风险提示卡汇总

1、风险提示卡规范做到人各单位的风险提示卡应严格按照其辨识录入系统的危险源为基础导出整理而成，手一卡，不应出现“风险提示卡”中有但本安信息系统中没有的情况，统一格式如下:采掘：生产副总经理岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级未贯彻执行上级有关安全生产法律、法1规、方针、政策、安全生产标准及各项中等规早制度2未合理制定安全生产计划中等3安全生产技术措施落实不到位中等4未贯彻落实下井带班制度一般5未落实生产系统风险预控管理工作中等6未落实生产系统安全设施的管理使用 工作中等7未及时参加安全办公会议，落实解决生 产系统内的安全问题中等8未积极协助总经理组织矿井灾变时的 抢救工作未能协助总经理落实党和国

2、家有关安中等9全法律法规，未能协助总经理落实七中等条规定10区队书记岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1党风廉政宣传及党建资料完善等支部一般日常工作开展不到位2“三会一课”工作开展不到位一般3未对队员工培训相关政策、法规及上级一般文件精神4未召集本队党员干部职工进行政治、安全学习一般5未搞好民主管理和队务公开工作一般6未参加班前会，未在班前会上强调各项一般安全注意事项或强调不到位7未严格协助队长按照作业规程、安全技中等术措施组织施工8未组织好现场安全管理中等9未对现场进行危险源辨识中等10未严格执行现场交接班制度和队干跟 值班制度中等采煤队队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能及

3、时参加矿有关安全会议一般未向职工及时传达相关安全会议及文2件精神一般3组织职工进行安全知识学习和安全业中等务培训不到位未建立或健全区队安全生产等各项制中等4度5未定期召开班子会、安全活动会等会议一般6未参加班前会，未在班前会上强调各项 安全注意事项或强调不到位未严格按照作业规程、安全技术措施组中等中等7织施工8未组织好现场安全管理中等未对现场进行危险源辨识或辨识不全中等9面10未严格执行现场交接班制度和队干跟一般值班制度采煤队副队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能积极配合队长管理区队安全工作一般2没有将区队目标进行班组分解，确定目一般标实施，责任不明确3未检查顶板、巷帮情况或检查不

4、到位中等4未对工作面各种安全防护设施有效性 进行检查中等5工作面来压煤壁片帮、顶板脱落未及时中等安排处理6违章指挥中等7未按要求制定、贯彻本队各类生产管理制度中等8现场发生危急情况时，未采取合理措施 处置中等9重点部位，重点环节及重点工程未现场中等指挥施工10发现隐患未及时安排整改或整改不彻中等底采煤技术员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能及时为队长提供生产所需的各项中等数据，反映生产中存在的问题未按要求对本单位职工组织安全技术中等2培训3未根据工作现场情况，制定针对性强的中等培训内容4工作面作业规程、措施编制不规范一般5规程、安全技术措施贯彻不到位一般未对规程和措施的执行情况进行有

5、效中等6培训落实未能积极提出合理化建议、推广使用新中等7技术未能深入井下，及时发现和处理工作现一般8场存在的隐患和问题未能协助队长抓好工作面质量检查和中等9验收10未能及时参加安全质量检查、验收活动一般和有关会议采煤机司机岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、一般遥控器及急停开关或检查不到位2未检查采煤机各部油位或检查不到位中等3未检查米煤机各滚筒截齿或检查不到位中等4不按照操作规程启动采煤机或启动采 煤机时没有发岀开机警告中等5割煤时随意留设顶、 底煤或顶煤留设偏厚中等6工作面割煤时顶、底板未割平，出现伞 檐一般7停机后，未对采煤机闭锁一般8过断层，岩石

6、坚硬时使用采煤机强行截 割一般9米煤机过断层面时，未减速慢行中等10过向斜仰（俯）采时采煤机挑顶、 卧底中等未按规定进行施工采煤队班组长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1一般班组长分配工作布置不到位2现场交接班不清楚或未执行交接班制度一般3未检查工作面顶板、巷帮情况或检查不到位中等4未能监督工程质量或工程质量不达标中等未安排处理5发现隐患未及时安排整改或整改不彻底中等6违章指挥中等7具体工作安排落实不到位，造成工作被 动中等8现场发生危急情况时，未采取合理措施 处置一般9未根据工作需要，适时调整本班职工工 作任务中等10质量标准化工作未合理布置、落实中等质量验收员岗位风险提示卡序号状态类

