纠正及预防措施管理制度

1、纠正及预防举措治理制度1.目的对存在的或潜在的不合格原因进行调查分析；采取举措对不合格进行纠正；预防不合格再度发生或预防发生新的不合格；从根本上消除产生不合格的因素,杜绝不合格的发生；实现公司质量治理体系的持续改良.2.适用范围本制度适用于对产品生产、使用过程中实际和潜在的不合格因素的纠正和预防.3.责任质量治理部负责本制度的制定,公司各部门负责检查本部门不合格原因及采取纠正和预防举措,保证其有效性,质量治理部负责监督、协调纠正和预防举措的实施.4.内容4.1.概念纠正：为消除已发现的不合格所采取的举措；纠正举措：为消除已发现不合格以预防再次发生所采取的举措；预防举措：为消除潜在不合格或其他不

2、希望情况的因素以预防其发生所采取的举措.纠正可连同纠正举措一起实施,一个不合格或潜在不合格可以有假设干个原因,采取纠正举措是为了预防在发生,而采取预防举措是为了预防发生.4.2.实施流程4.3 .实施程序4.3.1.纠正举措4.3.1.1.各部门应以适当的方法,调查和收集已发生的不合格品、不符合项.4.3。 1.2.这些不合格品、不符合项有以下来源： 测量和检测过程中发现的不合格品、不符合项； 各类检查中发现的不合格品、不符合项；-由于法律法规标准的变更引起的不合格品、不符合项；-事故、事件、违章及不符合调查中发现的不合格品、不符合项；一-相关方提出的有关不合格品、不符合项情况和意见； 质量体

3、系的内部或外部审核的不符合项报告；顾客的投诉或意见； 其他不符合质量、职业健康平安和环境方针、目标或质量、职业健康平安和环境治理体系文件要求的情况.4.3.1.3.分析发生不合格品、不符合项原因,制定纠正举措4.3.1.3.1.收集到已发生的不合格品、不符合项,各部门应及时组织原因分析.原因分析可召开质量剖析会,也可采用其它方式；必要时可利用相关的统计技术4.3.1.3.2.针对上述分析的不合格原因,制定纠正举措；这些纠正举措要满足有效性和可操作性.4.3.1.4.实施和验证纠正举措4.3。 1.4.1.纠正举措涉及的责任部门人应及时纠正不合格品、不符合项等,并按纠正措施要求认真实施,消除产生

4、不合格的原因.4.3.1。 4.2.纠正举措完成后,应通知工程部对其验证.4.3.1.4.3.工程部应及时组织有关人员对纠正举措实施的有效性予以验证.4.3。 2.预防举措4.3.2.1.分析潜在不合格的原因4.3.2.1.1.各部门应根据工程建设工程治理的实际,适时也收集潜在不合格的信息,这些信息有以下的来源： 工程建设工程治理MIS系统中的过程和作业信息记录；治理体系内部/外部审核结果； 质量体系运行记录效劳回访报告等.4.3。 2.1.2.对这些潜在不合格存在的原因进行分析,分析的方法可参照本程序5.1.3.1内容.4.3.2.2.预防举措的制定和实施针对4.2.1.2分析的原因,各部门

5、主管组织提出预防举措及其实施方案；经部门主管审定后,报治理者代表批准.治理者代表批准后,责任部门应认真执行4.3.2。 3.预防举措有效性的验收4.3。 2.3.1.责任部门的预防举措实施完成后,应与工程部、综合治理部及时联系；工程部、综合治理部应及时组织人员对其有效性进行验证4.3.2.3.2.各相关部门应组织收集和整理质量信息,这些信息来源于：但不限于此验证有效的纠正/或预防举措； 监理部或施工单位反应的各种信息；各种外出会议获得的信息等.4.3.2.3.3.各相关部门在每年公司治理评审前,将采用预防举措及效果和收集的质量信息予以汇总,作为治理评审的输入文件,提交治理评审.4.3.3.纠正或预防举措假设涉及修改程序文件或作业文件