，并监督其有效运行；组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；组织工程质量预检、隐蔽及验收工作；组织项目产品、过程的状态标识管理，并建立相应的台帐；就工程质量预检、 隐蔽及验收工作经常与业主、 监理保持业务联系与沟通， 并负责工程报验，检验、试验状态管理；负责产品、过程紧急放行与例外放行的监督管理，并作出相应记录和标识；组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；组织项目的质量专题会议， 对每月的工程质量情况及动态提出具体的书面研究与分析报告，找出存在

20、问题并采取相应的措施预防；对施工不合格产品或部位提出处理意见， 协助工程部做出处理方案， 并监督工程部实施；及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见。2.19项目技术负责人的质量管理职责项目技术负责人在项目经理和分公司技术负责人的领导下， 对项目的工程质量负技术责任。严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定；编制项目实施计划书、 施工组织设计、 专项施工技术方案和施工措施， 并及时上报分公司有关部门和技术领导批准；组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情况；参加项目质量验收工作；参加质量问题、事故的调查、分

21、析，制定处理技术方案及防范措施。2.20项目质量工程师的质量管理职责参加对施工作业班组的质量技术交底；对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；对各分部分项工程的每一个检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时， 应立即要求整改， 严禁不合格品进入下道工序；参与项目质量事故的调查和处理；组织项目操作人员开展质量竞赛活动；做好质量工作日志。2.21项目责任工程师（工长）的质量管理职责严格按设计、规范、施工方案组织施工；对施工工艺和成品保护进行交底；依据技术交底文件，实时监控作业人员的工序操

22、作质量；负责组织落实“三检制”，监督工序、班组交接检验；浇筑混凝土等特殊过程、重要工序施工时，必须旁站监督；及时落实质量缺陷处理，组织对不合格品的返工；施工作业前核实所用材料、设备的质量；组织或参与施工现场的试验、检测工作；记录并收集施工过程中相关技术质量保证资料，并及时反馈资料员。编制本专业的施工资料， 保证施工资料的真实性、 可追溯性， 并与施工进度保持同步。做好施工日志。2.22内业技术工程师的质量管理职责执行上级有关技术管理文件的要求，熟悉施工图纸及相关施工规范、法律法规等；编制施工方案和技术措施；指导施工方案的实施，对方案的落实情况进行监督检查；负责相关施工资料的编制、收集与整理；参

23、加分项、分部和单位工程的质量评定及验收；配合材料员对进场材料进行验证和标识；参加技术质量培训工作。2.23资料员质量管理职责认真执行国家、行业、地方及公司颁布的质量标准、规范和规程，严格执行建筑工程资料管理规程或有关规定的要求，认真做好资料的收集、整理、立卷和归档工作；负责对项目各相关人员就资料编制、收集、整理等内容和要求进行指导；负责及时收集施工资料， 并对资料的完整性、 符合性进行复核， 及时建立资料目录；定期对分包单位施工过程中的资料管理情况进行检查、指导；负责竣工资料和竣工档案的整理；负责施工图纸、设计变更及工程洽商等技术文件的收发。2.24试验工程师质量管理职责按照项目试验方案对工程

24、进行现场试验取样， 配合监理做好见证取样试验工作；做好各种进场物资的试验取样工作；对标养室的设备进行保养、维修及定期检测，保证混凝土、砂浆试块制作的质量，并做好标养记录；管理好留置在施工现场的拆模同条件试块和用于实体检测的同条件试块， 以防破损或丢失，并根据有关要求及时送检；做好各项试验记录及试验报告的收集整理和传递， 并保证其准确、 真实、完整与及时。2.25材料工程师质量管理职责认真贯彻执行国家、 行业、地方政府有关物资管理的法规、 政策及公司的各项规章办法；根据物资计划及施工情况，组织物资的采购及顺序进场，并按有关要求严格验收、检测、计量，做到堆放有序、码放整齐，标识无误，记录准确；负责