7、危险源风险等级1未检查工作面、两巷顶帮情况一般2没有对工作面支护情况进行检查中等3未对上班工程质量及标准化进行验收中等4未对上班工程质量及标准化未达标的一般进行扣分5未对本班任务及标准化任务验收后记一般录工分或分配不合理6顶板压力大于支护的最大支撑力一般7作业地点压力大，底臌严重一般8工作面煤壁片帮超过 600mm一般9初次放顶期间，工作面两端头处金属网一般不完整10工作面未达到“三直、两平、一净、两-般畅通”的要求，留伞檐煤乳化液泵工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1开泵前未检查泵站完好或检查不到位一般2未及时发现乳化液浓度低中等3泵站水箱缺水及所用水水质不达标一般4检修时未停电闭锁，

8、悬挂警示牌一般5检修前未将泵站系统泄压中等6為占卜念土41 1芳【一tif 冲毕丰宀壮不【/占中等泵站密封、U型卡、螺母等未女装到位7检修完毕未试运转中等8乳化液箱未按规定清洗一般9断开液管时系统未泄压一般10未及时发现泵站压力不稳定，压力变化较大一般放煤工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1不熟悉液压支架放煤控制系统性能、构造及原理，不能够按完好标准维护保养 支架放煤控制系统中等2不熟悉放煤方式、方法和工作面作业规程一般3放煤前未认真检查各操作系统、管路情 况，发现问题未及时处理一般4放煤工未与采煤机司机密切配合中等5放煤前，未清理好后部输送机前浮煤、 矸石及杂物，不能保证操作人员能看清

9、 后部放煤情况一般678910放煤时，放煤量过大操作尾梁后，未将尾梁恢复原位超限放煤或放不净煤放煤处与采煤机的距离、放煤处与拉架 的距离不符合作业规程的规定 未向接班放煤工交待本班放煤情况和 存在的问题中等 中等 一般 一般中等液压支架工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1移架操作时架前、 架间、支架内有人作 业，液压支架工未通知其撤离， 盲目拉一般架2未收伸缩梁进行移架中等3移架时，未进行带压移架一般4移架滞后采煤机滚筒距离小于作业规程规定一般5顶板破碎段未进行带压擦顶移架中等6端面距超宽段未进行超前移架或临时支护中等7工作面卧底或留底严重中等8推移刮板输送机前未检查机头搭接情一般况而选

10、择错误的推移方式9推移刮板输送机滞后采煤机距离小于一般作业规程规定10采煤机进机窝段推移刮板输送机速度 过快一般杂工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1作业地点煤壁片帮、顶板掉碴，顶帮支一般护不完好2抬运管子时未同抬同放，口令不一致一般3装车时车辆未停稳，未放置阻车器一般4物料绑扎不牢固一般5装车超宽、超高或超重一般6卸车时未检查起吊用具、 起吊点完好情况一般7轨道未按要求铺设一般8未检查作业地点支架支护情况一般9架前作业时人员操作施工地点以上支架一般10探眼岀水未及时汇报或处理一般压架工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1接班未检查顶板、巷帮情况一般2站位不合适或施工时有人通过一般3

11、压架新棚不牢固或栽在浮煤/矸上或单体柱埋深低于 500mm重大抬棚推扭、单挑梁、单体柱漏液、初撑4力不足、打设不迎山、未打设在工钢梁-般下、未捆扎防倒绳5工字钢梁棚距、中线、扭矩、水平等未中等按要求架设6顶帮背设不符合要求中等7垛煤袋未靠帮接顶中等8顶板未加固可靠直接拆除支架中等9挖棚腿时，发现片帮、流煤迹象或加固不牢固中等10栽腿时单体柱未升紧或扭矩、扎角、迎山不合格一般刮板输送机司机岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未发岀开机信号中等2发现问题没有及时汇报处理或处理方法不对中等3开机时刮板输送机司机未用专用信号 与各转载点联系、确认安全后即开机。中等4司机收到信号后没有及时开机，再次

