风险管控月度分析报告

1、矿长 10 月份安全风险分级管控措施落实情况分析报告*有限公司 * 煤矿2017 年 11月 3 日精选为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，深化推进风险预控管理，有效防范各类风险，进一步 提高安全管理水平，确保我矿重大安全风险分级管控工作顺 利进行。矿长 * 于 2017 年 11 月 3 日，在生产办公楼一楼 会议室召开的重大安全风险分级管控月度分析会上对 10 月 份安全风险分级管控措施落实情况及下月月度风险管控重 点进行、汇报。一、上月度重大安全风险以及月度管控重点分级管控措 施落实情况：（一）、矿长强调的重大风险具体管控落实情况如下：1、3601 上分层综采工作面上隅

2、角责任人： *管控措施：（1）在综采工作面机尾上隅角处搭设风帘，采用导风法 将机尾上隅角瓦斯稀释至规程范围内；（ 2） 在 3602 上分层运输顺槽向 3601 上分层综采工作面机尾上隅角处施工高位钻孔和穿透钻孔，进行上隅角抽放；（ 3）加强 3601 上分层综采工作面风量测定和调整，保证工作面风量符合规定；（4）现场班组长和安全员要加大监管力度，如发现瓦斯 异常立即停止作业，待瓦斯处理完毕后方可进行作业； 落实情况：重大风险管控措施已落实到位；2、地面原煤筒仓瓦斯管理 责任人： *管控措施：（1）加强对地面原煤筒仓的瓦斯管理，每班由专职瓦斯 员进行检查；（ 2）煤仓上下口安设甲烷传感器，按时

3、调校，发现损坏 及时更换；（3）安设局部通风机对煤仓内进行通风； 落实情况：重大风险管控措施已落实到位；3、3603 上分层回风顺槽后段临近小煤窑破坏区掘进可 能发生透水事故。责任人： * 管控措施：（ 1）坚持 “预测预报、 有掘必探、 先探后掘、 先治后采” 的基本原则，采取“防、堵、疏、排、截”综合防治措施；（2）严格执行“物探先行、钻探验证、化探跟进”的综 合探测程序。“预测预报、探掘分离、有掘必探、先探后掘” 的探放水原则及探放水安全确认移交制度；（3）现场探放水作业人员，必须经培训合格，持有效证 件上岗；（4）积极进行物探实验并详细分析；（ 5）及时跟进排水管路，完善排水系统；（6

4、）密切注意井下涌水量的变化；（7）加强通风，及时监测瓦斯浓度；（8）制定水害应急预案和现场处置方案；（9）遇特殊情况要及时上报矿部。落实情况：重大风险管控措施已落实到位；4、3601 上分层综采工作面进、回风端头受力或过空巷 支护强度不足造成顶板垮落。责任人： *管控措施：（1）在综采工作面机尾上隅角处搭设风帘，采用导风法 将机尾上隅角瓦斯稀释至规程范围内；（2）在 3602 上分层运输顺槽向 3601上分层综采工作面 机尾上隅角处施工高位钻孔和穿透钻孔，进行上隅角抽放；（ 3）加强 3601 上分层综采工作面风量测定和调整，保 证工作面风量符合规定；（4）现场班组长和安全员要加大监管力度，如

5、发现瓦斯 异常立即停止作业，待瓦斯处理完毕后方可进行作业； 落实情况：重大风险管控措施已落实到位；5、3602 上分层运输顺槽 689960 米处受采动影响， 围 岩破碎。顶板离层伤人。责任人：*管控措施：（1）制定相应的安全措施；（2）及时加强支护；（3）挂警示牌提醒人员。落实情况：重大风险管控措施已落实到位；6、主斜井上、下班期间架空乘人装置钢丝绳断裂及主 皮带断裂造成大块碳滚落。责任人： *管控措施：（1）定期对架空乘人装置的钢丝绳、保护装置等进行检 查；（2）严格控制乘人间距，乘坐人员严禁携带超重、超长 物品；（3）定期检查皮带及隔离网完好情况； 落实情况：重大风险管控措施已落实到位；

6、7、主通风机房，风机发生主要故障导致井下停风。 责任人： *管控措施：（1）主通风机指定专人负责管理，并严格执行现场交接 班；（2）每月对主要通风机进行一次倒机运行，确保主、备 风机均运行正常；（ 3）定期对主要通风机进行检查维护，按规定进行性能检测，确保设备完好；（4）主通风停止运转，要严格执行应急预案； 落实情况：重大风险管控措施已落实到位；8、3601 上分层综采工作面电缆或电气设备失爆。可能 导致漏电。电火花引起火灾等。责任人： *管控措施：（1）加强防爆设备的检查维护工作力度，避免设备出现 失爆现象；（2）电气设备放置地点配备有足够的消防器材；（3）加强对电气设备的巡查，及时处理电气