25、监督管理现场物资的使用情况，需要复试的物资应在复试合格后发放；做好相关记录，负责相关工程资料的收集、整理与移交。2.26测量工程师质量管理职责负责做好施工须用的基线、坐标控制点、水准控制点的引测、布设和防护工作；按要求及时做好技术复核和沉降观测，认真记录测量结果；负责测量仪器的使用、维护、保养，按时检定校准，确保测量仪器的准确度。3管理内容3.1工程质量管理机构和人员要求3.1.1分公司成立以班子成员及总部各部门、 各区域公司、各项目的负责人组成的质量管理委员会。3.1.2分公司总部须设立专职质量总监， 并设立独立的工程质量管理部门。 分公司质量管理部门专职管理人员数量之和应满足局有关规定，即

26、不小于1 人/ 百万及人均监管项目不多于 7 个的要求，并与分公司施工规模相匹配并专业配套。3.1.3分公司所属项目应根据施工项目的规模设置专职质量总监（5 万以上），开工一个月内必须制定质量工程师配置计划， 配备数量及相应专业的专职质量工程师应实行动态管理：2 万以下的项目应配备 1-2 名专职质量工程师；2 万 5 万的项目配备专职质量工程师不应少于3 人；5 万 10 万的项目应设置4 人的质量管理部门，并应专业配套；10 万以上的项目，每增加5 万，增加 1 名质量工程师；1 亿元及以下在施合同额的基础设施项目应配置1 名专职质量工程师， 每增加1 亿元在施合同额，增加1 名质量工程师

27、；上述人员不含分包方质量工程师。3.1.4分公司应保证工程质量管理队伍的稳定， 不断充实质量管理队伍， 实现工程质量管理人员的专业化、职业化。3.1.5分公司将定期对专职质量管理人员进行继续教育和考核，每年累计培训不少于40个学时，努力提高工程质量管理人员素质。1. 分公司专职工程质量管理人员应具备以下条件：（1）专业文化程度不应低于大专学历；（2）专业技术职称不应低于助理工程师；（3）具有 3 年以上的施工现场技术、质量管理工作经历；（4）必须接受定期的专业培训，并考核通过。2. 分公司所属项目质量总监应具备以下条件：（1）专业文化程度不宜低于大专学历；（2）具有 5 年以上的施工现场技术、

28、质量管理工作经历；（3）专业技术职称不应低于工程师；（4）必须接受定期的专业培训，并考核通过。3. 分公司所属项目质量部经理应具备以下条件：（1）专业文化程度不宜低于大专学历；（2）必须具有 4 年（本科）或 5 年（大专）以上的施工现场技术、质量管理工作经历；（3）必须接受定期的专业培训，并考核通过。4. 分公司所属项目专职质量员（不含见习生、实习生、资料员、试验员）应具备以下条件：（1）专业文化程度不宜低于大专学历；（2）必须具有 1 年以上的施工现场技术、质量管理工作经历；（3）必须接受定期的专业培训，并考核通过。3.2项目工程质量管理计划3.2.1项目工程质量管理计划 是项目工程质量管

29、理的总体策划文件， 是项目工程质量管理应遵循的纲领性文件。3.2.2项目工程质量管理计划 的编制依据包括： 分公司制定的本项目 项目策划书 、项目部与分公司签订的项目目标责任书、业主合同、工程设计、工程特点及有关技术标准规范等。3.2.3项目工程质量管理计划 由项目经理组织项目班子及各部门进行编制， 分公司质量部对项目工程质量管理计划编制给予指导。3.2.4项目工程质量管理计划 要在项目开工前编制完成， 并上报公司综合项目管理系统评审，经分公司质量部等相关部门审核，分管领导审批，由项目部组织实施。3.2.5分公司房建业务总包项目的 项目工程质量管理计划 应按照局关于 项目工程质量管理计划编制指

30、引（ 2016 版）（建二通 2017 12 号）进行编制并实施。3.2.6基础设施建设项目的 项目工程质量管理计划 应参照局关于 项目工程质量管理计划编制指引（ 2016 版）（建二通 2017 12 号）并结合行业领域中的相关要求编制并实施。3.3质量管理风险分级管控3.3.1质量管理风险的分级风险预控按 “ * ”的数量实行分级管理。 风险越大， “* ”数量越多， 管控层级越高。1. “ * ”项目表示轻微风险，由项目质量部与工程部日常控制，项目质量总监重点关注。2.“* ”项目表示较小风险， 由项目质量部与工程部日常管控，项目经理重点关注。3. “ * ”项目表示较大风险，即存在一般