12、开一般机时没有重新与沿线司机联系。5过负荷启动频繁中等6刮板输送机上有异物未处理一般7机头机尾淤煤多未处理一般8运行中岀现紧急情况时，没有及时停机 收到不明确信号、 对信号有怀疑、运行中等9中信号消失或突然出现不明信号时，没中等有及时停机。10停机没有打闭锁中等端头支护工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级12未检查超前支护是否失效或符合现场 的特殊要求中等3未检查上、下安全岀口是否符合要求中等4支设或回收两巷超前支护前未检查作 业点顶、帮完好情况或检查不到位中等5一次回柱距离超过作业规程规定中等回收切顶排支柱时未执行“先支后回”中等6的原则回收支柱时在规定距离内两组同时作一般7业8顶板破碎

13、时未采取远程回柱一般人员进入煤墙帮作业未采取护帮护顶一般9措施回收支柱时与拉架、推溜、割煤平行作中等10业开掘副总经理岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未严格执行下井带班制度。中等2未定期主持召开分管范围内的安全生 产会议。中等3不能严格贯彻执行党的安全生产方针、 政策和煤矿安全法律法规及上级有关 安全生产指令指示中等4未全面掌握矿井开掘区队安全情况，为矿井安全决策和具体措施的制定提供 可靠依据。中等5未抓好本系统安全风险预控体系建设工作。一般678910对开掘工作中遇到的安全问题未及时解决。未监督作业规程、措施的实施工作。未积极协助总经理组织矿井灾变时的 抢救工作。中等中等重大生产副总

14、工程师岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能在总经理等领导的领导下，认真贯彻执行党的安全生产方针、政策和煤矿 安全法律法规及上级有关安全指令、指示。不能具体对采煤系统的安全技术管 理工作负责。中等2未协助矿总工程师组织编制矿井年度 灾害预防和处理计划。中等3未协助矿总工程师组织编制矿井安全技术发展规划，推广采煤安全生产新工 艺、新技术，并督促贯彻实施中等4未能负责对米掘工作面作业规程、单项措施、专项措施提出初审意见，报矿总工程师终审，并协助矿分管领导贯彻实 施。中等5未能具体负责组织水平、米区设计、米掘工程设计及采掘工程接替安排中等678910未能负责米掘质量标准化工作的技术 指导，参与

15、矿井事故的调查处理，并制 定相应安全防范措施。未积极参与矿井事故的组织抢险和矿 井反风、防水演习等重大安全事宜未能协助矿总工程师编制全矿开掘安 全生产的技术管理、生产接替规划，未 组织编制开掘作业计划、措施，协助分 管矿领导落实实施。中等中等中等生产科科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能认真贯彻执行党和国家安全生产 方针、政策、法令、法规以及上级和矿 有关规定。中等2未积极协助分管矿领导搞好安全生产 和技术管理工作，没有对采掘开系统安 全生产和技术管理工作尽责中等3未能在矿领导指导下组织相关科室负 责人对采、掘、开井巷工程的规划设计、 接替安排、施工方案、作业规程、安全 技术措施征

16、求意见，并修订完善上述工 作文件的编制、审批、下发、实施、验 收工作。中等4未认真安排质量标准化工作，不提高质 量标准化管理水平。中等5未能积极协助总工程师搞好每月一次 作业规程和措施的复查及年度灾害预 防处理计划的编制工作中等6未能负责安全生产新技术、新工艺的试 验和推广。中等未能积极参加上级和矿安全大检查及7各类办公会议，不经常深入生产现场调中等8查研究，不对本系统存在的问题负责落 实处理。未能积极参与矿井事故的抢救和调查中等风险9处理工作10生产科副科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未能认真贯彻执行党和国家安全生产 方针、政策、法令、法规以及上级和矿 有关规定。中等2没有协助分

17、管矿领导搞好安全生产技 术管理工作，不能对分管单位的安全生 产和技术管理工作负责。中等3不自觉遵守劳动纪律， 不能积极完成领 导分派的工作任务。中等4未能做好年度、季度、月份的采掘接替 生产计划及生产费用预算的编制工作，“瓦斯综合治理矿井”、“高产高效矿 井”、“五优矿井”等示范矿井创建和生 产能力核疋、生产许可、质量达标等专 项工作检查，未能完善基层资料的搜集 整理。中等5未能协助科长和矿总工程师搞好作业 规程和措施的复查及工程的安全、质 量、进度验收工作。没有掌握清楚分管单位的工程进度和施工过程存在的问 题，未能组织好现场隐患排查和督促整 改工作，未对分管单位搞好技术管理和 安全生产工作。