7、设备隐患及 故障；（4）做好机电设备及保护的检修、维护工作，确保其运 行可靠，避免带病运行；落实情况：重大风险管控措施已落实到位；（二）、其它重点分级管控措施落实情况：1、二号横川掘进工作面遇顶板淋水，顶板岩层强度降 低，出现离层破碎，锚杆（索）的锚固力降低，导致冒顶发 生；责任人： *管控措施：（1）严格执行敲帮问顶制度，危石必须挑下，无法挑 下时应采取临时支撑措施，严禁空顶作业；（2）掘进工作面冒顶区及破碎带必须背严接实；（ 3）必须制定专门的安全技术措施，严格按规程作业；（4）加强锚索（锚杆）的检测，不合格的重新补打。 落实情况：较大风险管控措施已落实到位；2、3603 上分层回风顺槽后

8、段掘进工作面遇顶板淋水， 顶板岩层强度降低，出现离层破碎，锚杆（索）的锚固力降 低，导致冒顶发生；责任人： *管控措施：（1）严格执行敲帮问顶制度，危石必须挑下，无法挑 下时应采取临时支撑措施，严禁空顶作业；（2）掘进工作面冒顶区及破碎带必须背严接实；（ 3）必须制定专门的安全技术措施，严格按规程作业；（4）加强锚索（锚杆）的检测，不合格的重新补打。 落实情况：较大风险管控措施已落实到位；3、3603 上分层回风顺槽后段掘进工作面掘进机拖拽电 缆、电缆漏电造成人员触电；责任人： *管控措施：（1）开机前和停机后必须对采掘设备的移动电缆进行 检查；（2）操作人员随时注意电缆水管和电缆夹的连接，不

9、 得使电缆受力，电缆夹不得落在电缆槽外或受挤压；（3）移动电缆的拖拽装置受阻时，要及时处理，不得 强行拖拽；（4）移动电缆外部必须采取保护措施；（5）拖拽移动电缆时现场必须有专人监护。落实情况：较大风险管控措施已落实到位；4、二号横川掘进工作面掘进机拖拽电缆、电缆漏电造 成人员触电；责任人： *管控措施：（1）开机前和停机后必须对采掘设备的移动电缆进行 检查；（2）操作人员随时注意电缆水管和电缆夹的连接，不 得使电缆受力，电缆夹不得落在电缆槽外或受挤压；（3）移动电缆的拖拽装置受阻时，要及时处理，不得 强行拖拽；（4）移动电缆外部必须采取保护措施；（5）拖拽移动电缆时现场必须有专人监护。落实情

10、况：较大风险管控措施已落实到位；5、3602 上分层运输顺槽抽放管路遇巷道变形挤压或顶 板掉渣碰撞可能产生静电火花，造成瓦斯泄露；责任人： *管控措施：（1）定期派专人对抽采管路进行巡检，发现问题及时处理；（2）检查各地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象。 落实情况：较大风险管控措施已落实到位；6、3601 上分层综采工作面过地质构造，顶板破碎，支 架接顶不严实，工作面支架初撑力不达标，导致漏顶、冒顶 发生；责任人： *管控措施：工作面遇地质构造时，及时上报调度室、地测科、技术 科，由上级部门研究决定，制定有效的专项安全技术措施， 并严格落实到现场。落实情况：一般风险管控措施已落实到位；7、二

11、号横川掘进工作面，人员违章跨越皮带、煤溜造 成事故；责任人： *管控措施：（1）加强教育培训，提高员工的安全意识；（2）在皮带及煤溜等运输设备上设置过人桥；（3）煤溜及皮带设备运行前，必须确保四周无人时， 方可运行。落实情况：一般风险管控措施已落实到位；8、3603 上分层回风顺槽后段掘进工作面，人员违章跨越皮带、煤溜造成事故；责任人 ;*管控措施：（1）加强教育培训，提高员工的安全意识；（2）在皮带及煤溜等运输设备上设置过人桥；（3）煤溜及皮带设备运行前，必须确保四周无人时，方可运行。10 月份重大风险、月度管控重点均管控落实到位。二、本月月度管控重点经会议决定以下 16 项为月度管控重点：

12、1、主风机房风机故障导致井下停风。责任人： *管控措施：（1）主通风机指定专人负责管理，并严格执行现场交接班；（2）每月对主要通风机进行一次倒机运行，确保主、备风机均运行正常；（ 3）定期对主要通风机进行检查维护，按规定进行性能检测，确保设备完好；（4）主通风停止运转，要严格执行应急预案；2、3602 上分层运输顺槽 689960 米处受采动影响， 围 岩破碎。顶板离层伤人。责任人： *管控措施：（1）制定相应的安全措施；（ 2）及时加强支护；（3）挂警示牌提醒人员。3、3603 上分层回风顺槽后段临近小煤窑破坏区掘进可 能发生透水事故。责任人： *管控措施：（1）坚持“预测预报、有掘必探、先