31、质量问题。由项目经理日常管控，定期向公司汇报情况，分公司质量部经理重点关注，分公司质量部备案。4.“* ”项目表示重大风险， 即存在严重质量问题。 项目经理根据该 实施细则及相关图纸规范，组织项目部分析问题产生的原因，制定处理措施，并督促实施，对整改结果进行验证， 对相关责任人予以处罚。 由分公司工程部经理、 质量部经理（或副经理）驻地管控，分公司质量总监日常关注，必要时驻地督导，直至确认风险降低至可控等级。5. “ * ”项目表示特别重大风险，即发生质量事故。由分公司质量总监驻地督导，质量总监和项目经理根据该实施细则及相关图纸规范，组织项目部分析问题产生的原因，制定处理措施，并督促实施，对整

32、改结果进行验证，对相关责任人予以处罚，直至确认风险降低至可控等级。分公司质量分管领导日常研究和控制，分公司领导班子重点关注。3.3.2质量管理风险的评价与信息收集1. 实行项目风险“ * ”级管控，及时采集项目信息。项目的风险信息来源分为业主（监理）、政府管理部门、上级管理部门、互联网上监查等渠道，以及分公司所收到的业主投诉函件，媒体报道，政府通报或处罚通知等。2. 当项目出现“ * ”风险时，由项目质量部经理按照项目当前质量控制状态，按风险大小和操控难易度，填制项目质量管理风险“ * ”级管控表（见附件 1，表 1）及高风险事件（ 3* 以上）原因分析及解决措施表（见附件 1，表 2）上报公

33、司质量部，分公司质量部对项目质量管理风险进行统计、识别，并编制项目质量管理风险等级对照表（见附件 1，表 3）。3.3.3风险事件的管理1. 高风险事项实行动态反映，在当月度内风险“ * ”级有恶性情况（风险在“ * ” 级及以上）时，项目经理要立即对该项目部风险等级调整， 并通知分公司质量总监和分公司质量分管领导。在当季度内“ * ”级及以上风险解除前（风险化解降低到“ * ”级及以下），需经过分公司质量部门的验证。2. 高风险（“ * ”级及以上）“ * ”级事项与局、分公司级质量重点监管项目的管理。项目部要按照分公司职能部门指导意见制定化解风险的措施（见附件1），并对措施给予有效的落实、

34、跟踪，直至风险消除排名提升。期间，项目部要积极配合分公司职能部门走访业主、现场核实和资料评价等。3. 一般风险（“ * ”级及以下）“ * ”级事项的管理。一般风险“ * ”级事项由项目部负责管控。项目依据风险事项性质确定风险管控负责人， 对风险的发展趋势进行跟踪，或制定风险消除的对应措施。当事项向高“ * ”级风险发展时，要及时向项目经理汇报。当风险消解后，要留下确认风险消解的记录。4. 项目在填报项目风险“ * ”级管控表过程中，要根据项目部管控能力，实事求是进行风险“ * ”级的判定。对于有高风险事项而进行瞒报、压报的行为，给分公司造成不良影响的项目部将受到处罚。3.4工程质量内部预验收

35、工程质量内部预验收是保证工程顺利进行和交工的必要程序，验收的内容主要包括：原材料、成品半成品、设备验收；隐蔽工程验收；涉及结构安全和使用功能的主要分部工程的抽样检测； 检验批验收、分项、分部 ( 子分部 ) 和单位 ( 子单位 ) 工程质量的验收。 对于检验批验收、 分项、分部 ( 子分部 ) 和单位 ( 子单位 ) 工程质量的验收要按照以下要求进行：3.4.1检验批、分项、分部 ( 子分部 ) 和单位 ( 子单位 ) 工程质量的验收均应在分包单位自检合格的基础上进行。3.4.2验收依据主要有：1. 建筑工程施工质量验收统一标准（ GB50300最新版）和有关各专业工程质量验收规范。2. 工程

