FSD-QP-003方针、目标、指标和管制方案管制程序,A0

1、1 .目的通过对方针、目标、指标和环境治理方案的制订实施规定,以便质量/环境治理体系的落实和实现.2 .范围适用于公司运行过程中质量 /环境方针、目标、指标和环境方案的治理3 .权责总经理-筹划、制订、公布、实施质量环境方针及目标.治理代表一一负责质量环境方针、目标的实现负责识别与公司活动、产品或效劳过程存在的环境因素,并评审环境因素工程部一一工程部负责识别与公司活动、产品或效劳过程存在的环境因素品保部一一按治理者代表的意图提由关于质量/环境方针、目标的建议草案,并负责质量 /环境方针、目标的日常治理.各部门一一宣传、贯彻公司的质量/环境方针和目标,并将其在自己所管辖范围内进行展开,制定并执行

2、本部门目3.1 治理部依据质量方针,制定质量目标和指标3.2 治理部依据环境方针,制定环境目标和指标3.4 相关部门主管负责组织实施方案和目标细化,并半年内见成效.3.5 品管部负责对质量/环境目标和指标的实施情况进行监督,并报告结果.4 .作业程序质量/环境治理体系4. 1质量/环境方针、目标的制订卜.1.1筹划总经理对质量/环境方针、目标的制订提由意图、总体思路、要求和过程.4.1.2 调研质量/环境方针、目标在市场调研的根底上产生.质量/环境方针、目标的制订应注意：了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、同行业的水平产品水平、环境水平、治理水平、行 业中需要赶超的目标行业内极具竞争力的企

3、业的质量/环境方针和目标.由品管课、业务课、工程课共同进行调研并完成调研报告.4.1.3 草案：品保部根据治理代表意图、征集意见的结果,提由方针、目标草案.4.1.4 定稿：由总经理、治理者代表及相关人员、对草案进行评审,最后定稿.4.1.5 公布：由总经理签发文件,正式公布和实施质量方针、目标.4. 2对质量/环境方针、目标的要求4.2.1 质量/环境方针应符合以下要求a.与公司的总体战略目标一致b.与顾客的需求和期望相适应c.能引导公司持续改良,向更高的目标前进d.具有可操作性,言简意赅,不仅仅作为一般宣传的口号e.提供制定和评审质量目标的框架4.2.2质量/环境目标应做到a.满足顾客对产

4、品、环境和效劳的需求b.具体化、定量化.对主要的指标作由明确的定量的规定,对于难以量化的指标,也要明确的 定性,如：对产品外观质量、环境要求应有确切的测量方法进行评价.c.具有可操作性.质量/环境目标必须切合实际,经过一定时间例如每年的努力, 可以到达.还应便于将其展开分解到各部门.4.3 方针、目标的宣传4.3.1 宣传报道a.使公司全体成员都了解质量 /环境方针、目标的内容及其背景并予以实施.4.3.2 宣传途径a.品保部会同治理部通过员工培训,集中的进行质量/环境方针、目标的宣传.b.利用公司的宣传舆论工具,如：通知、标语、专题、简明宣传材料、专题会议等进行宣传.4.4 .质量/环境方针

5、、目标的展开4.4.1 质量/环境方针展开质量/环境方针应扩展至各部门和职能单位,转化为相应的工作方针.必须使每个员工明白怎样做才符合质量/环境方针要求.4.4.2 质量/环境目标的展开a.应将公司的目标工程和目标值,按部门依次细化展开详见附件.b.对经细化分解后的目标,应制订保证其实现的相应举措.4. 5质量/环境方针、目标的实现4.1.1 信息反应：必须及时掌握质量 /环境方针、目标的实施情况,采取有效对策,保证质量/环境方针和目标的实施.4.1.2 协调：治理者代表和品管课应及时协调质量方针、目标实施过程.4.1.3 动态治理：日常的动态治理由品管课负责进行a.测量：对各部门目标进行跟踪