13、探后掘、先治后 采”的基本原则，采取“防、堵、疏、排、截”综合防治措 施；（2）严格执行“物探先行、钻探验证、化探跟进”的 综合探测程序。 “预测预报、探掘分离、有掘必探、先探后 掘”的探放水原则及探放水安全确认移交制度；（3）现场探放水作业人员，必须经培训合格，持有效 证件上岗；（4）积极进行物探实验并详细分析；（ 5）及时跟进排水管路，完善排水系统；（6）密切注意井下涌水量的变化；（7）加强通风，及时监测瓦斯浓度；（ 8）制定水害应急预案和现场处置方案；（9）遇特殊情况要及时上报矿部。4、大门口锅炉房锅炉燃气泄漏导致爆炸事故。 责任人： * 管控措施：（1）所有锅炉操作人员必须经培训考试合

14、格，持证上J-JU岗；（2）做好供气设备、管路、阀门的检查、维护、保养 工作；（3）定期检验气体报警装置，保证灵敏可靠；（4）一旦发现燃气泄漏，锅炉房要立即开窗通风稀释瓦斯；5）机电科及时关闭阀门，查找泄漏地点（6）通风科及时安排瓦斯员检查瓦斯，直至隐患排除5、大院锅炉房锅炉燃气泄漏导致爆炸事故。 责任人： *管控措施：（1）所有锅炉操作人员必须经培训考试合格，持证上J-JU岗；（2）做好供气设备、管路、阀门的检查、维护、保养 工作；（3）定期检验气体报警装置，保证灵敏可靠。6、枣坡沟锅炉房锅炉燃气泄漏导致爆炸事故。 责任人： *管控措施：（1）所有锅炉操作人员必须经培训考试合格，持证上J-J

15、U岗；（2）做好供气设备、管路、阀门的检查、维护、保养 工作；（3）定期检验气体报警装置，保证灵敏可靠。7、井下中央水泵房主排水设施出现故障。责任人： *管控措施： （1）主排水泵司机严格按照操作规程进行操作；（2）启动水泵前，要检查水泵外观及紧固件有无损伤 变形，检查排水管路、阀门、控制设备、电缆是否完好；（3）水泵运行期间，水泵司机要随时查看水泵的各项 运行参数是否正常，电机有无异响；（ 4）加强主排水设施的维护保养，确保备用水泵和管 路在紧急情况下可以投运。8、二号横川掘进工作面，锚索机作业时，未严格按照 操作程序作业，易发生钻杆掉落伤人。责任人： *管控措施：锚索机作业时必须严格按照作

16、业规程作业，加强岗位人 员操作技能培训。9、临时性爆破点井下不按规定爆破，产生爆破火焰， 导致瓦斯事故。责任人：管控措施：（ 1）严格按照井下爆破管理规定进行爆破作业，炮眼 深度，封泥长度必须符合规程规定，按规定使用水炮泥 ；（ 2）严格执行“一炮三检” 、“三人连锁”放炮制度；（3）爆破前，在距爆破地点规定距离处设置警戒，严 禁人员通过。10、3603 上分层回风顺槽后段掘进工作面， 锚索机作业 时，未严格按照操作程序作业，易发生钻杆掉落伤人。责任人： *管控措施： 锚索机作业时必须严格按照作业规程作业，加强岗位人 员操作技能培训。11、空压机房空压机储气罐泄漏事故。责任人： *管控措施：（

17、 1）严格按照操作规程操作；（ 2）定期校验安全阀、压力表、放水阀；（3）定期进行排污及安全阀手动试验；（4）加强空压机安全装置的日常维护保养，确保安全装置完好。12、大门口锅炉房锅炉干烧导致爆炸事故。责任人： *管控措施：（ 1）定期对高、低水位保护进行维、保养，确保缺水、 超温、超压保护灵敏、可靠；（2）使用自动化补水装置；（3）锅炉一旦缺水，立即停止运行，严禁向锅炉内补 水。13、大院锅炉房锅炉干烧导致爆炸事故。责任人： *管控措施：（ 1）定期对高、低水位保护进行维、保养，确保缺水、 超温、超压保护灵敏、可靠；（2）使用自动化补水装置；（3）锅炉一旦缺水，立即停止运行，严禁向锅炉内补

18、水。14、枣坡沟锅炉房锅炉干烧导致爆炸事故。责任人：*管控措施：（ 1）定期对高、低水位保护进行维、保养，确保缺水、 超温、超压保护灵敏、可靠；（2）使用自动化补水装置；（3）锅炉一旦缺水，立即停止运行，严禁向锅炉内补 水。15、3603 上分层回风顺槽掘进工作面工作面遇顶板淋 水，顶板岩层强度降低，出现离层破碎，锚杆（索）的锚固 力降低，导致冒顶发生。责任人： *管控措施：（1）严格执行敲帮问顶制度，危石必须挑下，无法挑 下时应采取临时支撑措施，严禁空顶作业；（2）掘进工作面冒顶区及破碎带必须背严接实；（ 3）必须制定专门的安全技术措施，严格按规程作业；（4）加强锚索（锚杆）的检测，不合格的重新补打。16、3604 上分层运输