36、勘察、设计文件、设计变更和施工合同。3. 工程质量控制各阶段技术资料和记录。3.4.3工程质量的验收程序和组织1. 检验批和分项工程的预验收检验批及分项工程应由项目质量部负责人组织技术部负责人、工程师（工长）、质量员和劳务队管理人员一起进行预验收。工程部负责人、 责任2. 分部（子分部）工程质量预验收分部（子分部）工程应由项目负责人组织技术、质量负责人及工长进行预验收。3. 单位工程的质量预验收单位工程完工后， 项目部提交预验收报告， 分公司质量部应组织分公司技术部、 工程部和项目负责人、 技术负责人、质量负责人对项目进行自检， 并对检查结果进行评定，符合要求后，项目部向建设单位提交竣工验收报

37、告和完整的质量资料， 请建设单位组织验收。4. 子单位工程由分包单位施工时， 分包单位对所承包的工程项目应按 建筑工程施工质量验收统一标准（ GB50300最新版）标准规定的程序检查评定，总包单位应派人参加分包的验收，分包工程完成后，总包要及时收集专业分包资料。3.4.4质量内部预验收后， 项目质量部要及时形成质量自检记录， 并且进行评定， 编制好完整的质量资料，符合要求后向建设单位提交竣工验收报告。3.4.5针对单位工程质量预验收的具体要求， 分公司应编制工程竣工预验收管理办法 ，总部有关部门及下属各单位遵照执行。3.5工程质量培训教育3.5.1项目开工后，项目质量总监负责组织有关部门及人员

38、针对本项目规模及工程特点编制项目质量管理人员培训计划， 培训内容包括分公司质量管理文件、 项目质量目标、项目质量管理计划、 项目创优计划、技术法规、工艺、工法、规范和质量评定标准等方面。项目质量管理人员培训计划经项目经理批准后在项目质量部存档并报公司质量部备案。3.5.2每年年初由各项目质量总监按照分公司人力资源部通知编制项目质量培训计划 ，经项目经理批准后在项目质量部存档并报公司质量部备案。项目质量部严格按 项目质量管理人员培训计划 组织项目内部质量教育并积极组织本项目员工参加分公司及地方组织的各项质量培训教育活动。 在职项目经理、项目总工程师、生产经理、技术员及施工员每年质量培训再教育不得

39、少于40 学时。3.5.3对分包工人的培训。在每一个分项工程施工前， 由项目责任工程师、施工班组长（工长）针对分项工程的内容以及涉及到的规范、 注意事项等必须进行培训教育和交底。分包工人未经培训或培训不合格，不允许施工。3.5.4项目培训工作力求做到“三化、三实”即多样化、规范化、科学化和实际、实用、实效，质量培训和教育要形成记录。3.5.5每次课程结束后，要及时进行考核。考核的形式为书面答卷、 口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。3.5.6针对需要持证上岗的员工，若考核不及格，则不得上岗，待重新考试合格后，方能上岗。3.6关键岗位持证

40、上岗关键岗位作业人员的素质高低及质量意识的强弱直接影响到工程产品的优劣。 以下岗位人员必须持证上岗：3.6.1从事工程项目施工管理的项目经理， 必须经省、自治区、直辖市建设行政主管部门或国务院各有关部门组织培训考核和注册， 取得相应的建造师执业资格， 取得三类人员安全培训合格证书，并按时参加继续教育，确保证书有效。3.6.2项目技术负责人的职称和业务能力必须与所承包的工程项目的结构特征、和技术要求相适应。规模大小3.6.3专业管理人员和专业工长应当经过培训、考核合格，取得相应岗位证书的人员担任。3.6.4质量员、施工试验、测量放线、资料管理人员必须具有相应的业务知识能力，持证上岗，对于业务能力