18、中等678未配合科长搞好生产新技术、新工艺的 试验和推广。未能协助科长搞好本单位的保安责任 制的落实工作，当生产地质条件发生变 化后，未能及时指导制定针对性补充措 施，不能确保规程措施到位。未能把握好规程措施编制审批贯彻的“十个”环节，不能严格执行“一工程一措施”制 度。生产现场没有有安全技术措施， 各种图 牌板（工作面支护示意图、 正规作业循中等中等中等9环图表、避灾路线图等） 不清晰不规范作业规程编制、审批、贯彻、实施管理 制度不健全，没有组织每月 1次复审，中等并没有复审意见。未能负责组织分管单位事故的追查分10析，对事故责任人提出处理意见，未能制定相应安全防范措施及组织落实。中等开掘队

19、队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未严格监督执行安全管理规章制度一般风险2未按规定参加矿召开的各种安全会议一般风险或会议精神未向职工传达3未按要求召开进班会，工作任务安排不一般风险合理，未明确安全注意事项4未认真组织职工学习措施、作业规程一般风险5未监督落实措施规程现场执行情况一般风险6未按照安全确认制的要求贯彻执行一般风险7未深入现场检查和开展落实工作、解决一般风险影响安全生产的各类问题8未按要求现场跟值班一般风险9事故发生后，组织抢救不及时，不得力10未严格执行每周的安全隐患闭环管理 制度一般风险开掘队副队长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未执行交接班制度或现场接班不清楚

20、一般风险2未对现场进行危险源辨识和安全隐患一般风险排查、排查不到位或未及时处理3未按照规程措施组织施工一般风险4跟班期间未按规定进行汇报一般风险5未组织检查验收或对工程质量监督不 到位一般风险6现场交班不清楚或未执行交接班制度一般风险7不了解各班的安全生产任务情况一般风险8值班期间未传达上级会议精神或传达不到位一般风险9值班期间擅自离岗一般风险10召开班前会时，对安全生产安排不到位一般风险开掘队技术员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未及时编写作业规程及安全技术措施一般风险2未结合实际情况编写作业规程及安全 技术措施一般风险3未认真组织职工学习规程措施一般风险4未及时监督作业规程及措施执

21、行情况一般风险5未对资料，措施，作业规程进行建档管理一般风险未按规定在作业现场悬挂规范的巷道一般风险6平面布置图、施工断面图、炮眼布置图等“五图一表”7未能加强安全专业技能学习，努力提高 自身的业务水平一般风险8未定期组织职工培训一般风险9未认真钻研开掘技术、装备、生产工艺， 提出改进一般风险10未协助队长管理工程质量工作一般风险掘进机司机岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查工作地点附近的巷道支护情况一般风险2开机前未检查非操作侧紧急停止运转按钮或检查不到位一般风险3未检查安全保护和警示装置情况一般风险4开机前未检查照明装置一般风险5开机前未设置警戒、撤岀作业人员一般风险6启动前未发

22、出报警信号一般风险7主副司机配合不协调一般风险8未按措施要求、超空顶距作业一般风险9边退机边挂电缆一般风险10停机未停电闭锁一般风险开掘队班组长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1没有认真配合区队领导开好班前会和班组安全活动会一般风险2没有根据工作需要，适时调整本班人员 完成任务一般风险3没有检查好各岗位工作情况和设备完一般风险好情况，发现问题没有及时处理4开工前没有敲帮问顶检查顶板安全状况一般风险5班长未认真落实一班二检制度一般风险6违章指挥一般风险7未及时制止职工违章作业一般风险8未严格执行各种规程措施一般风险9工程质量不合格一般风险10未执行现场交接班制度一般风险巷道掘砌工岗位风险提

23、示卡序号状态类危险源风险等级1未检查风筒距掘进头距离中等风险2未进行敲帮问顶或敲帮问顶不到位一般风险3警戒设置不齐全，警戒人员不负责任， 人员未全部撤岀一般风险4躲炮时人员未在顶板完好处一般风险5锚杆、锚索支护过程中未使用规程规定的支护材料一般风险6装卸钻杆操作不规范，树脂药卷破损一般风险7未检查锚杆、锚索眼的深度一般风险8未进行充分搅拌树脂药卷、搅拌不均匀、凝固时间不够一般风险9喷浆时未注意将岀料口对准人员或石子反弹一般风险10巷道喷浆未按措施要求检查混凝土的配比一般风险耙岩机司机岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查耙岩机的钢丝绳、刹车装置一般风险2未检查耙岩机信号一般风险3未检查

