IATF16949--2017工装、模具管理程序

1、*有限公司编号 *Q-S2-01名称 工装、模具管理程序版号二制订审核批准发布日期：2017年4月6日1 .目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实 用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。2 .适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。3 .术语工装：指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工 工具、工作器具等，工装为其通用简称。模具：专指钺金冲压模具。外协工装/模具：是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公

2、司负责工装 /模具设计，委外单位 根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。4 .职责4.1、 总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、 技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、 生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、 采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、 质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5 .依据标准5.1、 本程序依据IATF16949:2

3、016质量管理体系中标准条款 8.5.1.6编制。6.程序厅P流程工作说明责任部门使用表单6.16.1.1、 新产品设计开发时，新产品所需设计 开发的工装、模具由技术部提出采购申请；6.1.2、 现场生产能力不足需要增加时，生产 部可提出工装复制申请；6.1.3、 生厂过程中工装被损坏时，由生产部 车间提出米购申请；6.1.4、 申请部门需填写工装、模具外购申 请表交予总经理审批。技术部生产部工装、模具外购 申请表(工装策划与设计6.211N6.2.1、总经理审批。总经理工装、模具外 购申请表F b6.306.3.1、 总经理审批通过后，技术部负责设计方 案、确定工装编号及发出图纸；6.3.2

4、、 技术部负责组织制作， 并判定自行制作 还是外协或外购制作；如外协制作加工完成 后，须检测确认零部件关键尺寸；技术部*工装的制作6.4N1卜6.4.1、 技术部组织验收并填写工装、模具验 收单归档保存；6.4.2、 生产部应对工装实用性进行确认，并将 实际情况填写于工装、模具验收单上；6.4.3、 质量部负责对工装、模具产出的首件及 小批量试制产品进行确认，并填写工装、 模具验收单；6.4.4、 技术部对工装的效率、可靠性进行确认 并在工装、模具验收单里填写最终结论；6.4.5、 如验收不合格，技术部需重劫制作或联 系采购部将工装、模具退回现期返工至验收 合格；技术部生产部质量部工装、模具验

5、收 单6.51r标识、F 保存:6.5.1、 技术部将验收合格的工装列入工装、模具台账中归档，标识后将工装、模具移交 生产部门作业、保存；6.5.2、 生产部将合格的工装、模具按类别放 在工装架上；6.5.3、 维修或待验证的工装需在指定位置存 放，须挂牌或标识；技术部生产部工装、模具台账1T6.6.1、技术部需策划指定维护和点检项目、 识别易损件的更换寿命和储存要求，并制定工装、模具易损件清单及更换计划和工 装、模具保养计划。工装、模具易损件 清单及更换计划6.6预防和预见性维护策划技术部工装、模具保养计戈心6.7F6.7.1、 操作人员要止确、合理使用工装并填写 工装、模具运行记录，未经技

6、术部工装组或生产线组长同意不得任意拆卸或调换工装，更小得随忌加工或修改；6.7.2、 生产部在生厂过程中发生重大工装事故时，应立即停止操作同时通知技术部、质量部联合处理；6.7.3、 生产前及生广后，质量部必须对使用工 装生产的产品进行首检或终检，如检验尺寸 异常，需及时调校、修理工装并记录，保证 下次作业的顺利进行；6.7.4、 在使用过程中发生损坏的工装，生产部车间应及时通知技术部组织修理；技术部生产部质量部工装、模具运行记录(使用、)G运行_ Jr工装、模具履历表6.8)C预Pr防性维护6.8.1、 操作者按要求对工装正确使用，经常检查具联接是否紧固并做好每日清扫、除尘、 上油等维护工作

7、；6.8.2、 生产车间作业后并完成维护的工装、模具，必须归还至模架原定位置；6.8.4、 工装、模具应按组摆放放在工装、模架 上，在用的一律在生产线上生产作业，待修、待验证的工装分类、分区存放，并挂牌标识；6.8.5、 按“在谁处，谁保管”的原则，生产现 场的工装、模具（包括工具与检具）由车间 各责任人负责保管；生产部工装、模具易损件 更换记录6.9Y预r:见性维护1-16.9.1、技术部负责编制工装、模具保养计划 并组织实施进行检查记录；如在检查中发现 问题，应及时对工装进行修理；技术部工装、模具保养记 录6.10Y6.10.1、 工装在验收阶段的调校和批量使用后 的修理工作，由技术部组织

8、完成，生产部负 责及时反应工装使用状况及信息；6.10.2、 经修理的工装由质量部检定产品合格 可以继续使用；如不合格，提交给技术部评 审确认，若判定无修理价值或无法维修，则 申请报废处理；技术部工装、模具封存/ 报废申请单1Nr修理L一6.111封存、报废6.11.1、6个月以上未使用作业的工装、模具， 生产部应填写工装、模具封存 /报废单交 由技术部核查确认，经总经理审批后封存；16.11.2、无修理价值或无法维修的工装、模具，生产部需填写工装、模具封存/报废单，技术部核查确认并经息经埋审批后方PJ报 废；生产部技术部工装、模具封存/ 报废申请单7 .支持文件7.1、 产品质量先期策划管理程序7.2、 文件与资料控制程序7.3、 记录控制程序7.4、 工程变更控制程序7.5、 工装、模具编号规定8 .相关记录8.1、 工装、模具外购申请表8.2、 工