41、不足的人员，必须经培训、考核合格取证后，方能上岗。3.6.5特殊专业工种（如电气焊工、电工、电梯安装、防水工程等）操作人员必须经专业培训取得相应的资格证书。3.7质量技术管理3.7.1分公司所属项目应高度重视设计施工图会审工作， 确保正确理解设计意图。 严格按图纸施工。建设单位提供的设计施工图必须经过有关部门的审批，对施工图设计中存在的问题， 特别是违反国家强制性标准的问题， 一经发现必须即时指出， 并由原设计单位予以纠正。3.7.2分公司所属项目应严格按照经过审批的设计施工图及设计单位的设计变更施工，不得擅自修改设计。当设计存在问题或由于某种原因确实需要对原设计进行修改时，必须以洽商的方式向

42、设计单位提出， 经设计单位同意并出具设计变更文件后方可施工。3.7.3分公司所属项目应根据所承接工程项目的规模、 性质及技术特点， 依据设计文件及现场条件编制具有指导性的施工组织设计， 并应视工程的具体情况， 对重点、特殊的或具有较大技术难度的分部、分项工程单独编制具有针对性的施工方案（措施）等专项技术文件。1. 未编制施工组织设计、技术方案（措施），或施工组织设计、技术方案（措施）未获得批准之前，有关的分部、分项工程不得盲目施工。2. 施工组织设计等技术文件的编制必须依据国家现行的有关法律、法规和地方及行业的规定，必须满足现行技术规范中强制性条文的要求。3.7.4分公司须依据局施工组织设计（

43、施工方案）编制和审批规定（建二通 201142号）的有关规定，认真编制、严格审批工程项目实施阶段施工组织设计、施工方案（措施），并在执行中加强管理。3.7.5分公司应编制 项目质量技术交底实施细则 ，总部有关部门及各下属单位遵照执行。1. “重、大、特、新”工程由分公司技术负责人对项目各部门及项目班子进行技术交底。2. 一级质量技术交底 （即施工组织设计交底） 项目负责人对项目部全体施工人员进行施工组织设计交底。3. 二级质量技术交底 （即施工方案交底） 项目技术负责人或专业技术负责人对相关责任工程师、 质量工程师等管理人员进行施工方案、措施交底。4. 三级质量技术交底 （即分部分项工程施工交

44、底） 责任工程师对班组按照分部分项工程、分阶段进行施工交底。5. 四级质量技术交底（即施工工序操作交底）施工班组（长）对作业人员进行操作交底。重点针对工程施工的特殊过程、 关键工序、重点部位、复杂细部节点等，需单独进行施工工序操作交底。6. 对于项目推广应用的新技术以及重大设计变更或方案变更时要进行相应的技术质量交底，技术质量交底必须有针对性和可操作性，必要时将组织进行操作示范。7. 在项目施工过程中如发生较大设计变更时， 应及时对原定技术方案 （措施）进行修订变更，对修订部分亦必须履行审批程序。8. 对技术方案（措施）的修订变更必须依照审批程序及时办理修订审批手续。9. 分公司所属项目应根据

45、所施工项目的实际情况， 对建设单位提供的施工图设计进行必要的进一步深化、细化设计，以满足细部节点施工的要求。3.8原材料、构配件进场验收3.8.1进场物资严格执行样板管理，供应商必须提供物资样板，并报请建设、监理、设计等单位签字认可，项目部安排专人对材料样板进行管理，物资进场时如与样板不符，拒绝入场并不准使用。3.8.2原材料、成品、半成品、构配件进场是必须附有齐全、有效的出厂合格证、出厂检验报告等各项质量保证资料， 质量保证资料必须反映工程物资的品种、 规格、数量、性能指标等， 并与实际进场物资相符。 质量证明文件的复印件与原件内容一致， 加盖原件存放单位公章， 注明原件存放处， 并有经办人