24、耙岩机护网、卡轨器连接情况、回斗轮是否牢固一般风险4未检查耙岩机与工作面的距离一般风险5未撤岀耙岩机运行范围内人员一般风险6耙岩机运行中处理耙岩机故障，未进行停机一般风险7耙岩机操作手把同时操作一般风险8运行时未注意钢丝绳摆动和缠绕情况一般风险9耙岩机超负荷连续装岩（闸轮过度发 热）时，未采取措施一般风险10停机操作顺序不正确一般风险地测:地测副总工程师岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未制定各种技术管理制度和岗位责任制中等2管理工作不到位，领导安排任务不能按时完成。中等3未按时召开业务分析会， 对发现的防治水隐患、 相邻小煤矿危害大矿的不安全因素未记录和上 报。中等4未及时组织人员排查

25、、落实、处理现场存在的 各类隐患中等5对各项方针政策、法规、地测规范、安全生产 指示、规定执行不到位，或未组织进行实施。中等6未开展地测质量标准化和预测预报工作，且工 作未做到实处，为采掘工程提供资料不可靠中等7对地测防治水措施的执行监督、督促不够彻底、力度不够中等8各类措施、方案审批不严格中等9未能组织完成生产地质、防治水、地表岩移、 井上下导线系统控制、地质储量、三个煤量相 关工作计划编制和实施。中等10未组织应急预案救灾演练中等地测科科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未制定各种技术管理制度和岗位责任制中等2管理工作不到位，领导安排任务不能按时完成。中等3未按时召开业务分析会，

26、对发现的防治水隐患、 相邻小煤矿危害大矿的不安全因素未记录和上 报。中等4未及时组织人员排查、落实、处理现场存在的 各类隐患中等5对各项方针政策、法规、地测规范、安全生产 指示、规定执行不到位，或未组织进行实施。中等6未开展地测质量标准化和预测预报工作，且工 作未做到实处，为采掘工程提供资料不可靠中等7对地测防治水措施的执行监督、督促不够彻底、力度不够中等8各类措施、方案审批不严格中等9未能组织完成生产地质、防治水、地表岩移、 井上下导线系统控制、地质储量、三个煤量相 关工作计划编制和实施。中等10对地测新工艺、新方法，学习推广不够重视中等地测科副科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未

27、制定各种技术管理制度和岗位责任制中等2管理工作不到位，领导安排任务不能按时完成。中等3未按时召开业务分析会， 对发现的防治水隐患、 相邻小煤矿危害大矿的不安全因素未记录和上 报。中等4未及时组织人员排查、落实、处理现场存在的 各类隐患中等5对各项方针政策、法规、地测规范、安全生产 指示、规定执行不到位，或未组织进行实施。中等6未开展地测质量标准化和预测预报工作，且工 作未做到实处，为采掘工程提供资料不可靠中等7对地测防治水措施的执行监督、督促不够彻底、力度不够中等8各类措施、方案审批不严格中等9未能组织完成生产地质、防治水、地表岩移、 井上下导线系统控制、地质储量、三个煤量相 关工作计划编制和

28、实施。中等10未协助科长对岀现的事故进行分析讨论，进行 经验总结。中等地质技术员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未及时编制措施及审批中等2未参与井下日常检查工作与防治水隐患排查工 作中等3地表水害的隐患排查不到位中等4地质及水情水害预报编制、下发不及时或疏漏中等5地质及水文预报反馈意见未处理中等6地质及水文资料收集不齐全或错误一般7地质及水文台账及图件填写绘制不规范、更新不及时一般8未及时下发允许掘进距离通知单一般9未及时下发超前探煤厚通知单一般10未及时编制“三书”中等测量技术员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未及时检查各巷道的中腰线中等2未对各类测量数据进行复算、检查中等3