6、和监控,评价各项举措和目标的完成情况.b.分析：根据测量和评价结果,分析影响质量/环境方针、目标实施的原因c.决策：根据分析结果,提由对策预防和纠正偏离质量/环境方针、目标的现象d.实施：将对策落实到相关部门,付诸实施.4. 6质J/环境方针、目标的考核4.1.1 ,核周期和评定方法公司目标每年考核一次,各部门目标以每月统计一次,每半年考核一次.4.1.2 考核内容按方案对目标和举措的实现程度、工作态度努力程度、协作精神及目标的复杂、困难程度a.进行考核.b.为实现目标制定的配套文件标准、规章的执行情况.4.1.3 年度考评a. 年度考核与评价根据每月统计情况及每半年考核情况进行年终总评,进行

7、分类,以表扬先 进并鼓励落后；b.年度考核结束后,对贯彻实施质量/环境方针、目标作由突生奉献的部门人员进行奖励.同 时对不努力完成或违反质量/环境方针、目标的部门、人员进行必要的惩办.4. 7质量/环境方针、目标的评审4.1.1 在治理评审中,应把对质量 /环境方针、目标的适宜性、有效性的评审作为一项重要的内容列入,并研究解决质量/环境方针、目标治理中存在的问题.4.1.2 对质量/环境目标已经实现或至 U 了一个新周期如每年为一个周期时,应对质量/环境方针、目标进行专题评审.4. 8质量/环境方针、目标的修订4.1.1 质量/环境方针、目标应定期如每年修订.4.1.2 遇到特殊情况,质量/环

8、境目标提前实现或由于不可抗力难以实现时,应及时修订4.1.3 修订时应遵循制定的程序,但可以简化.5. 作业程序环境质量治理体系4 .环境目标减少污染、杜绝浪费.5 .环境指标结合以往记录,确定环境指标为：环境因素以往记录环境指标责任部门电能消耗每月110000度每月80000度费纸的排放100 张f70 周纸张的使用1200 张f800 张f噪音55-60分贝50-55分贝生活废水排2600吨一月2000吨一月废弁物排放3吨2吨6 .治理方案6.1. 治理部、品保部依据环境目标和指标,结合实际制定以下环境治理方案.6.1.1 生产废弃物的治理6.1.1.1 生产造成的生产废弃料的处理主要为两

9、类：A.可回收废弃物：循环使用,回收率 99.5% ,原材料边角料、纸皮、包装袋卖给废品回收站,再利用 95%B .有毒有害废弃物：找合格回收商回收处理,回收率 99%6.1.1.2 电能的治理A.电能消耗主要为工业用电和生活用电；1 .降低工业用电的举措.首先：减少不合格品,由目前 15%降低8%;其次：合理利用机器,预防空转,2 .降低生活用电的举措：首先：尽量使用节能灯管；其次：节约用电,使用场合人离灯熄.6.1.1.3办公用纸的治理A.节约用纸,除非确实有用的资讯由用纸改为口头、邮件传递；B.提升纸张利用率,除重要文件皆双面使用.6.1.1.4冲床/发电机/空压机噪音的治理A.给冲床/

10、发电机/空压机操作工配耳塞；B.对噪音源实行隔离.6.1.1.6相关部门的主管,负责组织实施方案和目标细化,并半年见成效.7. 相关文件和记录无8. 使用表格9. 附件：部门目标展开及统计方式附件：1 .部门目标展开部门部门目标统唐任人统计周期备注业务部客户满意度98%以上业务课长每年一次客户抱怨不超过当月由货批次的2%业务助理每月一次采购进料品质达成率98%以上采购每月一次进料父期达成率95%以上采购每月一次品保部成品合格率90%以上品保副课长每月一次治理部人员流动率5%以内人事每月一次教育需练习合格率98%以上人事每月一次资材部交货准时率97%以上生管每月一次制造部制程成品合格率92%以上冲压副课长每月一次2.部门目标统计方式2.1 客户满意度=经调查响的客户数/所调查的总客户数 X 100%2.2 客户抱怨次数=客户投诉批次/当月由货批次X 100%2.3 交货准时率=本月按期交付的订单数/本月应交付的订单数 X 100%2.4 成品合格率=本月合格成品入库数/本月冲压成型半成品数 X 1