46、签字。 质量证明文件的原件应及时供项目部查阅，如不能在规定的时间内（两天）提供质量证明文件的原件，项目部应对物资供应商按照合约处罚，三次不能按时提供原件，清退出场。3.8.3材料员将出厂合格证或出厂检验报告收集、整理后交资料员存档并办理交接手续，并保证工程资料的可追溯性。3.8.4材料进场时，必须经过收料员验收合格后，方可卸车、入库。需复验的材料，由材料员填写取样通知单， 交由实验员取样送检合格后，方能用于施工现场。 如发现包装设施在运输中有损坏， 钢筋的表面有锈蚀和油污、 石材有明显的色差、 砌块的边角有损坏等现象，应拒收或抽样选送有关部门做检测。3.8.5各种材料进场后至使用前均要通过挂牌

47、等方式， 明确检验状态， 表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，防止混用。3.8.6根据相关规范， 需要复验的材料， 取样送交具有相应资格的检测机构进行检验， 必须经过复验合格后，方可使用。3.8.7若不经过复检或复检不合格的材料擅自使用， 除返工外，还将对擅自使用的责任人员进行处罚。3.8.8不合格的材料和没有经过复检的材料， 一律不得用于工程， 且及时清退出场， 并做好记录。3.9样板引路3.9.1样板引路的目的和依据工程质量“样板引路”是质量管理重要措施之一，推行样板引路有利于工程设计、施工工艺、工序、工法的优化；有利于加强对工程施工原材料、重要工序、关键环节等的质量控制，减少工程

48、质量通病，提高工程质量；有利于为一线员工、作业工人提供实际操作指导，建立标准化的施工流程，提高效率。3.9.2工法样板1. 工法样板指按照合同、 设计和施工方案要求完成的原材料、 半成品样板及施工工艺、工序样板等，工法样板应能展示某一施工阶段各有关分部、分项、工序工程的施工工艺、工序关系、质量标准等。2. 通过实施工法样板，可以对设计、施工方案等进行验证、优化、确认，使对有关人员的培训、交底更直观、清晰、易于了解掌握。3. 工法样板应在相应施工阶段开始前完成。4. 根据工程需要和项目实际情况， 工法样板可以是实体工法样板， 在工程实体适当区域（一般在首层、 标准层、屋面等）做成实体样板。 实体

49、工法样板既是工法样板，也是工程实体的一部分， 在发挥样板作用之后将过程工序隐蔽， 形成工程产品交付，以利于绿色施工及降低工程成本。 必要时，工法样板也可以是专用工法样板， 在现场内工程实体以外设置集中展示区， 在发挥样板作用之后拆除。 通用的原材料、 半成品、工艺、工序样板可制作成可移动、可周转的样板。创建各级观摩示范工程的项目，工法样板应相对集中，且应保留较长时间，发挥观摩交流作用。3.9.3首件样板1. 首件样板指在每个单体工程、施工区块，施工某分项、工序工程的第一件、第一段工程实体。2. 通过施工首件样板， 检验现场施工质量是否达到工法样板要求， 是否全面符合设计、施工方案要求及质量验收

50、标准，检验施工作业人员现场操作水平、施工设备、施工环境等能否满足质量要求，及时发现、调整、解决影响质量的相关因素，为后续大面积施工提供质量保证。 （首件样板验收记录详见附件 2：样板验收规范用表 ,附表 1）3.9.4交付样板1. 交付样板指按照合同和设计完成全部工程内容的样板间、样板层、样板段等。2. 通过施工交付样板， 可以全面体现符合合同和设计要求的交付产品质量效果， 使工程各参建方明确工程交付验收质量标准。3.9.5样板引路的原则1. 全面性原则，按照所实施工程的合同范围、设计、施工方案、标准规范要求，在样板引路中体现“全过程、全专业、全工序” （普通大体积混凝土浇筑、大吨位钢结构吊装等不适合全面实施实体样板的工序， 可根据具体情况， 采用部分实体样板和整体利用 BIM 等信息技术手段进行施工模拟相结合的方式，达到样板引路的作用）。2. 一致性原则，样板须与所施工工程合同范围、设计、施工方案相一致，原则上应在设计图中选择有代表性的房间、 区域或施工段实施样板， 不得凭空臆造。 样板应与工程实体保持 1 ：1 比例，并与实体工程拟采用的工艺、工序、工法相一致。3.9.6样板引路工作流程样板引路工作流程图见附件2：样板验收规范用表 , 附表 23.9