29、未及时更新图件一般4未及时编制措施及审批中等5未编制大型贯通误差预计中等6未及时下发各类通知单中等7未进行工程解算工作中等8复测导线限差超限处理不正确中等9岩移观测设计不合理中等10成图岀现错误一般储量管理员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1收集资料数据选取不合理中等2采勘对比计算方法错误中等3储量资料收集后记录不完整一般4储量动检图纸绘制有误一般5年度动态监测数据整理及评审未及时审批上报一般6年度储量年检数据整理及评审未及时审批上报一般7档案管理不完善中等矿山地质工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1井下现场地质构造资料收集不正确中等2井下现场岩性描述及判断不正确中等3井下现场素描

30、图绘制不正确中等4涌水量观测不及时或方法错误一般5对岀水点数据观测或记录不准确中等6物探锁标未移至本次探测位置中等7物探布点不符合规定或仪器设置不正确一般8未检查物探区域是否有影响物探结果因素存在一般9未认真观察煤与岩屑情况或记录不清楚一般10探煤厚作业时未对作业环境进行检查或检查、处理不到位中等矿山测量工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1仪器未检校中等2选择不安全地点架设一般3仪器架设未按操作步骤执行一般4未审核原始资料及对控制点未进行检查检测中等5数据记录错误或未复算校正中等6数据采集错误中等7现场标定错误或不规范中等8掘进巷道未及时向前延测中腰线一般9贯通后未进行闭合导线测量一般1

31、0观测站未按设计布设中等探放水工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1探放水措施未学习或学习不到位中等2探放水前未检查顶板和巷帮完好情况中等3探放水前未检查施工地点排水系统是否完好中等4违规利用撬棍、钻杆、管钳等撬开孔钻具中等5钻孔开孔时，未按规定轻压慢进，开孔钻进压力过大中等6钻机运转中出现异常情况未及时停机检查中等7现场记录不清楚一般8孔内无水未进行圭寸孔处理中等9封孔不密实中等10井下拆运钻机人员配合不当，钻机在平板车上捆绑不牢中等通三防:防突调度员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未确认显示大屏是否正常显示中等2未核实打钻及退钻视频是否能够正常录像中等3未及时汇报和处理系统异常

32、问题中等4未核实打钻地点视频能否正常上传中等5复验钻孔时做其他无关事情，不认真复验视频监钻录像中等6视频故障记录不详实中等7没有观察打钻视频上传情况中等8本班井下需预测（效检）工作信息未记录或记录不准确中等9向抽探队通知本班工作信息和任务有缺漏或不清楚中等10预测（效检）工作信息记录内容不齐全中等钻机工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1瓦斯、CO H2S便携及瓦斯、CO传感器悬挂不到位中等2未检查风水联动装置是否完好中等3未核实视频监控系统是否完好中等4未核实检查钻孔角度与设计是否一致或其偏差是否在允许范围内中等5未检查钻机设备是否齐全、各部件是否连接完好及运转是否正常中等6钻机运转时不

33、按照打钻安全技术措施执行中等7使用不符合要求的钻杆中等8未将钻孔施工至设计深度重大9不安装除尘装置及水喷雾中等10未安装防喷装置中等封孔注浆工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1封孔人员没有及时到位中等风险2未检查注浆管路、封孔药液、彩条布的完好情况一般风险3由于钻孔内钻屑多导致不能塞入全段管子时没有汇报或汇报内容不真实、不全面一般风险4倒入药液后封孔管未及时送入钻孔内一般风险5上向孔或穿层钻孔封孔管插入巷顶过程中未采取保护措施中等风险6孔口封堵不严实重大风险7未检查注浆泵的完好情况中等风险8注浆过程中未注意注浆压力情况中等风险9注浆液体配置比例不合理中等风险10注浆过程中未注意注浆管路的

34、完好情况中等风险煤层注水工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未现场交接班一般风险2孔口连接不严一般风险3未检查注水表显示是否正常一般风险4固定注水警戒牌版位置超岀注水孔30-50m范围，起不到警示作用中等风险5注水前未检查注水管连接的完好情况中等风险6填写不规范、不真实一般风险抽放工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1新完成的钻孔没有连接抽放或连管抽放不及时中等2未检查各分支抽放管路是否有积水或连接是否严密一般3未检查上隅角是否正常抽放中等4上隅角管路移拉不及时中等5管路吊挂不平直中等6巷道掘进过程中抽放管路未延接到位中等7装卸抽放管时作业混乱无班长指挥中等8高处安装时人员跌下中等9

