风险和机遇识别及应对措施表

1、风险和机遇识别及应对措施表JL-ZJ-01-100编号：17-01风险及机遇识别风险及机遇评估风险及机遇应对措施责任部门备注类别内容风险和机遇发生可能性X严重性等 级法律 法规 环境法律、法规的变化风险：对法律、法规更新信息了解不够及时、准确，导致 产品不符合具要求。机遇：公司产品结构调整，给公司带来潜在的客户。2X 3=6一般主要职能部门按照要求每年进彳L次识别、收 集、评审、更新法律法规，重要条款予以培训 或纳入制度中。各部门国标、行标的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户。2X 3=6一般主要职能部门按照要求每年对技术文件、检验

2、 文件进彳L次识别、更新，并组织培训。技木中心环境新领域 新设备 新上2风险：公司现有的工艺、 设备如果比较落后， 造成产品的 成本较局，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平， 降低产品成本，提高公司的市场竞争力。3X4=12一般1 .公司根据目前的技术水平，不断对设备进行 技术攻关改造，消除设备隐患及薄弱环节，提 高设备运行水平。2 .根据标准要求,不断改进工艺，采用先进的工 艺技术，保证各工序处于良好的管理运行状态 以稳定和提高产品质量。生产部 技木中心市场 环境市场占后举 顾客增长趋势 市场领先者趋势风险：目前公司主要产品市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争

3、对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，对企业的管控提出更高要求，促使企业创新。3X 3=9一般依托产品的优势，强力拓开巾场，建立稳定的 销售渠道，加强和相关企业的战略合作关系， 加强公司在本行业和市场中的综合影响力。运营中心市场稳定性风险：国内经济危机导致很多大项目暂停或中止，国内市场有所萎缩，泵生产企业竞争加剧， 进行战略规划提升难 度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。3 X4=12一般积极实施市场多元化战略，稳定管输、罐区领 域的同时，积极拓展炼油、化工装置领域和海 上平台领域，并调整资源，大力开拓国外市场， 特别是中东、东南亚、俄罗斯市场。运营中心竞

4、争对手 价格风险风险：1.对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场 的竞争力高估或低估，引发期望值风险。2.产品的价格风险 受产品的成本、质量、市场需求的影响。机遇：公司通过调整营销策略，继续推进新产品开发，同 时促进公司内部的管理水平， 保持质量领先，提高公司的 竞争优势。3 X4=12一般1 .及时获得竞争对手相关产品及市场策略，包括对竞争对手未来目标的分析、现行战略分 析、竞争实力分析、市场占有率分析、创新能 力分析等，做到“知己知彼”。2 .加强对市场信息的收集、判断和整理工作， 密切关注公司产品市场变化的动态，准确把握 市场走向，及时调整产品价格，以体现灵活的 市场适应性，提升产

5、品竞争力。运营中心风险及机遇识别风险及机遇评估风险及机遇应对措施责任部门备注类别内容风险和机遇发生可能性X严重性等 级相 关 方 要 求客户的需求风险：客户对产品质量标准提高， 以及对供应周期和售后 服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新 的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升， 会给公司 带来潜在的发展机遇。4X 4=16高1 .加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一 双方的标准和检测方法。2 .销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的 需求和意见。3 .开拓市场，选择优质客户，同时推行标准化 管理，提高生产效率和质量。售后服务部 运营中心供应商的要求风险：1.原材料市场

6、不稳定，希望签订的年度合同和保底 价格，带来的米购和资金风险。2.经常延迟付款，会失去供应商的支持，降低企业信誉。3.如果供方产品交货质量不稳定，经常退货返工，会影响到产品的生产进度和及时 交付机遇：供方按照约定的价格、交货期等，持续稳定地提供 公司满意的采购产品，会巩固发展与供方的协作战略关 系，达到互利共赢的目的。4X 3=6一般1 .对公司影响较大的大宗原材料做好年度米购 计划。2 .对正常履行合同的供应商按合同规定的付款 方式付款。3 .每年对供方产品交付质量的合格率及交货的 及时性进次年度评审。4 .动态管理供应商，出现质量异常时，随时采 取相应措施。采购部政府机构的监管力度风险：政

7、府部门监管力度加大， 如公司执行不规范， 可能 存在被查处的风险。机遇：行业生产环境的艾化，给公司带来新的发展机遇。2X 3=6一般1 .各级部门严格按照公司的规章制度开展相关 工作。2 .职能部门加大公司内部制度执行情况的检 查。行政中心内 部 环 境绩效考核风险：1.不科学的绩效管理可能造成优秀人才的流失2.不科学的指标会引发公司里的内部冲突。机遇：公司具有良好的绩效考核制度，使员工能够在一个 公平、公正的环墉F开展竞争，提高各自的绩效，是提高企 业竞争力的一个重要前提。3X 3=9一般1 .制定客观、明确的考核标准。2 .选择科学合理的考核方法。3 .选适合的考核人员，并对其进行必要的培

8、训。4 .公开考核过程和考核结果。行政中心知识管理风险：知识管理混乱：公司大部分项目资料分散在各部门 个人电脑中、企业内的公共存储设备中或企业各应用系统 数据库中，没有企业内统一数据查询入口、没有统一的知识共享发布应用平台，不能统一规划、统一管理，导致企 业知识资产状况无法了解， 项目知识成果无法有效传承与 共享。机遇：有效的知识管理可以有效降低公司运营成本，不断强化企业核心竞争力，更好地应对知识经济时代的挑战。3X 3=9一般1 .建立一个良好的知识分类体系，以及一个便 于将知识文档化、归档管理的平台。2 .提供一个便于发布与分享的平台，建立激励 知识分享与创新的环境。3 .每年最少进一次对企业先进的科技成果、 专利、企业标准、管理经验、工作经验教训 等知识进行培训宣贯。行政中心说明：1）严重程度评分：a）非常严重=5分；b）严重=4分；c）较严重=3分；d）一般=2分；e）轻微=1分；2）风险的发生频率评价：a）极少发生=1分；b）很少发生=2分；c）偶尔发生=3分;d）有时发生=4分；e）经常发生=5分；3）风险系数=风险