35、吊挂方式不正确，两端受力失衡导致抽放管掉落砸人、抬放管子弹起伤 人或起吊管子伤人中等10抽放管子装车未固定牢固中等瓦斯抽采测量工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1测量记录本各地点混淆一般风险2未检查U型玻璃管完好情况一般风险3未检查负压测量器、光瓦等仪器的完好情况一般风险4未检查集气箱、抽采管路、钻孔是否有积水漏气中等风险5测量数据不准确一般风险6测量数据记录混乱或岀现差错一般风险7钻孔未按要求定期测量中等风险8未将钻孔重新密封完善一般风险910防突工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1现场解吸完毕后没有加固煤样罐中等2预测（效检）作业操作不规范重大风险3私自更改预测（效检）结果，虚

36、假汇报重大风险4未填写防突管理牌板或内容填写不齐全中等5未按规定移动防突锁标及更改管理牌板内容中等6未记录或汇报打钻中岀现的吸钻、瓦斯喷孔等异常情况重大风险7未落实打钻地点是否具备安全打钻条件中等8未落实打钻安全技术措施的执行情况中等9未核实防突钻孔参数与措施是否相符中等10对钻孔施工的进度、质量监督不到位，未及时进行汇报中等瓦斯抽采泵站司机岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查泵站内各种仪器仪表是否完好一般风险2未及时测量负压、浓度等参数中等风险3未对泵体和电机进行检查中等风险4未对水循环系统进行检查中等风险5未对循环水池卫生情况进行检查中等风险6未汇报抽放泵运行中异常情况中等风险7

37、未及时检查泵站硐室内吊挂的传感器中等风险8测量没有按规定操作中等风险9未填写记录或记录填写不规范中等风险10因故倒泵或开、停泵操作不规范一般风险井下爆破工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查采掘工作面掘进及回采允许进尺中等2爆破前未确认防突设施是否有效一般3一炮三检、三人连锁、放炮四汇报不按章进行一般4装配起爆药卷时未选择合适地点中等5未采用正确的方法装配起爆药卷一般6连线方式不符合要求中等7爆破作业前未检查炮眼封泥情况中等8起爆作业未按规程规定顺序作业一般9未对煤巷采用全断面远距离一次起爆一般10未按照处理瞎炮、残爆、拒爆重大瓦检工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未进行局部

38、通风机倒台实验重大2岀现空班、脱岗、睡岗、假检、漏检及记录不完善重大3未检查采掘工作面掘进及回采允许进尺重大4未检查综采工作上隅角煤袋墙是否垛严堵实重大5反馈信息不及时、不完整或未进行反馈重大6未按规定进行排瓦斯工作重大7未对风机、配电点处瓦斯浓度进行测量及牌板填写重大8未按规定配合相关电气设备专管人员做好相关记录重大9未按照钻孔施工质量管理牌版内容进行钻孔施工安全状态确认重大10未对采掘工作面及钻孔施工现场探头悬挂位置确认重大测风工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查风表、秒表、尺子完好情况一般2风表的选择不准确一般3未对作业环境进行检查中等4选择的测风地点不符合规定一般5未按线路

39、法进行测风一般6测风时间控制不准确中等7测量次数不符合规定或测量不准确一般8未定期进行矿井风量测定中等9测量数据记录不准确或测风报表填写不正确重大10通风系统调整后未进行风量测定中等测尘工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查干燥箱、天平、测尘仪的完好情况一般2滤膜在烤箱内摆放位置不当、温度设定过高一般3未按要求进行称重一般4选择测定地点不符合要求一般5操作不规范或操作失误一般6未进行仪器数据记录处理或处理有误差一般通风工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1作业地点周边环境安全状况检查不彻底中等2风筒吊挂不标准一般3连接风筒不到位、不及时；一般4维护风筒不及时、质量不合格一般5未检

40、查风筒末端距工作面正头距离一般6未核实工作面备用风筒数量一般防尘工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1冲洗带电的电器设备中等2打设脚手架多人作业配合不当中等3未检查脚手架的完好性中等4安装及拆除防尘设施时人员配合不当中等5高空作业配合不当中等6主副隔爆钢管、棚架固定不牢固中等7拆除隔爆设施未检查周围人员、水袋、水棚架及钢管等中等8喷头的雾化角度调整不合理中等9未检查转载点喷雾装置尺寸是否合格中等10上皮带、溜子安装作业未及时通知皮带司机、溜子司机中等通风设施工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1构筑密闭时未预留排水孔一般2构筑密闭时未留瓦斯观察孔一般3构筑通风设施时抹面不均匀或未做裙边

41、一般4构筑风门墙体时门框安装固定不牢靠一般5构筑风门墙体时未提前预留管线孔一般6构筑风门墙体时构筑墙体厚度、强度不符合要求中等7构筑风门墙体时未对门扇进行包边沿口中等8构筑风门墙体时风门联锁安装不合格中等9构筑木板密闭时立柱固定不牢靠中等10构筑木板密闭时未进行黄泥封堵中等通风调度员工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1交接班工作不全面、不细致一般2未及时接听电话，对井下反馈信息记录不全一般3对井下反馈异常问题未及时向值班区长反馈，协调处理一般4处理意见传达不及时，井下落实情况没追踪反馈一般5整理及送报值班当天瓦斯报表不及时一般风机看护工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1无证上岗一般

42、2未进行现场交接班中等3脱岗、睡岗中等4未检查风机运转是否正常中等5未记录风机各类数据中等6未检查风机附近是否有杂物中等通风仪器维修员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1检查、维修仪器不及时一般2维修工具操作不当一般3仪器维修不彻底一般安全监测工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未对监控设备进行调校中等2未按设计在规定地点安装监控设备中等3设备接线不正确中等4安装传感器位置不标准中等5未检查标准气瓶的完好情况中等6仪器、传感器调校不准确中等7未对所有监控设备进行调校中等8断电不能正常执行中等9未能及时对监控设备故障进行排除中等10未按规定对升井的监测设备进行检修中等安全仪器收发工岗位

43、风险提示卡序号状态类危险源风险等级1发放的安全仪器仪表误差大或故障不能用中等2仪器领用卡交叉使用中等3仪器使用人员登记信息不准中等4未与领用人对仪器未进行完好确认中等5未对回收仪器进行完好检查一般6仪器电源电压低不能正常使用一般7完好仪器、故障仪器混用一般8交接班记录不详实、交接内容不清一般9收发记录不详实一般10设备故障记录不详实一般安全仪器维修工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1电烙铁伤人或着火中等2两台钳、校验台等特殊工具伤人中等3系统设备安装前未进行试运行一般4未正常收回回收系统设备中等5人员误操作中等6防止设备误操作一般7气样瓶漏气中等8无设备库存20%使用量一般9设备维修记录

44、未填写设备重复维修一般10传感器漏校验中等监测系统操作员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1机房系统显示及附属设备故障不能使用中等2未对测点等参数进行设置或设置错误中等3未认真登记系统配置更改信息中等4系统异常不及时汇报不能及时处理中等5人员违章操作中等6数据误删除中等7数据人为误更改中等8接班人员不了解上班发生问题中等9设备故障记录未填写中等10未认真填写系统运行日志不能反映系统运行状况中等通风质量验收员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1对验收质量标准不熟悉中等2未严格按质量标准进行检查中等3未按质量标准进行考核中等安全及调度:安全副总工程师岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1

45、未做好上级各部门有关安全生产方针法律法规及规 章制度的宣贯工作。中等2未按照上级法律法规及规章制度要求组织人员制定 完善矿井各项安全管理制度。中等3未定期组织安全质量大检查及召开安全办公会议。中等4未做好矿井安全风险预控管理体系建设工作。中等5未做好安全隐患的闭合管理工作。中等6未做好矿井生产现场安全监管工作。中等7未做好矿井安全质量标准化工作。中等8未做好公司职工安全培训教育工作。重大9丰口口一HA吞#t苗心亍人小层主仕曲【加小注口中等未及时检查考核各单位安全生丿责任制落实情况10未及时检查考核各单位安全风险预控管理工作开展 情况。中等安检科科长岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未做好上级各部门有关安全生产方针 法律法规及规章制度的宣贯工作。中等2未按照上级法律法规及规章制度要求 组织人员制定完善矿井各项安全管理 制度。中等3未定期组织安全质量大检查及召开安 全办公会议。中等4未做好矿井安全风险预控管理体系建 设工作。中等5未做好安全隐患的闭合管理工作。中等6未做好矿井生产现场安全监管工作。中等7未做好矿井安全质量标准化工作